博尔塔拉蒙古自治州博乐市青得里街道社区卫生服务中心单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市青得里街道社区卫生服务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

第一部分 博乐市青得里街道社区卫生服务中心单位概况

 

　  一、主要职能

（1） 、贯彻执行国家财政、税收的法规、制度；组织监督实施自治区财政、财务、会计管理等方面的地方性法规，结合自治州实际拟订补充规定；加强财政税收政策研究。

（2）、贯彻执行国家有关卫生法律、法规和规章；推进医药卫生体制改革，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，实行岗位绩效工资制度。

（3）、提供国家基本公共卫生服务。承担居民健康档案规范建档指导、管理及服务。向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。

(4）、提供并组织实施预防接种服务，落实国家免疫规划。开展妇幼保健系统管理。

（5）、提供基本医疗服务，加强医疗质量管理，开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

（6）、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

（7）、对辖区内卫生服站实行一体化管理，承担对辖区内卫生服务站的业务技术指导和管理。

（8）、完成上级部门和市卫生行政部门交办的其他事项。

（9）、承办自治州人民政府交办的其他事项。

　  二、机构设置及人员情况

    根据上述职责，博乐市青得里街道社区卫生服务中心有4个内设机构：

1、公共卫生科。负责本单位卫生监督、免疫规划、妇幼保健、爱国卫生、地方病防治等基本公共卫生服务项目工作的规划、实施、总结等工作，负责有关表册卡单等信息数据资料的收集、汇总、分析、上报。疫情和公共卫生事件的监测调查、疫情上报等地方病防治工作。

2、医疗组。严格遵守本院的各项规章制度，树立良好的医德医风，为病人文明服务、检查正确、诊断正确、治疗得当，熟悉并掌握业务技术操作技能。经常与各科室进行沟通、协调和配合。

3、护理组。以病人为中心、以质量为核心，执行医院的规章制度、定期培训护理技术操作常规，经常与医疗组进行沟通、协调和配合。

4、办公室。拟定医院的工作计划、总结各种文件，安排各种行政会议，做好会议记录。财务室严格执行财务制度的规定做好卫生院的相关经济活动，做到合理、合法、真实。负责提供上级及有关单位需要的数字、报表。完成领导交办的其他工作。

人员编制情况：

博乐市青得里街道社区卫生服务中心编制人数29人，其中：全额拨款事业单位人员编制30人。 实有在职人数 30人，其中：事业在职30人。离退休人员0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市青得里街道社区卫生服务中心2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算269.81万元。

收入预算包括：一般公共预算269.81万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出34.04万元、医疗卫生与计划生育支出235.77万元。

二、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2017年收入预算情况说明

博乐市青得里街道社区卫生服务中心收入预算269.81万元，其中：

一般公共预算269.81万元，占100%，比上年增加78.35万元，主要原因是人员工资津贴增长及机关事业单位养老金的增长。

 三、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心单位2017年支出预算情况说明

博乐市青得里街道社区卫生服务中心单位2017年支出预算269.81万元，其中：

基本支出269.81万元，占100%，比上年增加88.29万元，主要原因是人员工资津贴增长及机关事业单位养老金的增长。

四、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算 269.81万元。其中：社会保障和就业支出34.04万元，医疗卫生支出235.77万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市青得里街道社区卫生服务中心2017年一般公共预算拨款基本支出269.81万元，比上年执行数减少262.72 万元，下降49.3%。主要原因是：上年实际执行数有补交清算机关事业单位基本养老金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出34.04万元，占12.62%。

2.城市社区卫生机构支出235.77万元，占87.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.博乐市青得里街道社区卫生服务中心2017年一般公共服务（类）预算拨款269.81万元，其中：基本支出中：1.机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年预算数34.04万元，比上年执行数减少35.49万元，下降48.36%，主要原因是：2017年机关事业单位养老保险清算了27个月得缴费数据，而2018年预算只是当期12个月数据。

项目支出2017年预算拨款数 0万元，占0 %，比上年执行数减少197万元，主要原因是本年未做预算，上年执行数上级财政追加项目资金。

2. 社会保障和就业支出34.04万元，医疗卫生支出235.77万元。

六、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市青得里街道社区卫生服务中心2017年一般公共预算基本支出269.81万元， 其中：人员经费 248.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费 21.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费。

七、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于青得里街道社区卫生服务中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市青得里街道社区卫生服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算数为 2.3 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 1.6 万元，公务接待费 0.7万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费为0， 未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少0.1万元，主要原因是单位厉行节约，减少车辆得运行，合理安排控制支出；公务接待费减少0.1万元，主要原因是单位厉行节约，精简支出，严格按照就餐标准，减少陪餐人员。

九、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市青得里街道社区卫生服务中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市青得里街道社区卫生服务中心的机关运行经费财政拨款预算21.05万元，比上年预算增加1.65万元，增长8.5 %。主要原因是人员增加导致人头工作经费增加。                 

（二）政府采购情况

2017年，博乐市青得里街道社区卫生服务中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0 万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市青得里街道社区卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1400平方米，价值 296.76万元。

2.车辆 0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0 辆，价值 0万元；执法执勤用车 0辆，价值 0万元；其他车辆 0辆，价值0 万元。

3.办公家具价值246.3万元。

4.其他资产价值 398.68万元。

单位价值50万元以上大型设备  0台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备  0台（套）

     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

 

 

 

                   博乐市青得里街道社区卫生服务中心

                            2017年11月23日