博尔塔拉蒙古自治州博乐市红十字会单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市红十字会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市红十字会2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市红十字会2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市红十字会2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市红十字会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市红十字会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市红十字会2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市红十字会2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市红十字会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市红十字会2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

第一部分   博乐市红十字会单位概况

 

　  一、主要职能

 （1）宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》。

（2）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加人道主义就住工作。

（3）开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级救护训练和现场急救工作。

（4）在新疆红十字会和州红十字会的指导下，开展与国际红十字组织的友好合作与交流；宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（5）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（6）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

（7）组织会员、志愿工作者开展艾滋病预防宣传活动。

（8）承办博乐市党委和博乐市人民政府交办的其他工作。

 

　  二、机构设置及人员情况

    博乐市红十字会无下属预算单位，下设 2个处室，分别是办公室、业务室。

博乐市红十字会编制数2人，实有人数10人，其中：在职 7人，增加0人； 退休 3人，增加 0人；离休0人，增加 0人

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市红十字会2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市红十字会2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算77.5万元。

收入预算包括：一般公共预算77.5万元。

支出预算包括：一般公共服务支出77.5万元，社会保障和就业支出77.5万元。

二、关于博乐市红十字会2017年收入预算情况说明

博乐市红十字会收入预算 77.5 万元，其中：一般公共预算77.5万元，占 100%。

三、关于博乐市红十字会单位2017年支出预算情况说明

博乐市红十字会单位2017年支出预算77.5万元，其中：基本支出77.5万元，占 100 %，比上年增加9.1万元，增长13.3%，主要原因是职工调资。            。

四、关于博乐市红十字会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算77.5万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市红十字会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市红十字会2017年一般公共预算拨款基本支出    94.15万元，比上年执行数增加9.14万元，增长10.76  %。主要原因是：职工调资增加、救助费、培训人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出9.6元，占12.16%。

2.行政运行68万元，占87.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2017年预算数为9.6万元，比上年执行数增加1.25万元，增长4.11%，主要原因是：上年实际执行数有补交清算机关事业单位基本养老金。

    2. 行政运行，2017年预算数为 68万元，比上年执行数减少8.3万元，下降10.88%，主要原因是：上年实际执行有奖励性绩效工资，2017年预算没有。

六、关于博乐市红十字会2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市红十字会2017年一般公共预算基本支出94.15万元， 其中：人员经费  72.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.26万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费。

七、关于博乐市红十字会2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市红十字会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市红十字会2017年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.5万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：公务用车运行费增加0万元。

九、关于博乐市红十字会2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市红十字会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市红十字会的机关运行经费财政拨款预算5.26 万元，比上年预算增加0.16万元，增长3.1%，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购情况

2017年， 博乐市红十字会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市红十字会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋80平方米，价值9万元。

2.车辆1辆，价值9.1万元；其中：一般公务用车1辆，价值9.1万元。

3.办公家具价值1.8万元。

4.其他资产价值9.01万元。

     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。                      

 

   博乐市红十字会

                            2017年11月23日