博尔塔拉蒙古自治州博乐市人力资源和社会保障局单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市人力资源和社会保障局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市人力资源和社会保障局2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市人力资源和社会保障局2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市人力资源和社会保障局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市人力资源和社会保障局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市人力资源和社会保障局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市人力资源和社会保障局2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市人力资源和社会保障局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市人力资源和社会保障局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

第一部分   博乐市人力资源和社会保障局单位概况

 

　  一、主要职能

    1、贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障事业发展规划；拟定博乐市人力资源和社会保障事业发展规划、实施意见和办法，并组织实施。

2、负责促进就业工作，贯彻落实全市失业人员、下岗失业人员、城镇复员转业退役军人、农村富余劳动力转移人员自谋职业、自主创业等各项政策，落实城乡劳动者就业援助政策；负责创业担保贷款有关政策落实。

3、负责职业培训工作，贯彻执行上级有关职业培训工作的方针、政策，制定博乐市劳动就业培训工作计划，落实职业培训制度；负责落实职业资格相关政策；会同有关部门做好高校毕业生就业及高技能人才、农村实用人才培养工作。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，完善博乐市社会保险实施办法并组织实施；依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营；对博乐市社会保险基金预决算提出审核意见。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门执行机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策；负责组织实施事业单位绩效工资工作。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革；深化职称制度改革工作；综合管理全市初级专业技术人员专业技术资格的评定和初、中、高级职务聘任工作，组织实施专业技术人员队伍建设和继续教育工作。

8、负责国家级有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家及自治区优秀专业技术工作者、少数民族中青年骨干人才特殊培养人选的选拔、推荐和管理工作。

9、会同有关部门落实军队转业干部安置政策，拟定安置计划，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

10、负责行政机关公务员综合管理，组织实施自治区国家公务员制度实施办法及配套政策、法规；综合管理事业单位工作人员的考核、奖励、惩戒、辞职、辞退等工作。

11、会同有关部门落实农民工相关法规政策，维护农民工合法权益。

12、落实劳动关系有关政策，完善劳动关系协调机制，协调劳动者维权工作；依法行使国家劳动和社会保障监督检查权，组织实施劳动和社会保障监察；贯彻执行自治区农民工工资保证金政策；执行企业最低工资标准。

13、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；负责劳动人事争议及其处理方面的政策咨询；对劳动人事争议案件进行调查，办理仲裁委员会授权或交办的其他事项。

14、参与人才管理工作，强化博乐市人力资源市场管理，促进人力资源合理流动、有效配置；负责博乐市引进国外智力工作。

15、受理全市人力资源和社会保障方面的信访事项；会同有关部门、科室协调处理有关劳动人事方面的重大信访事件或突发事件。

16、承办博乐市人民政府交办的其他事项。

  二、机构设置及人员情况

博乐市人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设7个处室，分别是：

 1、办公室。2、干部办公室（公务员管理办公室、军转办公室）。3、事业单位管理办公室（博乐市事业单位人事制度改革工作领导小组办公室、博乐市职称改革工作领导小组办公室、博乐市职称社会化评价中心）。4、工资福利退休办公室（博乐市工资制度改革领导小组办公室）。5、社会保障办公室（医疗改革领导小组办公室、社会保险基金监督办公室）。7、培训（劳转）办公室。

人员编制和领导职数

博乐市人力资源和社会保障局编制数 34，实有人数53人，其中：在职39人，增加6人； 退休 14人，增加4人。

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市人力资源和社会保障局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市人力资源和社会保障局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算    4110.96万元。

收入预算包括：一般公共预算4110.96万元。

支出预算包括：1、一般公共服务支出300万元。2、公共安全支出1000万元。3、社会保障和就业支出2810.96万元。

    二、关于博乐市人力资源和社会保障局2017年收入预算情况说明

博乐市人力资源和社会保障局收入预算4110.96万元，其中：

一般公共预算4110.96万元，占100 %，比上年增加 180.17万元，主要原因是公交站台及硬隔离封闭管理广场公园、庭院化管理居民小区执勤人员岗位及社保补贴。

三、关于博乐市人力资源和社会保障局2017年支出预算情况说明

博乐市人力资源和社会保障局单位2017年支出预算4110.96万元，其中：基本支出405.96万元，占9.88 %，比上年增加91.17万元，主要原因是人员的增加；项目支出3705万元，占90.12%，比上年增加89万元，主要原因是公交站台及硬隔离封闭管理广场公园、庭院化管理居民小区执勤人员岗位及社保补贴。

四、关于博乐市人力资源和社会保障局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算4110.96万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府基金预算拨款。

1、一般公共服务支出300万元。2、公共安全支出1000万元。3、社会保障和就业支出2810.96万元。

五、关于博乐市人力资源和社会保障局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市人力资源和社会保障局2017年一般公共预算拨款基本支出405.96万元，比上年执行数增加91.17万元，增长28.96%。主要原因是：人员增加。项目支出3705万元，占90.12%，比上年增加89万元，主要原因是公交站台及硬隔离封闭管理广场公园、庭院化管理居民小区执勤人员岗位及社保补贴。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出300万元，占7.3 %。

2.公共安全支出1000万元，占24.33%。

3.社会保障和就业支出2810.96万元，占68.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为405.96万元，比上年执行数增加91.17万元，增长28.96%，主要原因是：人员增加。     

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）：2017年预算数为300万元，比上年执行数增加50万元，增长20%，主要原因是：军转干部人员增加。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2017年预算数为1211万元，比上年执行数增加1211万元，增长100%，主要原因是：招聘公交站台及硬隔离封闭管理广场公园、庭院化管理居民小区执勤人员产生工资及社保补贴。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2017年预算数为2405万元，比上年执行数减少961万元，减少28.55%，主要原因是：公益性岗位人员只减不增。

六、关于博乐市人力资源和社会保障局2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市人力资源和社会保障局2017年一般公共预算基本支出405.96万元，其中：人员经费382.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。

公用经费23.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于博乐市人力资源和社会保障局2017年项目支出情况说明

2017年博乐市人力资源和社会保障局预算项目支3705万元，占90.12%，比上年增加89万元，主要原因是公交站台及硬隔离封闭管理广场公园、庭院化管理居民小区执勤人员岗位及社保补贴。

八、关于博乐市人力资源和社会保障局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市人力资源和社会保障局2017年“三公”经费财政拨款预算数为7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费2万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少3万元，其中：公务用车运行费减少2万元，主要原因是合理安排公务用车出行，减少油料费、修理费支出；公务接待费减少1万元，主要原因是严格控制公务接待标准及次数，来从而减少公务接待支出费用。

九、关于博乐市人力资源和社会保障局2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市人力资源和社会保障局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市人力资源和社会保障局本级的机关运行经费财政拨款预算405.96万元，比上年预算增加91.17万元，增长28.96%。主要原因是人员增加。                  

（二）政府采购情况

2017年，博乐市人力资源和社会保障局政府采购预算7万元，其中：政府采购货物预算7万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋4475.44平方米，价值1043.81万元。

2.车辆3辆，价值37.04万元；其中：一般公务用车3辆，价值37.04万元。

3.办公家具价值26.88万元。

4.办公设备价值36.23万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（五）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                    博乐市人力资源和社会保障局

                       2017年11月23日