博尔塔拉蒙古自治州博乐市残疾人联合会2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市残疾人联合会2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市残疾人联合会2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市残疾人联合会2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市残疾人联合会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市残疾人联合会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市残疾人联合会2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市残疾人联合会2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市残疾人联合会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市残疾人联合会2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   博乐市残疾人联合会单位概况

 

　  一、主要职能

     制定全市残疾人事业中长期发展规划和年度计划，并组织监督实施。履行服务、代表、管理三大职能。代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，放映残疾人需求，维护残疾人的合法利益，为残疾人提供服务。对残疾人事业的现状、前景进行调查研究，为政府制定残疾人事业政策、规划和计划提供决策依据。督促、检查残疾人权益保障措施的落实情况。组织协调开展康复工作承担有关康复项目的组织实施工作.沟通政府、社会与残疾人之间联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。协同有关部门组织实施残疾人义务教育于、特殊教育和职业技术教育会协同有关部门做好残疾人劳动就业工作、负责按比例分散安置残疾人就业工作：负责残疾人就业保障金收缴管理和使用。做好残疾人领导就业工作、各项工作履行服务代表管理的职能，掌握和了解残疾人生活.教育.就业.康复.培训.职业介绍，统筹规划,分类指导。完善维护残疾人权益的政策法规，依法促进残疾人事业发展调查、研究残疾人生活状况，向有关部门提出解决贫困残疾人生活困难的建议，协助开展扶持农村贫困残疾人家庭发展生产、脱贫致富的活动。联系残疾人群众，处理来信来访，向党政领导机关有关部门放映残疾人愿望、意见，教育残疾人遵守法律，履行应尽义务。承担政府残疾人工作协调委员会办公室的日常工作。管理和发《中华人民共和国残疾人证》。指导乡、镇、街道、残疾人联合会的工作，培训乡、镇、街道、残疾人事业工作者。

　  二、机构设置及人员情况

 博乐市残疾人联合会无下属预算单位，博乐市残疾人联合会内设有办公室，康复办，教育就业办，宣传文体办等科室。办公室具体负责办公室行政事务，考勤，组织职工政治和业务学习，保管印章和日常工作安排，保密工作，文件，报刊，信件传阅和收发工作等等。康复办具体负责残疾人的康复，治疗等工作。就业办具体负责残疾人就业，教育等工作，宣文办具体负责残疾人的文艺，培训等工作。

 博乐市残疾人联合编制数7，实有人数26人，其中：在职 19人，增加0人；退休7人，增加0人；离休 0人，增加0 人。

 

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市残疾人联合会2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市残疾人联合会2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 563.27  万元。

收入预算包括：一般公共预算 563.27 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 563.27万元、社会保障和就业支出563.27万元。

二、关于博乐市残疾人联合会2017年收入预算情况说明

博乐市残疾人联合会收入预算563.27 万元，其中：

一般公共预算563.27万元，占 100 %，比上年增加389.86万元，增长124.82%，主要原因是残疾人事业发展项目资金增加。

三、关于博乐市残疾人联合会单位2017年支出预算情况说明

博乐市残疾人联合会单位2017年支出预算563.27    万元，其中：

   

 

 

基本支出 225.27万元，占 40 %，比上年增加389.86万元，主要原因是残疾人事业发展项目资金增加。

项目支出338万元，占60%，增加100%，增加的主要原因是上年未做项目预算安排。

四、关于博乐市残疾人联合会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算563.2万元。其中：208社会保障和就业支出563.2万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市残疾人联合会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市残疾人联合会2017年一般公共预算拨款基本支出225.27万元，比上年执行数减少23.54  万元，主要原因是：退休人员工资移交社保支出。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（类）225.27 万元，占 100  %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1机关事业单位基本养老保险：2017年预算数为28.51万元，比上年执行数减少3.18万元，主要原因是：2016年是社保缴费清算数据，2017年预算当年数，退休人员工资移交社保支出。

2行政运行2017年预算数为196.75万元，比上年执行数减少17.13万元，主要原因是：人员经费的增加。

3其他残疾人事业支出338万元，比上年执行数增加248万元，增长275.5%，主要原因是：2017年提前告知残疾人事业发展项目资金增加。

六、关于博乐市残疾人联合会2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市残疾人联合会2017年一般公共预算基本支出225.27万元，

人员经费 210.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其它对个人和家庭的补助支出。

公用经费15.08万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务接待费、车辆运行费。

七、关于博乐市残疾人联合会2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市残疾人联合会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市残疾人联合会2017年“三公”经费财政拨款预算数为 3.7 万元，其中：因公出国（境）费 0  万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 3 万元，公务接待费 0.7 万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车购置费增加0万元，；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。

九、关于博乐市残疾人联合会2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市残疾人联合会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市残疾人联合会的机关运行经费财政拨款预算15.08 万元，比上年预算增加1.94 万元，增长14.7 %。主要原因是办公经费的增加。                  。

（二）政府采购情况

2017年， 博乐市残疾人联合会政府采购预算  0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0    万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额  0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 1500 平方米，价值 284.12万元。

2.车辆 3辆，价值 54.9  万元；其中：一般公务用车  3辆，价值54.9 万元；3.办公家具价值 182.52 万元。

 

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）

     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（五）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

     

 

 

 

 

                               博乐市残疾人联合会

                                2017年11月23日