博尔塔拉蒙古自治州博乐市卫生局卫生监督所单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市卫生局卫生监督所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

   第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市卫生局卫生监督所2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市卫生局卫生监督所2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市卫生局卫生监督所2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市卫生局卫生监督所2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市卫生局卫生监督所2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市卫生局卫生监督所2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市卫生局卫生监督所2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市卫生局卫生监督所2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市卫生局卫生监督所2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

第一部分  博乐市卫生局卫生监督所单位概况

 

　  一、主要职能

    一、部门基本情况

㈠主要职责：

1.承担卫生许可证和执业许可证的审核、发放等工作。

2.拟订博乐市卫生监督规划和执法检查计划，并组织实施；开展卫生方面相关法律、法规、政策的宣传教育工作。

3.负责受理、查处对卫生监督执法的投诉、举报。

4.开展卫生监督执法检查，依法进行抽检，定期上报和公布抽检结果。

5. 按照有关规定，对新建、改建、扩建的饮用水供水工程、公共场所、医疗机构放射卫生等建筑工程项目的选址、设计审查、竣工验收实施卫生检查。

6.对卫生污染、中毒事故和突发事件等进行调查取证，采取必要控制措施，提出处理意见。

7.承办博乐市卫计委交办的其他事项。

　  二、机构设置及人员情况

    博乐市卫生局卫生监督所无下属预算单位，下设三个处室，分别是：办公室、卫生监督科、许可证管理科。

博乐市卫生局卫生监督所编制数16人，实有人数20人，其中：在职18人，增加0人； 退休2人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市卫生局卫生监督所2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市卫生局卫生监督所2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 212.93   万元。

收入预算包括：一般公共预算 212.93万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 25.84万元；医疗卫生支出187.09万元。

二、关于博乐市卫生局卫生监督所2017年收入预算情况说明

博乐市卫生局卫生监督所收入预算 212.93万元，其中：

一般公共预算212.93万元，占100%，比上年增加 49.67万元，主要原因是人员经费增加，项目预算支出增加。

三、关于博乐市卫生局卫生监督所单位2017年支出预算情况说明

博乐市卫生局卫生监督所单位2017年支出预算212.93    万元，其中：

基本支出 201.93万元，占94.83%，比上年增加38.67   万元，主要原因是员经费增加，项目预算支出增加。

项目支出11 万元，占5.17%，比上年增加11万元，增加100%，主要原因是项目预算支出增加。

四、关于博乐市卫生局卫生监督所2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算 212.93万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨

款。

五、关于博乐市卫生局卫生监督所2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市卫生局卫生监督所2017年一般公共预算拨款基本支出 212.93万元，比上年执行数减少72.83万元，下降25.49%。主要原因是：中央及自治区卫生监督补贴专项资金未纳入市财政本级预算。   

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 医疗卫生支出（类）187.09万元，占87.86%。

2. 社会保障和就业支出 25.84万元，占12.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.医疗卫生与计划生育支出（210类）公共卫生（04款）卫生监督机构（02项）2017年预算数为 212.93 万元，比上年执行数减少30.51万元，下降12.53%，主要原因是：中央及自治区卫生监督补贴专项资金未纳入市财政本级预算。     

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）2017年预算数为25.84万元，比上年执行数增加2.69万元，增长11.62%，主要原因是：人员工资经费增加，社会保障缴费相应增加。

六、关于博乐市卫生局卫生监督所2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市卫生局卫生监督所2017年一般公共预算基本支出212.93万元， 其中：

人员经费187.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金。

公用经费 14.55万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

项目支出11万元，主要包括：公用经费11万元其中：商品服务支出中其他商品和服务支出11万元。

七、关于博乐市卫生局卫生监督所2017年项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出11万元，比上年预算增加11

万元，增长100%。增长主要原因是：上年未列卫生监督专项资金预算。     

八、关于博乐市卫生局卫生监督所2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市卫生局卫生监督所2017年“三公”经费财政拨款预算数为 6.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6万元，公务接待费0.8  万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.15 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是厉行节约压缩公用经费开支；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排公务用车购置预算；公务用车运行费减少1万元，主要原因是厉行节约压缩公用经费开支；公务接待费减少0.15万元，主要原因是厉行节约压缩公用经费开支，减少不必要的接待开支。

九、关于博乐市卫生局卫生监督所2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市卫生局卫生监督所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市卫生局卫生监督所的机关运行经费财政拨款预算14.55万元，比上年预算减少1.32万元，下降8.32%。主要原因是厉行节约压缩公用经费开支。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市卫生局卫生监督所政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0  万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市卫生局卫生监督所占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆4辆，价值56.88万元；其中：一般公务用车3辆，价值37.74万元；执法执勤用车1辆，价值19.14万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值9.78万元。

4.其他资产价值71.28万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（五）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

 

 

 

博乐市卫生局卫生监督所                                              2017年11月23日