博尔塔拉蒙古自治州博乐市妇幼保健院单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市妇幼保健院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市妇幼保健院2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市妇幼保健院2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市妇幼保健院2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市妇幼保健院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市妇幼保健院2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市妇幼保健院2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市妇幼保健院2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市妇幼保健院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市妇幼保健院2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分   博乐市妇幼保健院单位概况

 

　  一、主要职能

㈠主要职责：

1、认真做好农村孕产妇住院分娩补助项目。。

2、积极开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作。

3、全面开展农村妇女“宫颈癌、乳腺癌”筛查工作。

4、切实做好新生儿苯丙酮尿症、甲状腺功能低下症等疾病筛查工作。

5、积极向农村妇女免费发放增补叶酸。

6、做好孕产妇管理。

7、做好适龄儿童保健管理。

8、加强托幼机构管理，开展儿童健康体检活动

9、严格婚检，确保优生优育

10、全力展开妇女病普查普治

㈡内设机构及人员编制情况：

1、办公室。

组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位精神文明、综合治理等工作；承办领导交办的其他事项。

2、业务室

（1）儿科负责全市0-6岁儿童保健管理，体弱儿管理，低体重营养不良儿的管理，新生儿死亡评审，托幼机构管理，托幼机构的卫生保健管理，签发出生证明，儿童智力、听力筛查及口腔保健，儿科常见病的防治。

（2）检验科负责婚检、两癌、液基、妇女病普查、孕产妇保健、儿童保健、入托、入园体检、幼教体检。

（3）妇科负责妇科病检查、诊断治疗、愈后随访、妇女病普查、两癌普查普治、妇科计划生育四项手术、妇科微创手术。

（4）护理科负责输液注射、吸氧、胎心监护、助产、新生儿护理、灌肠、血压测量、皮试、口腔护理等五十项护理操作。

3、人员编制、在职人员情况

核定编制25名，其中,领导指数 2 名，院长1名、副院长1名。全额预算管理事业单位。

　  二、机构设置及人员情况

博乐市妇幼保健院无下属预算单位，下设5个处室，分别是：下设14个科室，分别是：孕产保健科、妇保科、儿童保健科、护理部、健康体检科、药品药具管理科、总务科、财务科、办公室、医务科、检验科、影像科、基层保健科、健康宣教科。

博乐市妇幼保健院编制数25，实有人数57人，其中：在职 45人，增加0人；退休12人，增加1人；离休 0人，增加或减少0 人。

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市妇幼保健院2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市妇幼保健院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算588.40万元。

收入预算包括：一般公共预算588.40万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出66.66万元、医疗卫生与计划生育支出521.74万元等。

二、关于博乐市妇幼保健院2017年收入预算情况说明

博乐市妇幼保健院收入预算588.40万元，其中：

一般公共预算588.40万元，占100%，比上年增加30.74万元，主要原因是人员工资津贴增长及机关事业单位养老金的增长、项目预算增加。

三、关于博乐市妇幼保健院单位2017年支出预算情况说明

博乐市妇幼保健院单位2017年支出预算588.40万元，其中：

基本支出531.80万元，占90%，比上年增加71.14万元，主要原因是人员工资津贴增长及机关事业单位养老金的增长。

项目支出56.6万元，占10%，比上年增加40.4万元，降低41.6%，降低主要原因是计划生育免费服务经费、免费孕前检查经费项目减少。

四、关于博乐市妇幼保健院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算588.40万元。其中：208社会保障和就业支出66.66万元，210医疗卫生支出521.74万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市妇幼保健院2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市妇幼保健院2017年一般公共预算拨款基本支出    531.80万元，比上年执行数减少75.66万元，下降14%。主要原因是：上年实际执行数有补交清算机关事业单位基本养老金。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（类）66.66万元，占11%。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）521.74万元，占89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2017年预算数为66.66万元，比上年执行数增加5.19万元，上升7%，主要原因是：上年实际执行数有补交清算机关事业单位基本养老金。

    2. 2100403妇幼保健机构，2017年预算数为 521.74万元，比上年执行数减少24.26万元，下降4.6%，主要原因是：上年实际执行有奖励性绩效工资，2017年预算没有。

六、关于博乐市妇幼保健院2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市妇幼保健院2017年一般公共预算基本支出  588.4万元， 其中：人员经费497.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费34.09万元，主要包括：办公费、取暖费、因公出国（境）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于博乐市妇幼保健院2017年项目支出情况说明

2017年部门预算分基本支出、项目支出。其中项目总支出56.6万元，包括：副科级以上干部和离退休干部健康体检49.6万元、增补叶酸预防神经管缺陷项目和农村孕产妇分娩补助项目7万元。

八、关于博乐市妇幼保健院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市妇幼保健院2017年“三公”经费财政拨款预算数为10.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7.75万元，公务接待费2.35 万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.1万元，其中：因公出国（境）费增加0万元 ；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少0.1万元，主要原因是提倡乘坐公共交通工具，尽可能减少公车出行；公务接待费增加0万元。

九、关于博乐市妇幼保健院2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市妇幼保健院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市妇幼保健院的机关运行经费财政拨款预算34.09万元，比上年预算增加1.1万元，增长3.3%，增长的主要原因是工会、福利费用的增加。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市妇幼保健院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市妇幼保健院占用使用国有资产总体情况为

1.房屋95平方米，价值7.41万元。

2.车辆3辆，价值32.38万元；其中：一般公务用车1辆，价值13.9万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值18.48万元。

3.办公家具价值267.56万元。

4.其他资产价值340.76万元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（五）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（六）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

                               博乐市妇幼保健院

                               2017年11月23日