博尔塔拉蒙古自治州博乐市儿童福利院单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市儿童福利院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市儿童福利院2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市儿童福利院2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市儿童福利院2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市儿童福利院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市儿童福利院2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市儿童福利院2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市儿童福利院2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市儿童福利院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市儿童福利院2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   博乐市儿童福利院单位概况

 

　  一、主要职能

对符合条件纳入国家集中供养的孤残儿童实行特殊管理保障；承担政府供养的“三无”对象（无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人）及社会代养儿童的寄养服务；负责对集中供养的孤残儿提供饮食、生活必需品和住房；负责提供医疗、康复、护理、保健、娱乐、精神关怀服务及清洁卫生、安全保卫服务等服务。

二、机构设置及人员情况

博乐市儿童福利院属于博乐市民政局下属事业单位，规格相当科级股。

办公室：拟定儿童福利院工作计划，总结各种文件，做好各种会议记录，财务室严格执行财务制度的规定做好儿院相关经济活动，做合理，合法，真实。负责提供上级及有关单位需要的数字，报表，完成领导交办其他工作。

幼儿教室：（音乐室、舞蹈室、宝宝班、豆豆班、图书室）给幼儿提供学习活动区。

食堂：给幼儿提供早，中，晚三餐。

宿舍：给幼儿、中学生和大学生提供住宿和休息区。

澡堂：给孩子们提供洗澡洗衣服。

　　人员编制：博乐市儿童福利院编制人数8人，其中：行政人员编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制8人，实有在职人数10人，离休1人。

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市儿童福利院2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市儿童福利院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算84.8万元。

收入预算包括：一般公共预算84.8万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出84.8万元。

二、关于博乐市儿童福利院2017年收入预算情况说明

博乐市儿童福利院收入预算84.8万元，其中：一般公共预算84.8万元，占100%，比上年减少30.06万元，降低26.17%，主要原因是上年预算有上级补助项目资金提前告知数孤儿生活费支出。

三、关于博乐市儿童福利院单位2017年支出预算情况说明

博乐市儿童福利院单位2017年支出预算84.8万元，其中：

基本支出84.8万元，占100%，比上年增加40.44万元，增长91.16%，主要原因是财政调整了人员经费和日常公用经费拨款，上年预算将孤儿的生活费纳入到基本支出。

四、关于博乐市儿童福利院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算84.8万元。

收入一般公共预算拨款84.8，政府性基金预算拨款0万元。

五、关于博乐市儿童福利院2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市儿童福利院2017年一般公共预算拨款基本支出84.8万元，比上年执行数减少144万元，降低70.6%。主要原因是：主要原因是增加了主体楼基础设施建设项目拨款

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（208类）288.22万元，占79%。

2.医疗卫生与计划生育支出（210类）40万元，占11%。

3.农业水支出（213类）2.1万元，占0.6%。

4.其它支出（229类）36.32万元，占9.4%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2017年预算数为435.04万元，比上年收入增加172.46万，增长39%，主要用于孤残儿童医疗支出、博乐市儿童福利院主体楼基础设施建设支出。

六、关于博乐市儿童福利院2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市儿童福利院2017年一般公共预算基本支出118.33万元，其中：

人员经费104.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、助学金、奖励金。

公用经费13.34万元，主要包括：办公费、印刷费、、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于博乐市儿童福利院2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市儿童福利院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市儿童福利院2017年“三公”经费财政拨款预算数为2.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.9万元，公务接待费0.5万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.725万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0.92万元，主要原因是工作观摩学习和入户宣传调查工作增加；公务接待费增加0.2万元，主要原因是增加原因是工作观摩学习、自治区民政厅“明天计划”来院义诊。

九、关于博乐市儿童福利院2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市儿童福利院2017年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市儿童福利院的机关运行经费财政拨款预算6.54万元，比上年预算增加2.29万元，增长53.8%。主要原因是办公经费增加、工会、福利费的增加。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市儿童福利院政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市儿童福利院占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2334平方米，价值42.54万元。

2.车辆1辆，价值15.93万元；其中：一般公务用车1辆，价值15.93万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值38.15万元。

4.其他资产价值35.32万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

                               博乐市儿童福利院

                          　　  2017年11月23日