博尔塔拉蒙古自治州博乐市社会保险管理局2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市社会保险管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市社会保险管理局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市社会保险管理局2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市社会保险管理局2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市社会保险管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市社会保险管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市社会保险管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市社会保险管理局2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市社会保险管理局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市社会保险管理局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

第一部分  博乐市社会保险管理局单位概况

 

　  一、主要职能

 1、根据法律、法规和规章，制定社会保险的经办流程与操作规范并组织实施。

2、提供社会保险服务。负责社会保险登记、个人权益记录、待遇支付、档案管理、网络管理、证卡发放、咨询服务等工作。

3、管理社会保险事务。负责核定社会保险缴费基数、确定用人单位工伤保险缴费费率、与定点服务机构签定协议、实施稽核监督等工作。

4、管理社会保险事务。负责社会保险费征收、待遇支付、基金预决算编制、会计核算、财务管理和统计分析等工作。

5、执行社会保险政策和相关法律规定，负责社会保险业务政策调整调研及宣传工作。

6、指导劳动保障站做好各项社会保险经办工作。

7、承办博乐市人民政府和博乐市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

　  二、机构设置及人员情况

    博乐市社会保险管理局无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、待遇审核办、医保办、稽核办、征缴办、财务室、城居养老办。

博乐市社会保险管理局编制数44，实有人数53人，其中：在职48人，增加或减少1人； 退休5人，增加或减少0人；离休 0人，增加或减少0人。

 

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市社会保险管理局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市社会保险管理局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算7520 万元。

收入预算包括：一般公共预算7520万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出2335万元、医疗卫生支出5185万元。

二、关于博乐市社会保险管理局2017年收入预算情况说明

博乐市社会保险管理局收入预算7520万元，其中：

一般公共预算7520万元，占100%，比上年增加4088.34 万元，主要原因是城乡居民养老保险、城乡居民医疗合并原新农合的人缴费补助未纳入到2016年的预算。

三、关于博乐市社会保险管理局2017年支出预算情况说明

博乐市社会保险管理局单位2017年支出预算7520万元，其中：

基本支出504万元，占6.7%，比上年增加194.34万元主要原因是机关事业单位养老保险缴费收入增加、人员经费的支出。

项目支出7017万元，占93.3%，比上年增加3895万元，主要原因是城乡居民养老保险、城乡居民医疗合并原新农合的人缴费补助未纳入到2016年的预算。

四、关于博乐市社会保险管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算7520万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。其中：行政运行440万元，信息化建设22万元社会保险经办机构10万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出64万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1684万元，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助171万元，财政对新型农村合作医疗基金的补助3157万元，财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助1589万元，其他医疗卫生与计划生育支出268万元

五、关于博乐市社会保险管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市社会保险管理局2017年一般公共预算拨款基本支出7520万元，比上年执行数增加2721 万元，增长67.5 %。主要原因是：城乡居民医疗合并原新农合的人缴费补助。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（208）2335万元，占31%。

2. 医疗和卫生支出（210）5185万元，占69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2080101行政运行：2017年预算数为440万元，比上年执行数增加76万元，增长20.8 %，主要原因是：人员工资提高，原新农合人员转入。     

2. 2080108信息化建设：2017年预算数为22万元，比上年执行数增加15.5 万元，增长138.5%，主要原因是：网络运行费由州局统一代为缴纳。

3.2080109社会保险经办机构：2017年预算数为10万元，比上年执行数减少22万元，下降68.75%，主要原因是：业务费用增加，主要是权益寄送、资格认证的费用增加。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2017年预算数为64万元，比上年执行数增加2 万元，增长3.2 %，主要原因是：缴费基数增长。

5.2082501其他城市生活救助：2017年预算数为117万元，比上年执行数增加1万元，增长0.8%，主要原因是：享受96年前企业退休人员每月120月生活补贴人数减少。

6.2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：2017年预算数为1684万元，比上年执行数减少106 万元，下降6 %，主要原因是：享受待遇人数增加，缴费补助增加。

7.2081202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助：2017年预算数为4917万元，比上年执行数增加2964 万元，增长152%，主要原因是：缴费补助标准的提高，参保人数增加。

8.2109901其他医疗卫生与计划生育支出：2017年预算数为268万元，比上年执行数减少135万元，下降33.5 %，主要原因是：原新农合的医疗缴费未纳入到其他医疗卫生与计划生育支出科目中。

六、关于博乐市社会保险管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市社会保险管理局2017年一般公共预算基本支出      504万元， 其中：

人员经费480.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、奖励金。

公用经费23.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于博乐市社会保险管理局2017年项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出7017万元，主要包括：个人权益寄送费、工本费，专线费、(破产、关闭、困难企业退休人员生活补助)95年前退休人员生活补贴、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、财政对新型农村合作医疗基金的补助、财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助、离休人员医疗费。

八、关于博乐市社会保险管理局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市社会保险管理局2017年“三公”经费财政拨款预算数为5.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.5万元，公务接待费    2万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元 ；公务接待费增加0万元。

九、关于博乐市社会保险管理局2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市社会保险管理局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市社会保险管理局的机关运行经费财政拨款预算36 万元，比上年预算增加10 万元，增长38.4 %。主要原因是原新农合合并增加人员，增加的人员公用办公经费。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市社会保险管理局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市社会保险管理局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 3225平方米，价值168.69 万元。

2.车辆 2 辆，价值27.2 万元；其中：一般公务用车  2辆，价值27.2万元；执法执勤用车0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值0万元。

3.办公家具价值 26万元。

4.其他资产价值 77.3万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（五）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

                              博乐市社会保险管理局

                                2017年11月23日