博尔塔拉蒙古自治州博乐市小营盘中心卫生院

单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市小营盘中心卫生院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市小营盘中心卫生院2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市小营盘中心卫生院2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市小营盘中心卫生院2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市小营盘中心卫生院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市小营盘中心卫生院2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市小营盘中心卫生院2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市小营盘中心卫生院2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市小营盘中心卫生院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市小营盘中心卫生院2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

第一部分 博乐市小营盘中心卫生院单位概况

 

　  一、主要职能

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健、新型农村合作医疗、国家基本药物制度、计划生育技术指导、康复和基本医疗等服务。承担辖区内的医疗急救和转诊工作。

　  二、机构设置及人员情况

博乐市小营盘中心卫生院无下属预算单位，内设办公室、医疗组、护理组、公共卫生科4个内设机构机构规格相当股级。

博乐市小营盘中心卫生院编制数33 ，实有人数 46  人，其中：在职 33 人，增加 0 人； 退休 13人，增加0 人；离休0人，增加0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市小营盘中心卫生院2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市小营盘中心卫生院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算378.20万元。

收入预算包括：一般公共预算378.2万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出46.62万元、医疗卫生支出331.58万元。

二、关于博乐市小营盘中心卫生院2017年收入预算情况说明

博乐市小营盘中心卫生院收入预算378.20万元，其中：

一般公共预算378.20万元，占100%，比上年增加44.34万元，主要原因是人员工资津贴增长及机关事业单位养老金的增长。

 三、关于博乐市小营盘中心卫生院单位2017年支出预算情况说明

博乐市小营盘中心卫生院单位2017年支出预算378.20万元，其中：基本支出378.20万元，占100%，比上年增加44.34万元，主要原因是人员工资津贴增长及机关事业单位养老金的增长。

四、关于博乐市小营盘中心卫生院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算 378.2万元。其中社会保障和就业支出46.62万元，医疗卫生支出331.58万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市小营盘中心卫生院2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市小营盘中心卫生院2017年一般公共预算拨款基本支出378.20万元，比上年执行数减少64.78 万元，下降14.62%。主要原因是：上年实际执行数有补交清算机关事业单位基本养老金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出46.62万元，占12.33%。

2.医疗与计划生育支出331.58万元，占87.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2017年预算数为 46.62万元，比上年执行数增加2.12万元，增长4.3%，主要原因是：人员工资调整。

    2. 2100302乡镇卫生院，2017年预算数为 331.58万元，比上年执行数减少62.67万元，下降15.90%，主要原因是：上年实际执行有奖励性绩效工资，2017年预算没有。

六、关于博乐市小营盘中心卫生院2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市小营盘中心卫生院2017年一般公共预算基本支出378.20万元， 其中：人员经费312.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费25.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于博乐市小营盘中心卫生院2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市小营盘中心卫生院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市小营盘中心卫生院2017年“三公”经费财政拨款预算数为4.90万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.60万元，公务接待费1.30万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.3万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.2万元，主要原因是厉行节约，单位节约支出；公务接待费减少0.1万元，主要原因是：单位厉行节约，单位节约支出 。

九、关于博乐市小营盘中心卫生院2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市小营盘中心卫生院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市小营盘中心卫生院的机关运行经费财政拨款预算25.7万元，比上年预算增加0.58万元，增长2.2 %。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市小营盘中心卫生院政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市小营盘中心卫生院占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2200平方米，价值532.40万元。

2.车辆1 辆，价值17.05 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆1辆，价值17.05万元。

3.办公家具价值 27.65 万元。

4.其他资产价值 232.25万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备，单位价值100万元以上大型设备经费。

     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

                 博乐市小营盘中心卫生院                                 2017年11月23日