目录

第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一）主要职能：

1、贯彻执行国家和自治区有关卫生工作的法律、法规和方针政策；拟订博乐市卫生事业发展规划和计划并组织实施；会同有关部门推进博乐市医药卫生体制改革。

2、统筹规划与协调全州卫生资源配置，拟订博乐市区域卫生规划并组织实施。

3、负责全市卫生应急工作。

4、负责博乐市疾病预防控制工作。

5、拟订并组织实施博乐市农村卫生发展规划，负责博乐市新型农牧区合作医疗的综合管理。

6、拟订博乐市社区卫生、妇幼卫生发展规划和措施，指导博乐市社区卫生服务体系建设，负责博乐市妇幼保健的综合管理和监督。

7、负责博乐市医疗服务的全行业监督管理。

8、承担博乐市食品安全综合协调。

9、承担博乐市建立国家基本药物制度工作。

10、负责规范博乐市卫生行政执法工作。

11、贯彻中西医并重的方针，协调有关部门共同发展博乐市中医、民族医等传统医药事业。

12、组织开展博乐市继续医学教育工作，管理各类医疗卫生学会，承担博乐市医疗事故的鉴定工作。

13、指导博乐市卫生人才队伍建设，会同有关部门拟订博乐市卫生人才发展规划并组织实施；负责博乐市卫生技术人员资格考试及注册工作。

14、负责卫生援博事宜的组织协调工作，会同有关部门指导和监督卫生援博项目的落实。

15、负责博乐市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，承担博乐市重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

16、承担博乐市艾滋病防治工作委员会、博乐市爱国卫生运动委员会的具体工作。

17、承办博乐市人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据职责，纳入博乐市卫生局2015年部门决算编制范围的有局机关内设的4个行政科室， 4个全额拨款事业办公室。

二、人员构成情况。

卫生局编制人数20人，其中：行政人员编制9人，机关工勤编制1人，全额拨款事业单位人员编制10人。卫生局实有在职人数20人，其中：行政在职9人，事业在职11人。离退休人员9人，其中：离休人员2人，退休人员7人。（注：以上人员中不含湖北援博副局长1人）。

三、决算年度的主要工作任务。

1、博乐市卫生应急工作。

2、博乐市疾病预防控制督导检查工作。

3、拟订并组织实施博乐市农村卫生发展规划，负责博乐市新型农牧区合作医疗的综合管理。

4、拟订博乐市社区卫生、妇幼卫生发展规划和措施，指导博乐市社区卫生服务体系建设，负责博乐市妇幼保健的综合管理和监督。

5、博乐市医疗服务的全行业监督管理。

6、组织开展博乐市继续医学教育工作，管理各类医疗卫生学会，承担博乐市医疗事故的鉴定工作。负责博乐市卫生技术人员资格考试及注册工作。

7、负责卫生援博事宜的组织协调工作，会同有关部门指导和监督卫生援博项目的落实。

8、负责博乐市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，承担博乐市重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

9、承担博乐市艾滋病防治工作委员会的具体工作。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市卫生局部门决算包括：博乐市卫生局部门本级决算。

纳入博乐市卫生局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市卫生局本级

 

第二部分 博乐市卫生局2015年度部门决算表

（具体见附件2015年决算1-22张报表）

 

第三部分博乐市卫生局2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计2603.57万元，与上年相比，增加2301.77万元，增长762.68%。增减变化主要原因是：2015年增加援博资金2000万，中西医结合医院基建。

其中：本年收入2603.57万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余112.5万元。

2015年度支出总计1214.57万元，与上年相比，增加822.17万元，增长209.5%。增减变化主要原因是：2015年援博资金建人民医院增加支出。其中：本年支出1214.57万元，结余分配0万元，年末结转和结余1501.50 万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2603.57万元，其中：财政拨款收入2602.21万元，占99%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入1.36万元，占1 %。增减变化的主要原因是：2015年增加援博资金2000万。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1214.57万元，其中：基本支出229.31万元，占 19%；项目支出985.26万元，占81%；经营支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2015年援博资金建人民医院增加支出。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算2602.21万元、与上年相比，增加2301.77万元，增长762.68%。增减变化主要原因是：2015年增加援博资金2000万。支出1214.57万元。与上年相比，增加822.17万元，增长209.5%。增减变化主要原因是：2015年援博资金建人民医院增加支出。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出1214.57万元，占本年支出合计99%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2303.91万元，主要原因是：建设博乐市中西医结合医院。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：医疗卫生与计划生育支出：1214.57万元，占100%；一般公共服务支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为174.75万元，支出决算为1214.57万元，完成年初预算695%。增减变化主要原因是：2015年援博资金建人民医院增加支出。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加 0万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：

2015年度政府基金财政拨款支出0万元。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算0%。增减变化主要原因是：2015年无政府基金拨款。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出229.3万元，其中：人员经费217.1万元，主要包括：基本工资43.08万元、津贴补贴87.98万元、奖金4.06万元、社会保险缴费16.3万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费16.06万元、退休费38.63万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金10.98万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费12.2万元，主要包括：办公费3.13万元、印刷费0.69万元、咨询费0万元、手续费0.017万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.91万元、取暖费万0元、物业管理费0万元、差旅费1.22万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.42万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.5万元、公务接待费1.83万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.14万元、福利费1.06万元、公务用车运行维护费1.29万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为7万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7万元，占100%；公务接待费支出决算为1万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出7万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出7万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出1万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出1万元。2015年共接待国内来访团组22个、来宾305人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7万元，增长16.5%；公务接待费支出决算为1万元，增长23.64%。具体原因如下：因年初全市发生麻诊，至公车运行费及公务接待费用增加。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无会议费支出。

（五）培训费支出决算6.99万元，比上年增加2.99万元，增长74.75%，增加原因是增加2015年医疗卫生与计划生育管理培训。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2015年度年初预算收入数2602.21万元，收入决算数2603.57万元，增加1.36万元，增长0.05%，增减变动原因是：增加了其他收入。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入2602.21万元，决算数2602.21万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：2015年收入预算决算持平；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是无政府性基金预算财政拨款。

2015年度年初预算支出数1213.21万元，支出决算数1214.57万元，增加1.36万元，增长0.11%，增减变动原因是：增加了其他支出。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出1213.21万元，决算数1213.21万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：2015年支出预算决算持平 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无政府性基金预算财政拨款。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数8万元，支出决算数8万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：2015年一般公共预算“三公经费”预算决算数持平。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无因公出国（境）费 ；公务用车购置及运行维护费预算支出7万元，决算数7万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：2015年公务用车购置及运行维护费持平。公务接待费预算支出1万元，决算数1万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：2015年公务接待费预算决算数持平。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：2015年无会议费支出。培训费预算0万元，决算相比预算增加6.99万元，增长100%，增减变动原因是：重大项目工作培训业务增加。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年度博乐市卫生局机关运行经费支出12.2万元，与上年相比减少0.44万元，降低3.48%，主要原因是：办公经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2015年度博乐市卫生局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计2466.41万元，其中：流动资产1543.3万元，固定资产28.55万元，其中：房屋261.13（平方米），价值7.57万元，共有车辆1辆，价值20.98万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：单位一般用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：无

（五）其他情况：

国有资产收益征缴情况说明

截至2015年12月31日，博乐市卫生局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。