博尔塔拉蒙古自治州博乐市阿热勒托海卫生院单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 博乐市阿热勒托海卫生院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市阿热勒托海卫生院2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市阿热勒托海卫生院2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市阿热勒托海卫生院2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市阿热勒托海卫生院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市阿热勒托海卫生院2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市阿热勒托海卫生院2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市阿热勒托海卫生院2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市阿热勒托海卫生院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市阿热勒托海卫生院2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

第一部分  博乐市阿热勒托海卫生院单位概况

 

　  一、主要职能

    1、宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

2、开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。

3、落实免疫规划，适龄儿童能及时得到免费接种服务。

4、开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平。

5、协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。

6、医疗组提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。

7、提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务。

8、承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能。

9、协助做好新型农村合作医疗工作。

10、负责对村级卫生卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导。

 

　  二、机构设置及人员情况

 博乐市阿热勒托海卫生院无下属预算单位，下设 4个处室，分别是：

1、公共卫生科。负责本单位卫生监督、免疫规划、妇幼保健、爱国卫生、地方病防治等基本公共卫生服务项目工作的规划、实施、总结等工作，负责有关表册卡单等信息数据资料的收集、汇总、分析、上报。疫情和公共卫生事件的监测调查、疫情上报等地方病防治工作。

2、医疗组。严格遵守本院的各项规章制度，树立良好的医德医风，为病人文明服务、检查正确、诊断正确、治疗得当，熟悉并掌握业务技术操作技能。经常与各科室进行沟通、协调和配合。

3、护理组。以病人为中心、以质量为核心，执行医院的规章制度、定期培训护理技术操作常规，经常与医疗组进行沟通、协调和配合。

4、办公室。拟定医院的工作计划、总结各种文件，安排各种行政会议，做好会议记录。财务室严格执行财务制度的规定做好卫生院的相关经济活动，做到合理、合法、真实。负责提供上级及有关单位需要的数字、报表。完成领导交办的其他工作。

 

博乐市阿热勒托海卫生院编制数16人，实有人数16人，其中：在职16人，增加0人； 退休6人，增加0人；离休0人，增加0人。

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市阿热勒托海卫生院2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市阿热勒托海卫生院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算186.21万元。

收入预算包括：一般公共预算186.21万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出22.97万元、医疗卫生与计划生育支出163.23万元等。

 

二、关于博乐市阿热勒托海卫生院2017年收入预算情况说明

博乐市阿热勒托海卫生院收入预算186.21万元，其中：

一般公共预算186.21万元，占100%，比上年增加32.86万元，主要原因是人员工资增加。                   。

三、关于博乐市阿热勒托海卫生院单位2017年支出预算情况说明

博乐市阿热勒托海卫生院单位2017年支出预算186.21万元，其中：

基本支出186.21万元，占100%，比上年增长32.36万元，主要原因是人员工资增加。            。

四、关于博乐市阿热勒托海卫生院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算186.21万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨

款。其中：2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出拨款为22.97万元；2100302，乡镇卫生院拨款163.23万元。

五、关于博乐市阿热勒托海卫生院2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市阿热勒托海卫生院2017年一般公共预算拨款基本支出186.21万元，比上年执行数减少19.87万元，下降9.6%。主要原因是：人员减少。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出(类)22.97万元，占12%。

2. 医疗卫生支出(类)163.24万元，占88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为22.97万元，比上年执行数增加22.97万元，增长0%，主要原因是：2016年无此项预算。     

2.医疗卫生与计划生育支出(类）基层医疗卫生机构(款）乡镇卫生院（项），2017年预算数为163.24万元，比上年执行数增加9.39万元，增长6%，主要原因是：2017年人员工资增加。

六、关于博乐市阿热勒托海卫生院2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市阿热勒托海卫生院2017年一般公共预算基本支出186.21万元， 其中：人员经费172.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、助学金、奖励金、等。

公用经费14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于博乐市阿热勒托海卫生院2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市阿热勒托海卫生院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市阿热勒托海卫生院2017年“三公”经费财政拨款预算数为0.97万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.58万元，公务接待费0.39万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费为0万元，未安排预算 ；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元 ；公务接待费增加0万元。

九、关于博乐市阿热勒托海卫生院2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市阿热勒托海卫生院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市阿热勒托海卫生院的机关运行经费财政拨款预算14万元，比上年预算增加2.14万元，增长15.32 %。主要原因是办公经费、印刷费、维修费用的增加。

（二）政府采购情况

2017年， 博乐市阿热勒托海卫生院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0     万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市阿热勒托海卫生院占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2194.5平方米，价值252.01万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值6.17万元。

4.其他资产价值189.75万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（五）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

                             博乐市阿热勒托海卫生院                          2017年11月23日