博乐市综合福利福利院（博乐市中心敬老院）2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                目录

 

第一部分博乐市综合福利福利院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市综合福利福利院2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市综合福利福利院2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市综合福利福利院2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市综合福利福利院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市综合福利福利院2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市综合福利福利院2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市综合福利福利院2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市综合福利福利院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市综合福利福利院2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

 

 

       第一部分博乐市综合福利福利院单位概况

 

　一、主要职能

博乐市综合社会福利院：集中管理五保老人事宜，推进双集中供养改革，采取养老为主的方针，注意安排好五保老年人的吃穿住，解决其温饱问题;关心老年人的精神文化生活，思想教育、文娱活动和康复治疗，使老年人身心健康，安度晚年。

 

　二、机构设置及人员情况

博乐市综合社会福利院无下属预算单位，下设三个科室，分别是：办公室、财务室、医务室。

博乐市综合社会福利院编制数6人，在职人员9人，其中：在职9人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第二部分2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市综合福利福利院2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市综合社会福利院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算87.23万元。

收入预算包括：一般公共预算87.23万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出87.23万元。

二、关于博乐市综合福利福利院2017年收入预算情况说明

博乐市综合社会福利院收入预算87.23万元，其中：

一般公共预算87.23万元，占100 %，比上年增加39.87万元，主要原因是职工工资福利支出的增加。

三、关于博乐市综合福利福利院2017年支出预算情况说明

博乐市综合社会福利院单位2017年支出预算87.23万元，其中：基本支出84.23万元，占96.5%，比上年增加39.87万元，主要原因是职工工资福利支出的增加。

项目支出3万元，占3.5%，比上年减少66万元，降低95.6%，主要原因是本年预算未将老人供养的生活未做预算。

四、关于博乐市综合福利福利院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算87.23万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市综合福利福利院2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市综合社会福利院2017年一般公共预算拨款基本支出84.23万元，比上年执行数减少70.58万元，下降57 %。主要原因是2016决算数据将老年人集中供养生活费列入到项目支出中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出87.23万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.老年福利支出：2017年预算数为87.23万元，比上年执行数减少89.07万元，下降50 %，主要原因是：2016决算数据将老年人集中供养生活费列入到项目支出中。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为10.63万元，比上年执行数减少0万元。

    六、关于博乐市综合福利福利院2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市综合社会福利院2017年一般公共预算基本支出84.23万元，其中：人员经费71.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其它对个人和家庭的补助支出。

公用经费6.53万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、对个人和家庭的补助支出。

七、关于博乐市综合福利福利院2017年项目支出情况说明

  2017年部门预算项目支出预算为3万元，其中：五保户生活车辆运行经费3万元。

八、关于博乐市综合福利福利院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市综合社会福利院2017年“三公”经费财政拨款预算数为1.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.8万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上减少0.63万元，其中：因公出国（境）费增加0万。公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费减少0.2万元，降低10%，主要原因是厉行节约，压缩开支。公务接待费减少0.43万元，降低100%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

九、关于博乐市综合福利福利院2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市综合社会福利院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市综合社会福利院的机关运行经费财政拨款预算6.53万元，比上年预算增加1.61万元，增长32.72 %。主要原因是办公经费的增加。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市综合社会福利院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市综合社会福利院占用使用国有资产总体情况为

1.房屋4492平方米，价值632.77万元。

2.车辆1辆，价值14.11万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.11万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值60.41万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备台0（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

 

第三部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（四）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（五）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（六）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

 

     博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）

  2017年11月23日