博尔塔拉蒙古自治州博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

第一部分 博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心单位概况

 

　  一、主要职能

（1） 、贯彻执行国家财政、税收的法规、制度；组织监督实施自治区财政、财务、会计管理等方面的地方性法规，结合自治州实际拟订补充规定；加强财政税收政策研究。

（2）、贯彻执行国家有关卫生法律、法规和规章；推进医药卫生体制改革，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，实行岗位绩效工资制度。

（3）、提供国家基本公共卫生服务。承担居民健康档案规范建档指导、管理及服务。向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。

(4）、提供并组织实施预防接种服务，落实国家免疫规划。开展妇幼保健系统管理。

（5）、提供基本医疗服务，加强医疗质量管理，开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

（6）、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

（7）、对辖区内卫生服站实行一体化管理，承担对辖区内卫生服务站的业务技术指导和管理。

（8）、完成上级部门和市卫生行政部门交办的其他事项。

（9）、承办自治州人民政府交办的其他事项。

　  二、机构设置及人员情况

    博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心无下属预算单位，下设 3个处室，分别是：（1）行政后勤科室3个：包括中心办公室、医务科、财务科；（2）临床科室9个：包括全科医疗科、儿科、妇科、中医科、住院部、护理室、预防保健科、妇幼保健科、公共卫生科；（3）医技科室4个：包括医学检验科、B超室、心电图室、药剂科。

博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心编制数39 ，实有人数    33人，其中：在职 33 人，增加 0 人； 退休 0人，增加0 人；离休0人，增加 0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市顾里木街道社区卫生服务中心2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算298.21万元。

收入预算包括：一般公共预算298.21万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出37.62万元、医疗卫生支出260.59万元。

二、关于博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2017年收入预算情况说明

博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心收入预算298.21万元，其中：

一般公共预算298.21万元，占100%，比上年增加88.29万元，主要原因是人员工资津贴增长及机关事业单位养老金的增长。

 三、关于博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心单位2017年支出预算情况说明

博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心单位2017年支出预算298.21万元，其中：

基本支出298.21万元，占100%，比上年增加88.29万元，主要原因是人员工资津贴增长及机关事业单位养老金的增长。

四、关于博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算 298.21万元。其中：社会保障和就业支出37.62万元，医疗卫生支出260.59万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2017年一般公共预算拨款基本支出298.21万元，比上年执行数减少69.34 万元，下降18.8%。主要原因是：上年实际执行数有补交清算机关事业单位基本养老金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出37.62万元，占12.62%。

2.城市社区卫生机构支出260.59万元，占87.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2017年预算数为 37.62万元，比上年执行数减少53.3万元，下降67.68%，主要原因是：上年实际执行数有补交清算机关事业单位基本养老金。

    2. 2100301城市社区卫生机构，2017年预算数为 260.59万元，比上年执行数减少28.18万元，下降9.76%，主要原因是：上年实际执行有奖励性绩效工资，2017年预算没有。

六、关于博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2017年一般公共预算基本支出298.21万元， 其中：人员经费274.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费23.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算数为2.55 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.7万元，公务接待费0.8 万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.15万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少1万元，主要原因是厉行节约，单位节约支出；公务接待费减少0.5万元，主要原因是：单位厉行节约，单位节约支出 。

九、关于博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心的机关运行经费财政拨款预算23.33万元，比上年预算增加1.99万元，增长9.32%。主要原因新招录人员经费。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1400平方米，价值273.07万元。

2.车辆0 辆，价值0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值0万元。

3.办公家具价值 26.35 万元。

4.其他资产价值 473.97万元。

单位价值50万元以上大型设备 2台，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备，单位价值100万元以上大型设备经费。

     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

                 博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心                              2017年11月23日