博尔塔拉蒙古自治州博乐市卫生和计划生育委员会单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 卫生和计划生育委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于卫生和计划生育委员会2017年收支预算情况的总体说明

二、关于卫生和计划生育委员会2017年收入预算情况说明

三、关于卫生和计划生育委员会2017年支出预算情况说明

四、关于卫生和计划生育委员会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于卫生和计划生育委员会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于卫生和计划生育委员会2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于卫生和计划生育委员会2017年项目支出情况说明

八、关于卫生和计划生育委员会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于卫生和计划生育委员会2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  卫生和计划生育委员会单位概况

 

　  一、主要职能

㈠ 贯彻执行国家、自治区有关卫生和计划生育工作的法律法规；拟订博乐市卫生和计划生育事业发展规划并组织实施；会同有关部门推进博乐市医疗卫生体制改革。

㈡ 负责全市卫生应急工作，拟订博乐市突发事件卫生应急预案并组织实施；指导实施突发公共卫生事件预防控制和应急处置工作，根据博乐市人民政府授权，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

㈢ 负责博乐市疾病预防控制工作，拟订博乐市传染病、地方病、慢性非传染性疾病和其它重大疾病防治规划、免疫规划并组织实施；会同有关部门拟订博乐市职业病防治规划，监督指导职业病危害因素检测评价、职业健康检查；组织实施食品安全风险监测、评估；协调相关部门对重大疾病实施防控和干预，定期收集报告传染病疫情信息。

㈣ 拟订并实施博乐市城乡基层卫生和计划生育服务发展规划和措施，指导城乡基层卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善乡村医生、社区医生和计划生育专干管理制度；拟订博乐市妇幼健康发展规划，指导全市妇幼健康服务体系建设，负责博乐市妇幼健康的综合管理和监督；依法整顿和规范医疗和计划生育服务市场，组织查处违法违规行为，监督落实计划生育一票否决制。

㈤ 负责博乐市医疗服务行业监督管理，贯彻落实医疗服务、技术、质量管理的政策，建立博乐市医疗机构医疗服务评价和监督体系。

㈥ 负责规范博乐市卫生计生行政执法工作，完善综合监督执法体系；负责博乐市职业卫生、医疗机构放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和计划生育服务的监督管理；负责传染病防治监督。

㈦ 拟订博乐市贯彻落实国家基本药物制度管理办法，加强医疗机构基本药物采购、使用以及补助资金落实情况的监管，依据国家和自治区药物政策和基本药物制度要求，指导博乐市医疗机构药物临床应用及安全监管工作。

㈧ 依据国家、自治区有关政策，拟订博乐市计划生育技术服务管理制度并监督实施。贯彻落实优生优育和提高出生人口素质政策，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施。

㈨ 负责拟订流动人口卫生计生服务管理规划，研究提出促进全市人口有序流动、合理分布的建议；负责推动全市流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制；推动完善人口和计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

㈩ 拟订博乐市卫生和计划生育人才发展规划并组织实施；拟订卫生计生科技发展规划，负责博乐市继续医学教育和卫生计生科研创新；负责博乐市各类卫生计生学会的管理，组织协调博乐市医疗事故和病残儿的鉴定，承担博乐市卫生技术人员资格考试及注册工作。

(十一) 负责全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生计生统计调查，加强人口信息系统建设，参与博乐市人口基础信息库建设。

(十二) 贯彻中西医并重的方针，协调有关部门共同发展博乐市中医、民族医等传统医药事业。

(十三) 负责博乐市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，承担博乐市重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十四)  承办博乐市人民政府交办的其他事项。

 

　  二、机构设置及人员情况

    卫生和计划生育委员会无下属预算单位，下设五个处室，分别是：办公室、 医政办（中医民族医办）、计划生育综合办（家庭发展办）、疾控办（地病办、艾防办、应急办）、执法监督办。三个事业单位，分别是：博乐市妇幼健康和基层卫生办公室、博乐市卫生学会办公室、博乐市计划生育协会（博乐市流动人口计划生育管理站）。

卫生和计划生育委员会编制数31，实有人数40人，其中：在职26人，增加或减少0人； 退休12人，增加或减少0人；离休2人，增加或减少0人。

 

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于卫生和计划生育委员会2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，卫生和计划生育委员会2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1568.59万元。

收入预算包括：一般公共预算1568.59万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出49.65万元、医疗卫生与计划生育支出1518.94万元。

二、关于卫生和计划生育委员会2017年收入预算情况说明

卫生和计划生育委员会收入预算1568.59万元，其中：

一般公共预算1568.59万元，占100%，比上年增加1359.83万元，主要原因是：原博乐市卫生局和原博乐市计划生育委员会合并。                  

三、关于卫生和计划生育委员会单位2017年支出预算情况说明

卫生和计划生育委员会单位2017年支出预算1568.59万元，其中：

基本支出预算412.19万元，占26.28%，比上年增加61.45万元，主要原因是：原博乐市卫生局和原博乐市计划生育委员会合并。

项目支出预算1156.4万元，占73.72%，比上年增加955.72万元，主要原因是：原博乐市卫生局和原博乐市计划生育委员会合并。

四、关于卫生和计划生育委员会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算1568.59万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于卫生和计划生育委员会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

卫生和计划生育委员会2017年一般公共预算拨款基本支出412.19万元，比上年执行数增加61.45万元，增长17.52%。主要原因是：原博乐市卫生局和原博乐市计划生育委员会合并。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出49.65万元。占12.05%

2.行政运行支出362.54万元。占87.95%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费：2017年预算数为49.65万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：原博乐市卫生局和原博乐市计划生育委员会合并。

2.2100101行政运行: 2017年预算数为362.54万元，比上年执行数增加153.78万元，增长73.66 %，主要原因是：原博乐市卫生局和原博乐市计划生育委员会合并。 

3. 中医（民族）医院 ：2017年预算数为5万元，比上年执行数增加0万元，增长100%，主要原因是：执行数据在医疗机构。

4. 其他基层医疗卫生机构支出  2017年预算数为154万元，比上年执行数增加0万元，增长100%，主要原因是：执行数据在医疗机构。

5. 基本公共卫生服务  2017年预算数为52万元，比上年执行数增加0万元，增长100%，主要原因是：执行数据在医疗机构。

6. 其他医疗卫生与计划生育支出 2017年预算数为800万元，比上年执行数增加0万元，增长100%，主要原因是：原博乐市卫生局和原博乐市计划生育委员会合并，执行数据在原博乐市计划生育委员会。

7. 其他计划生育事务支出 2017年预算数为800万元，比上年执行数增加0万元，增长100%，主要原因是：原博乐市卫生局和原博乐市计划生育委员会合并，执行数据在原博乐市计划生育委员会。

六、关于卫生和计划生育委员会2017年一般公共预算基本支出情况说明

卫生和计划生育委员会2017年一般公共预算基本支出412.19万元， 其中：人员经费385.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、奖励金、住房公积金、其它对个人和家庭的补助支出。

公用经费26.42万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于卫生和计划生育委员会2017年项目支出情况说明

项目支出预算为1156.4万元，其中：全国中医药先进单位创建经费5万元，村医补助154万元，基本公共服务52万元，全民体检800万元，特别扶助4万元，村级计划生育宣传员岗位津贴补助23万元，国家孕优健康检查2万元，计生项目配套资金20万元，流动人口计划生育工作经费3万元，农牧民免费计划生育手术费9万元，计划生育事业经费40万元，乡镇场计划生育工作经费44.4万元。

八、关于卫生和计划生育委员会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

卫生和计划生育委员会2017年“三公”经费财政拨款预算数为12.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元，公务接待费2.2万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加4.2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加3万元，未安排预算；公务接待费减少1.2万元，主要原因是原博乐市卫生局和原博乐市计划生育委员会合并。

九、关于卫生和计划生育委员会2017年政府性基金预算拨款情况说明

卫生和计划生育委员会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，卫生和计划生育委员会的机关运行经费财政拨款预算26.42万元，比上年预算增加12.62万元，增长91.4%。主要原因是原博乐市卫生局和原博乐市计划生育委员会合并。

（二）政府采购情况

2017年， 卫生和计划生育委员会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，卫生和计划生育委员会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋600平方米，价值37.52万元。

2.车辆5辆，价值47.81万元；其中：一般公务用车2辆，价值36.02万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值11.79万元。

3.办公家具价值77.07万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

     

 

 

 

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（五）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

 

 

 

                               卫生和计划生育委员会

                                 2017年11月23日