博尔塔拉蒙古自治州博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

第一部分   博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）单位概况

 

　  一、主要职能

   博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）承担博乐市的常见病、多发病和较疑难病症诊治任务；抢救急危重症；接受一级医疗卫生机构的转诊。开展日常院前急救；承担灾害事故的现场急救，迅速组织配套的急救队伍接收成批病员进行院内急救。开展针灸、推拿、理疗、中医药方面的优势及康复评定、运动理疗、作业理疗、语言理疗，将中医传统疗法和现代康复技术相结合。开展健康教育，掌握社区的疾病动态。参与社区内预防保健和康复服务工作。

　  二、机构设置及人员情况

    博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）无下属预算单位

 博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）编制数90，实有人数28人，其中：在职28人； 退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算41.35万元。

收入预算包括：一般公共预算41.35万元。

支出预算包括：社会保险基金支出5.24万元、医疗卫生与计划生育支出36.1万元。因2017年我单位新成立，增减无可对比数据。

二、关于博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）2017年收入预算情况说明

博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）收入预算 41.35万元，其中：一般公共预算41.35万元，占100%，比上年增加41.35 万元，主要原因是因2017年我单位新成立，上年无数据。

三、关于博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）单位2017年支出预算情况说明

博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）单位2017年支出预算41.35万元，其中：基本支出41.35万元，占100%，比上年增加41.35万元，主要原因是2017年我单位新成立，上年预算无数据。

四、关于博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算41.35万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）2017年一般公共预算拨款基本支出41.35万元，比上年执行数增加41.35万元，增长100%主要原因是2017年我单位新成立，上年无数据。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）41.35万元，占100%。

2. 一般公共服务支出41.35万元，主要用于：（1）2100202中医(民族)医院基本支出36.1万元；（2）2080505机关事业单位基本要老保险缴费支出5.24万元；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2080505机关事业单位基本要老保险缴费支出

2017年预算数为5.24万元，比上年执行数增加5.24万元。主要原因是：2017年我单位新成立，上年无数据。

2.2100202中医(民族)医院基本支出

2017年预算数为36.1万元，比上年执行数增加36.1万元，主要原因是：2017年我单位新成立，上年无数据。

六、关于博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）2017年一般公共预算基本支出41.35万元， 其中：

人员经费38.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费3.04万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、取暖费。

七、关于博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）2017年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费1万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2017年单位新成立，无“三公”经费预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加1万元，增长100%主要原因是2017年单位新成立，无“三公”经费预算；公务接待费增加1万元，增长100%，主要原因是2017年单位新成立，无“三公”经费预算     。

九、关于博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）的机关运行经费财政拨款预算3万元，比上年预算增加 3万元，主要原因是2017年我单位新成立，上年无数据。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）占用使用国有资产总体情况为

1.房屋14388.75平方米。

2.车辆3辆；其中：一般公务用车1辆；其他车辆2辆，价值16.18万元。

3.办公家具价值无。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

 

 

 

               博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）                            2017年11月23日