目录

 

第一部分 博乐市青得里街道社区卫生服务中心概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 博乐市青得里街道社区卫生服务中心2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明（格式见附件）

第三部分 博乐市青得里街道社区卫生服务中心2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 博乐市青得里街道社区卫生服务中心概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

㈠ 主要职能：

1、贯彻执行国家财政、税收的法规、制度；组织监督实施自治区财政、财务、会计管理等方面的地方性法规，结合自治州实际拟订补充规定；加强财政税收政策研究。

2、贯彻执行国家有关卫生法律、法规和规章；推进医药卫生体制改革，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，实行岗位绩效工资制度。

3、提供国家基本公共卫生服务。承担居民健康档案规范建档指导、管理及服务。向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。

4、提供并组织实施预防接种服务，落实国家免疫规划。开展妇幼保健系统管理。

5、提供基本医疗服务，加强医疗质量管理，开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

6、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

7、对辖区内卫生服站实行一体化管理，承担对辖区内卫生服务站的业务技术指导和管理。

9、 承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据职责，纳入博乐市青得里街道社区卫生服务中心2015年部门决算编制范围的有。

博乐市青得里街道社区卫生服务中心的16个职能科室。

（1）办公室3个： 包括中心办公室、医务科（院内感染管理科）、财务科（挂号收费室）。

（2）临床科室科9个：包括全科医疗科、儿科、妇科、中医科（针灸推拿、康复）、住院部、护理室（门诊、病区）、预防保健科、妇幼保健科、公共卫生科（防疫、妇幼、公共卫生）、。

（3）医技科室4个：包括医学检验科、B超室、心电图室、药剂科（中西药房、中西药库）。

二、 人员构成情况。

人员编制：博乐市青得里街道社区卫生服务中心单位编制人数29人，其中：行政人员编制 0人，参照公务员管理的事业单位人员编制 0人，全额拨款事业单位人员编制29人。 实有在职人数 27 人，其中：行政（参公）在职0 人，事业在职27人。离退休人员0人。

三、决算年度的主要工作任务。

㈠强化收支管理。

1、抓好居民建档工作：为实现2015年社区居民建档目标，确保建档工作有序推进，中心采取了一系列举措。一是将任务落实到团队及个人，二是强化建档工作督导，三是严格建档工作考核，重点抓好档案录入质量和真实率。截止9月30日，累计建立纸质档41496人，建档率达92%；电子健康档案36284人，建档率87%。

2、健康教育形式多样突出重点：为做好2015年健康教育工作，年初制定了健康教育工作计划，对各项主题活动和健康知识讲座作出了具体安排。半年来，为社区老年人、慢性病患者举办健康知识讲座41场次（其中中心举办9次），开展糖尿病、高血压、结核病、计划免疫、等主题活动宣传日8场次，接受健康咨询和保健指导4500余人次，制作卫生知识、板报41期（其中中心制作9次），发放健康教育处方等宣传资料25000人份，播放音像资料8种循环播放，悬挂宣传横幅8条。以上活动均得到了社区居民的广泛好评

3、慢性病规范管理和用药指导：青得里街道社区卫生服务中心现有高血压2582人，建档管理2582人，糖尿病1005人，建档管理1005人；对慢病患者进行健康指导，增强防病能力，加大健康教育力度，达到以防为主，防治结合，帮助、指导慢性病医疗、康复，减少慢性病的发病，有利于家庭、社会和谐发展。

4、老年人健康保健管理：辖区老年人数3428人，今年为65岁以上老年人、慢性病患及残疾人进行免费健康体检，对高危人群采取复查确诊和健康指导等管理措施，向老年人宣讲健康生活方式和预防疾病知识，发放健康处方等宣传资料6000余份。

5、中医药健康管理：中心中医科室于2013年10月正式运行，目前开展的有针灸、推拿、按摩、拔罐、刮痧等项目。目前有中医专家（主任医师）一名及中医医师一名。我社区卫生服务中心现已对65岁以上老年人和0-6岁儿童进行体质辨识，同时对外做好宣传工作，宣传普及中医药养生保健、防病治病知识，推广使用有中医药特色的健康处方，引导社区居民建立健康生活方式。

6、强化妇女、儿童保健管理：

儿保：截止2015年9月30日掌握辖区内儿童情况：3岁以下儿童体检人数887人，建卡人数355人。7岁以下儿童保健服务1670人，3岁以下儿童系统管理人数887人。

妇保：2015年1月至9月，我青办中心管理的范围内孕妇总数为 436人，其中早孕建卡 406人，早孕建卡率为 93%，孕产妇系统管理406人，其中住院分娩 436人，产检406人，产后访视 406人次，访视率为93 %，未访视30 人，筛查出高危产妇68例，进行全程跟踪管理，孕产妇死亡0人，出生缺陷3人，新生儿死亡2人，无新生儿破伤风发生，免费检测艾滋病、梅毒、乙肝232人，其中艾滋病阳性0人，梅毒阳性0人，乙肝阳性25人，为辖区内待孕育龄期妇女免费发放叶酸 393份。

7、预防接种工作：2015年1月到9月应接种乙肝 1542人次，实际接种乙肝1523接种率98.3%；卡介苗应接种410，实际接种409，接种率97.5%。 应接种糖丸1960人次，实际接种1930人次，接种率99.3%，应接种白破349次，实际接种345，接种率95%；应接种百白破2556人次，实接种2506人次，接种率95%；应接种麻腮风632人次，实接种606人次，接种率96%；应接种麻风735人次，实接种710人次，接种率95%。应接种流脑2246人次，实接种2203人次，接种率96%；应接种甲肝524次，实接种503人次，接种率97%；第一轮强化免疫共服糖丸1905剂次，接种率99.3%，第二轮强化免疫共服糖丸2074剂次，99.6%。

8、传染病预防控制。传染病截止2015年9月30日，我中心门诊患者10938人次，住院患者215人次，共计网报传染病32例，流行性腮腺炎2例，感染性腹泻5例，肠炎1例，其他疾病1例，结核未痰检1例，水痘11例，甲肝1例，丙肝1例，手足口3例，其中甲类0 例，乙类8例，丙类10例，其他类14例，网报及时率 100%。我中心时刻做好自查工作，在全年的工作中无迟报、谎报、瞒报、漏报现象。结核病截止2015年9月30日辖区内管理38例结核病人。初治涂阴结核病患者22例，初治涂阳14例，复治涂阳2例。

9、 公共卫生突发事件应急管理。中心在完善突发公共卫生事件应急预案和组织机构基础上，制定相关管理制度，由专人负责检查与更新。在麻疹突发事期，我中心积极安排相关人员对麻疹疫情进行控制，加强检查，做好疫情控制及麻疹疫情监测工作报告，特别加强城乡接合部、流动人口聚集地及集体单位等等特殊地区重点人群监测，尽早发现，及时处理，避免了麻疹疫情暴发流行；我中心组织医务人员前往博乐市905部队，军分区，执业技术学校，看守所等地为广大官兵及学生等进行麻疹疫苗接种1200多人次，总共接种麻疹疫苗15025人次。

10、重性精神疾病管理。辖区内重性精神疾病患者10人，对重性精神疾病人进行家庭随访或电话随访40人次，病情稳定9人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，青得里街道社区卫生服务中心决算包括：青得里街道社区卫生服务中心部门本级决算、所属单位决算等。

纳入青得里街道社区卫生服务中心2015年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	青得里街道社区卫生服务中心 （本级）

 

第二部分 博乐市青得里街道社区卫生服务中心2015年度部门决表

（具体见附件2015年决算1-22张报表）

 

第三部分博乐市青得里街道社区卫生服务中心2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计 761.25万元，其中：其中一般预算拨款 444.08万元。与上年相比，增加130.81万元，增长17%。增减变化主要原因是：公共卫生项目，重大公共卫生项目，基本药物。其中：本年收入761.25万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余190.88万元。

2015年度支出总计 794.72万元。与上年相比，增加237.41万元，增长42.6%。增减变化主要原因是：公共卫生项目支出，重大公共卫生项目支出，人员增加，人员工资及津贴提高。其中：本年支出794.72万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余157.42万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计761.25万元，其中：财政拨款收入 444.08 万元，占58%；事业收入314.64万元，占41%，，其他收入 2.53万元，占 1 %。增减变化的主要原因是：事业收入、基本公共卫生服务质量数量提高、重大公共卫生服务提高。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计794.72 万元，其中：基本支出 532.89 万元，占 0.67 %；项目支出 261.83 万元，占 0.33 %。 增减变化的主要原因是：人员增加，人员工资及津贴提高 。基本公共卫生服务质量数量提高。重大公共卫生服务提高。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款决算收入444.08 万元，与上年相比，增加84.31万元，增长23%。增减变化主要原因是：人员工资及津贴提高。支出532.89万元。与上年相比，减少24.42万元，降低4.5%。增减变化主要原因是：人员减少。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出 444.08万元，占本年支出合计 58 %，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.9 万元，主要原因是：（1）人员工资及津贴提高 。（2）差旅费标准提高。（3）基本公共卫生服务数量、质量、服务提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出419.21万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：医疗卫生与计划生育支出419.21万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为392.68 万元，支出决算为419.21万元，完成年初预算107 %，增减变化主要原因是：人员增加，人员工资及津贴提高。基本公共卫生服务质量数量提高。重大公共卫生服务提高。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0 万元，占本年支出合计 0 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加 0 万元。主要原因是：本单位无政府基金财政拨款。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；城乡社区支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算0 %。增减变化主要原因是：本单位无政府基金财政拨款。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 215.7万元，其中：人员经费 198.78万元，主要包括：基本工资 55.71万元、津贴补贴 6.74万元、奖金 22.2万元、社会保险缴费 20.43万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 19.91万元、其他工资福利支出0万元、离休费 0 万元、退休费0万元 、抚恤金 0 万元、生活补助 0万元、医疗费 0 万元、助学金 0万 元、奖励金 住房公积金13.11万元、提租补贴 0 万元、购房补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出 0万元（名职工探亲路费 和独生子女费）；公用经费 16.92 万元，主要包括：办公费7.02万元、印刷费4.1万元、咨询费（税源调查） 0 万元、手续费 0 万元、水费0.30万元 、电费 0.20万元、邮电费 0 万元、取暖费 3.57万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.19万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费 0.40万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.29万元、公务接待费 0.86万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0万元、委托业务费0万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出（财政学会、会计学会、红会等会费）、办公设备购置 0 万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新 0万元、其他资本性支出0万元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.6 万元，支出决算为 0.86万元，完成预算的33 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为 0.86万元，完成预算的 33%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0.86万元，占 33 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出 0 万元。主要用于：公务用车租用费0万元、燃料费0万元、维修费0万元、过路过桥费0万元、保险费0万元、安全奖励费用等支出0万元。2015年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0.86 万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0.85 万元。2015年共接待国内来访团组 11个、来宾 103人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，下降0 %；公务接待费支出决算为 0.86 万元，下降8 %。具体原因如下：来访单位下降，接待人员减少。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：没有组织会议。

（五）培训费支出决算0.29万元，比上年减少1.64万元，减少365%，增加原因是：减少了专业技术人员的培养。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2015年度年初预算收入数 160.81万元，收入决算数 761.25万元，增加600.44万元，增长373%，增减变动原因是：公共卫生项目资金增加，新增机关事业单位基本养老保险。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入160.81万元，决算数419.21万元，增加258.4万元，增长161%，增减变动原因是：公共卫生项目增加、重大公共卫生项目增加，人员工资、津贴补贴增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：我单位无政府基金财政拨款。

2015年度年初预算支出数160.81万元，支出决算数761.25万元，增加600.44万元，增长373%，增减变动原因是：公共卫生项目资金增加、重大公共卫生项目资金增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出392.68 万元，决算数419.21万元，增加26.53万元，增长6.7%，增减变动原因是：公共卫生项目支出、重大公共卫生支出 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：我单位无政府基金财政拨款。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数2.6万元，支出决算数0.86万元，减少1.74万元，下降202%，增减变动原因是：厉行节俭，无公务用车。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：未做预算 ；公务用车购置及运行维护费预算支出1.7万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：单位无车。公务接待费预算支出0.8万元，决算数0.51万元，减少0.29万元，下降57%，增减变动原因是：厉行节俭，减少接待。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：没有组织会议。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：没有组织培训。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年度博乐市青得里街道社区卫生服务中心本部门机关运行经费支出16.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加4.41万元，主要原因为：机关事业单位工作人员差旅费标准调整，增加差旅费支出，办公经费的增加。

（二）政府采购支出情况。

博乐市青得里街道社区卫生服务中心所采购预算15.4万元，其中：政府采购货物支出15.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购15.2万元，其中：政府采购货物支出15.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计696.7万元，其中：流动资产267.4万元，固定资产429.2万元，其中：房屋1400（平方米），价值296.7万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.无项目

2.无项目

（五）其他情况：无

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。