博尔塔拉蒙古自治州博乐市殡葬管理所2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分博乐市殡葬管理所位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市殡葬管理所2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市殡葬管理所2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市殡葬管理所2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市殡葬管理所2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市殡葬管理所2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市殡葬管理所2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市殡葬管理所2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市殡葬管理所2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市殡葬管理所2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

第一部分   博乐市殡葬管理所单位概况

 

　  一、主要职能

  管理殡葬事宜，推进殡葬改革。殡葬改革与殡葬法规执法执行检查，对违反殡葬法规行为查处，殡葬职业教育，殡葬岗位培训。

 

二、机构设置及人员情况

    博乐市殡葬管理所无下属预算单位，下设0个处室，分别是：无。

博乐市殡葬管理所编制数4人，实有人数6人，其中：在职 4人，增加0人； 退休2人，增加0人；离休0 人，增加0人。

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市殡葬管理所2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市殡葬管理所2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算55.28万元。

收入预算包括：一般公共预算55.28万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出55.28万元。

二、关于博乐市殡葬管理理所2017年收入预算情况说明

博乐市殡葬管理所收入预算55.28万元，其中：一般公共预算 55.28万元，占100%，比上年增加10.96万元，主要原因是：工资福利支出增加。                  。

三、关于博乐市殡葬管理所单位2017年支出预算情况说明

博乐市殡葬管理所2017年支出预算55.28万元，其中：

基本支出 45.2万元，占81.2%，比上年增加7.96万元，主要原因是工资福利支出增加。

项目支出10万元，占18.8%，比上年减少3万元，降低23%，主要原因是殡葬救助对象减少。

四、关于博乐市殡葬管理所2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算55.28万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市殡葬管理所2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市殡葬管理所2017年一般公共预算拨款基本支出    36.80万元，比上年执行数减少26.99万元，下降38 %。主要原因是：2017年追加博乐市公墓挖坑费，公墓看护工资、清明节易风移俗宣传费。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出55.28万元，占100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）:2017年预算数为49.80万元，比上年执行数减少32.15万元，下降39%，主要原因是：未纳入部门预算博乐市公墓挖坑费，公墓看护工资、清明节易风移俗宣传费。       

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为5.48万元，比上年执行数减少0.63万元，下降5%，主要原因是：社保缴费收入清算。

六、关于博乐市殡葬管理所2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市殡葬管理所2017年一般公共预算基本支出55.28      万元， 其中：人员经费51.69万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、助学金其他对个人和家庭的补助。

公用经费3.59万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于博乐市殡葬管理所2017年项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出10万元，主要用于博乐市特殊群体殡葬救助（救助对象：城市低保户、农村低保户、农村五保户、城市“三无人员”、无名尸体）。

八、关于博乐市殡葬管理所2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市殡葬管理所2017年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。

九、关于博乐市殡葬管理所2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市殡葬管理所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.59万元，比上年预算减少0.86万元，下降19 %。主要原因是办公经费预算减少。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市殡葬管理所政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市殡葬管理所占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2346.34平方米，价值727.54万元。

2.车辆2辆，价值29.12万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值29.12万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值53.37万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（五）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

                               博乐市殡葬管理所                            2017年11月23日