博尔塔拉蒙古自治州博乐市计划生育宣传技术指导站单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市计划生育宣传技术指导站单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市计划生育宣传技术指导站2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市计划生育宣传技术指导站2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市计划生育宣传技术指导站2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市计划生育宣传技术指导站2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市计划生育宣传技术指导站2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市计划生育宣传技术指导站2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市计划生育宣传技术指导站2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市计划生育宣传技术指导站2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市计划生育宣传技术指导站2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

第一部分   博乐市计划生育宣传技术指导站单位概况

 

　  一、主要职能

㈠主要职责：

1、认真做好农村孕产妇住院分娩补助项目。。

2、积极开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作。

3、全面开展农村妇女“宫颈癌、乳腺癌”筛查工作。

4、切实做好新生儿苯丙酮尿症、甲状腺功能低下症等疾病筛查工作。

5、积极向农村妇女免费发放增补叶酸。

6、做好孕产妇管理。

7、做好适龄儿童保健管理。

8、加强托幼机构管理，开展儿童健康体检活动

9、严格婚检，确保优生优育

10、全力展开妇女病普查普治

㈡内设机构及人员编制情况：

1、办公室。

组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位精神文明、综合治理等工作；承办领导交办的其他事项。

2、业务室

（1）儿科负责全市0-6岁儿童保健管理，体弱儿管理，低体重营养不良儿的管理，新生儿死亡评审，托幼机构管理，托幼机构的卫生保健管理，签发出生证明，儿童智力、听力筛查及口腔保健，儿科常见病的防治。

（2）检验科负责婚检、两癌、液基、妇女病普查、孕产妇保健、儿童保健、入托、入园体检、幼教体检。

（3）妇科负责妇科病检查、诊断治疗、愈后随访、妇女病普查、两癌普查普治、妇科计划生育四项手术、妇科微创手术。

（4）护理科负责输液注射、吸氧、胎心监护、助产、新生儿护理、灌肠、血压测量、皮试、口腔护理等五十项护理操作。

3、人员编制、在职人员情况

核定编制25名，其中,领导指数 2 名，院长1名、副院长1名。全额预算管理事业单位。

　  二、机构设置及人员情况

博乐市计划生育宣传技术指导站无下属预算单位，下设5个处室，分别是：下设7个科室，分别是：妇计科、孕优保健室、财务科、办公室、检验科、B超室、健康宣教科。

博乐市计划生育宣传技术指导站编制数7，实有人数27人，其中：在职24人，增加或减少0人； 退休3人，增加或减少0人；离休 0人，增加或减少0 人。

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市计划生育宣传技术指导站2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市计划生育宣传技术指导站2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算269.94万元。

收入预算包括：一般公共预算269.94万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出34.11万元、医疗卫生与计划生育支出235.83万元等。

二、关于博乐市计划生育宣传技术指导站2017年收入预算情况说明

博乐市计划生育宣传技术指导站收入预算269.94万元，其中：

一般公共预算269.94万元，占100%，比上年增加42.99万元，主要原因是人员工资津贴增长及机关事业单位养老金的增长、项目预算增加。

三、关于博乐市计划生育宣传技术指导站单位2017年支出预算情况说明

博乐市计划生育宣传技术指导站单位2017年支出预算269.94万元，其中：基本支出269.94万元，占100%，比上年增加42.99万元，主要原因是人员工资津贴增长及机关事业单位养老金的增长。

四、关于博乐市计划生育宣传技术指导站2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算269.94万元。其中：208社会保障和就业支出34.11万元，210医疗卫生支出235.83万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市计划生育宣传技术指导站2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市计划生育宣传技术指导站2017年一般公共预算拨款基本支出269.94万元，比上年执行数减少52.05万元，下降19%。主要原因是：上年实际执行数有补交清算机关事业单位基本养老金。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（类）34.11万元，占12%。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）235.83万元，占88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2017年预算数为34.11万元，比上年执行数减少27.16万元，下降79%，主要原因是：上年实际执行数有补交清算机关事业单位基本养老金。

    2. 2109901其他医疗卫生与计划生育支出，2017年预算数为 235.83万元，比上年执行数减少24.26万元，下降4.6%，主要原因是：上年实际执行有奖励性绩效工资，2017年预算没有。

六、关于博乐市计划生育宣传技术指导站2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市计划生育宣传技术指导站2017年一般公共预算基本支出269.94万元， 其中：

人员经费251.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费18.27万元，主要包括：办公费、取暖费、因公出国（境）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于博乐市计划生育宣传技术指导站2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市计划生育宣传技术指导站2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市计划生育宣传技术指导站2017年“三公”经费财政拨款预算数为3.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.85万元，公务接待费0.85万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.05万元，其中：因公出国（境）费增加0万元 ；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少0.05万元，主要原因是提倡乘坐公共交通工具，尽可能减少公车出行；公务接待费增加0万元。

九、关于博乐市计划生育宣传技术指导站2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市计划生育宣传技术指导站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市计划生育宣传技术指导站的机关运行经费财政拨款预算18.27万元，比上年预算增加0.13万元，增长1.20%，主要原因办公经费增加。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市计划生育宣传技术指导站政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市计划生育宣传技术指导站占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1318平方米，价值166.25万元，计生站和妇幼院合并后，房屋由维医院使用。

2.车辆2辆，价值42.36万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值42.36万元。

3.办公家具价值80.43万元。

4.其他资产价值154万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

 

 

 

                       博乐市计划生育宣传技术指导站

                            2017年11月23日