博尔塔拉蒙古自治州博乐市维吾尔医医院单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市维吾尔医医院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市维吾尔医医院2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市维吾尔医医院2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市维吾尔医医院2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市维吾尔医医院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市维吾尔医医院2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市维吾尔医医院2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市维吾尔医医院2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市维吾尔医医院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市维吾尔医医院2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

第一部分   博乐市维吾尔医医院单位概况

 

　  一、主要职能

㈠主要职责：根据《全国中医医院工作条例》规定，结合市实际情况，博乐市维吾尔医医院职责：1、以医疗为中心，不断提高医疗技术水平，用最佳的中医医疗技术解除病人的疾苦。2、认真做好中医药的发掘整理工作。3、做好中医药和西医药人员的培训工作。4、开展以临床研究为重点的科研工作。5、贯彻预防为主的方针，大力宣传中医药预防疾病的知识。

二、机构设置及人员情况

    博乐市维吾尔医医院无下属预算单位，下设 6个处室，分别是：1、门诊部：维医内科、维医骨科、维医妇科、维医皮肤科、维医特色理疗科、口腔科、西医内科、门诊护理部2、住院部：维医内科、维医骨科、维医妇科、西医内科、护理部3、药剂科：煎药室、药库、药房4、医技科室:化验室、B超室、心电图室、放射室5、行政科室：院办、医务科、总务科、财务科、医保办、医疗质量管理办6、全民体检科。

博乐市维吾尔医医院编制数6人，实有人数40人，其中：在职38人，增加0人； 退休2人，增加0人；离休 0  人，增加0人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市维吾尔医医院2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市维吾尔医医院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算440.38万元。

收入预算包括：一般公共预算440.38万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出55.95万元、医疗卫生与计划生育支出384.43万元。

二、关于博乐市维吾尔医医院2017年收入预算情况说明

博乐市维吾尔医医院收入预算440.38万元，其中：

一般公共预算440.38万元，占100%，比上年增加107.21万元，主要原因是社会保障和就业支出的增加，又相应调整增加了人员工资。                 

三、关于博乐市维吾尔医医院单位2017年支出预算情况说明

博乐市维吾尔医医院单位2017年支出预算440.38万元，其中：

基本支出 440.38万元，占100%，比上年增加107.21万元，主要原因是社会保障和就业支出的增加，又相应调整增加了人员工资。           。

四、关于博乐市维吾尔医医院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算440.38万元。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）55.95万元，中医民族医院（类款项2100202款）384.43万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市维吾尔医医院2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市维吾尔医医院2017年一般公共预算拨款基本支出440.38万元，比上年执行数增加107.21万元，增长33%。主要原因是：社会保障和就业支出的增加，又相应调整增加了人员工资。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共预算拨款440.38万元。占当年拨款100%。

2.其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）55.95万元，占13%；中医民族医院（类款项2100202款）384.43万元。占87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）2017年预算数为55.95万元，比上年执行数减少45.57万   万元，减少45%，主要原因是：2016年开始执行机关事业单位基本养老保险缴费，并追缴了以前年度的机关事业单位基本养老保险缴费。     

2. 中医民族医院（类款项2100202款）2017年预算数为384.43万元。比上年执行数增加51.26万元，增长15%，主要原因是：调整增加了人员工资。

六、关于博乐市维吾尔医医院2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市维吾尔医医院2017年一般公共预算基本支出440.38万元， 其中：人员经费410.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金。

公用经费29.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于博乐市维吾尔医医院2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市维吾尔医医院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市维吾尔医医院2017年“三公”经费财政拨款预算数为7.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.70万元，公务接待费1.70万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少0万元，主要原因是无]；公务用车运行费减少0.1万元，主要原因是厉行节约，绿色环保；公务接待费减少0.1万元，主要原因是中央八项规定厉行节约。     

九、关于博乐市维吾尔医医院2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市维吾尔医医院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市维吾尔医医院的机关运行经费财政拨款预算29.63万元，比上年预算增加1.62万元，增长6%。主要原因是人员的增加。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市维吾尔医医院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市维吾尔医医院占用使用国有资产总体情况为632.66万元。

1.房屋147平方米，价值30.2万元。

2.车辆2辆，价值26.92万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.74万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值12.18万元。

3.办公家具价值18.22万元。

4.其他资产价值547.32万元。

单位价值50万元以上大型设备2台，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

    

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

 

博乐市维吾尔医医院

                                2017年11月23日