目录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部2019年博乐市儿童福利院部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于博乐市儿童福利院2019年收支预算情况的总体说明
二、关于博乐市儿童福利院2019年收入预算情况说明
三、关于博乐市儿童福利院2019年支出预算情况说明
四、关于博乐市儿童福利院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博乐市儿童福利院2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博乐市儿童福利院2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博乐市儿童福利院2019年项目支出情况说明
八、关于博乐市儿童福利院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博乐市儿童福利院2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分博乐市儿童福利院
一、主要职能
博乐市儿童福利院主要职责：收养本地区弃婴和孤儿，并为其提供养护、医疗、康复、教育、安置等服务，承担本地区孤儿养育状况评估工作，协助民政部门开展孤儿和困境儿童福利服务指导工作参与展孤残儿童康复和困境儿童家庭养育技能培训工作，根据孤、残、困儿童的身心特点和培育模式，开展特殊教育工作。
二、机构设置及人员情况
博乐市儿童福利院编制数8个，实有人数11人，其中：在职10人，增加0人：退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。
第二部分 2019年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：博乐市儿童福利院 单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款（补助） |
104.08 |
201 一般公共服务支出 |
|
一般公共预算 |
104.08 |
202 外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
教育收费（财政专户） |
|
204 公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208 社会保障和就业支出 |
104.08 |
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
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210卫生健康支出 |
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211 节能环保支出 |
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212 城乡社区支出 |
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213 农林水支出 |
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214 交通运输支出 |
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215 资源勘探信息等支出 |
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216 商业服务业等支出 |
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217 金融支出 |
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219 援助其他地区支出 |
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220自然资源海洋气象等支出 |
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221 住房保障支出 |
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222 粮油物资管理支出 |
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|
224灾害防治及应急管理支出 |
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227 预备费 |
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|
229 其他支出 |
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231 债务还本支出 |
|
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|
232 债务付息支出 |
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
小 计 |
104.08 |
小 计 |
104.08 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
230 转移性支出 |
|
收 入 总 计 |
104.08 |
支 出 合 计 |
104.08 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：博乐市儿童福利院 单位：万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.04 |
97.04 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
10 |
01 |
儿童福利 |
0.87 |
0.87 |
|
|
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|
|
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
6.17 |
6.17 |
|
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合计 |
104.08 |
104.08 |
|
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：博乐市儿童福利院 单位：万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.04 |
97.04 |
|
208 |
10 |
01 |
儿童福利 |
0.87 |
0.87 |
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
6.17 |
6.17 |
|
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合计 |
104.08 |
104.08 |
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制单位：博乐市儿童福利院单位：万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款（补助） |
104.08 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
一般公共预算 |
104.08 |
202 外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
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|
204 公共安全支出 |
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|
205 教育支出 |
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206 科学技术支出 |
|
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|
207文化旅游体育与传媒支出出支出 |
|
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|
208 社会保障和就业支出 |
104.08 |
104.08 |
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
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|
210卫生健康支出 |
|
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211 节能环保支出 |
|
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212 城乡社区支出 |
|
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213 农林水支出 |
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214 交通运输支出 |
|
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215 资源勘探信息等支出 |
|
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216 商业服务业等支出 |
|
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|
217 金融支出 |
|
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|
219 援助其他地区支出 |
|
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|
220自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
221 住房保障支出 |
|
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|
222 粮油物资管理支出 |
|
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224灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
227 预备费 |
|
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229 其他支出 |
|
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|
231 债务还本支出 |
|
|
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|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
|
小 计 |
104.08 |
小 计 |
104.08 |
104.08 |
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
104.08 |
支 出 总 计 |
104.08 |
104.08 |
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
一般公共预算支出情况表 |
编制部门：博乐市儿童福利院 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.04 |
97.04 |
|
208 |
10 |
01 |
儿童福利 |
0.87 |
0.87 |
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
6.17 |
6.17 |
|
|
|
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|
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|
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合计 |
104.08 |
104.08 |
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
一般公共预算基本支出情况表 |
编制部门：博乐市儿童福利院 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
01 |
基本工资 |
32.13 |
32.13 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
32.19 |
32.19 |
|
301 |
03 |
奖金 |
2.67 |
2.67 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险 |
5.91 |
5.91 |
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
1.97 |
1.97 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
0.92 |
0.92 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
7.89 |
7.89 |
|
301 |
14 |
医疗费 |
0.21 |
0.21 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.15 |
13.15 |
|
302 |
01 |
办公费 |
1.1 |
|
1.1 |
302 |
04 |
手续费 |
0.06 |
|
0.06 |
302 |
05 |
水费 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
06 |
电费 |
0.19 |
|
0.19 |
302 |
07 |
邮电费 |
0.5 |
|
0.5 |
302 |
11 |
差旅费 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
13 |
维修（护）费 |
0.5 |
|
0.5 |
302 |
17 |
公务接待费 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
26 |
劳务费 |
0.5 |
|
0.5 |
302 |
28 |
工会经费 |
0.44 |
|
0.44 |
302 |
29 |
福利费 |
0.79 |
|
0.79 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
1.7 |
|
1.7 |
303 |
02 |
退休费 |
0.13 |
0.13 |
|
303 |
07 |
医疗费 |
0.59 |
0.59 |
|
303 |
09 |
奖励金 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
合计 |
104.08 |
97.91 |
6.17 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
|
项目支出情况表 |
|
编制部门：博乐市儿童福利院 |
|
|
单位：万元 |
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
|
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|
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|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：未安排年初预算。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：博乐市儿童福利院 单位：万元
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1.9 |
|
1.7 |
|
1.7 |
0.2 |
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：博乐市儿童福利院 单位：万元
项 目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
备注：未安排年初预算
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于部门2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，博乐市儿童福利院2019年预算收入104.08万元和支出均纳入部门预算管理。收支总预算104.08万元。
收入预算包括：一般公共预算104.08万元。
支出预算包括：社会保障和就业支出104.08万元。
二、关于博乐市儿童福利院收入预算情况说明
博乐市儿童福利院收入预算104.08万元，其中：
一般公共预算104.08万元，占100%，比上年减少56.58万元，主要原因是项目资金未安排。
政府性基金预算未安排。
三、关于博乐市儿童福利院2019年支出预算情况说明
博乐市儿童福利院2019年支出预算104.08万元，其中：
基本支出104.08万元，占100%，比上年减少56.58万元，主要原因是日常公用经费减少了。
项目支出0万元，占0%，比上年减少64.8万元，主要原因是未安排预算。
四、关于博乐市儿童福利院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算104.08万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：社会保障和就业支出104.08万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出13.15万元；社会福利-工资福利支出83.89万元，社会福利-商品和服务支出6.17万元，社会福利-对个人家庭补助支出0.87万元。
五、关于博乐市儿童福利院2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
博乐市儿童福利院2019年一般公共预算拨款基本支出104.08万元，比上年执行数减少56.58万元，下降35.22%。主要原因是：项目资金未安排
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（类）104.08万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2019年预算数为13.14万元，比上年执行数增加1.11万元，增长9.22%，主要原因是：人员工资增加基数调整。。
2、社会保障和就业支出（208类）社会福利（10款）儿童福利（01项）：2019年预算数为83.89万元，比上年执行数增加0.07万元，增长0.08%，主要原因是：人员工资增加基数调整。
六、关于博乐市儿童福利院2019年一般公共预算基本支出情况说明
博乐市儿童福利院2019年一般公共预算基本支出104.08元，其中：人员经费97.04万元，主要包括：基本工资32.13万元、津贴补贴32.19万元、奖金2.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.15万元、职工基本医疗保险缴费5.91万元、公务员医疗补助缴费1.97万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金7.89万元、医疗费0.21万元。
公用经费6.17万元，主要包括：办公费1.1万元、手续费0.06万元、水费0.1万元、电费0.19万元、邮电费0.50万元、差旅费0.10万元、维修（护）费0.50万元、公务接待费0.20万元、劳务费0.50万元、工会经费0.44万元、福利费0.78万元、公务用车运行维护费1.7万元。
对个人和家庭支出0.87万元，主要包括退休费0.13万 元、医疗费0.59万元、奖励款金0.15万元。
七、关于博乐市儿童福利院2019年项目支出情况说明
博乐市儿童福利院2019年未做项目支出预算。
八、关于博乐市儿童福利院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
博乐市儿童福利院2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.9万元，其中：公务用车运行费1.70万元，公务接待费0.2万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是未做预算安排。公务用车购置费为0元，未安排预算。公务用车运行费减少0.20万元，主要原因是减少经费开支，节省开支；公务接待费减少0.10万元，主要原因是减少经费开支，节省开支，预计2019年减少公务接待0.2万元。
九、关于博乐市儿童福利院2019年政府性基金预算拨款情况说明
博乐市儿童福利院2019没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，博乐市儿童福利院本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算104.08万元，比上年预算减少56.58万元，比上年同期减少35.22%。主要原因是：没有项目资金预算。
（二）政府采购情况
2019年，博乐市儿童福利院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，博乐市儿童福利院预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋2440平方米，价值47.61万元。
2.车辆3辆，价值39.80万元；其中：一般公务用车辆，其他车辆3辆，价值39.80万元。
3.办公家具价值17.41万元。
4.其他资产价值36.50万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算没有预算购置车辆经费，也没有预算购置50万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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预算单位 |
博乐市儿童福利院 |
项目名称 |
无 |
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
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其中：财政拨款 |
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其他资金 |
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项目总体目标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
成本指标 |
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时效指标 |
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数量指标 |
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质量指标 |
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项目效益指标 |
经济效益指标 |
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可持续影响指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
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（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
博乐市儿童福利院
2019年3月1日
新公网安备 65270102000015号