博尔塔拉蒙古自治州博乐市疾病预防控制中心单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市疾病预防控制中心2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市疾病预防控制中心2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市疾病预防控制中心2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市疾病预防控制中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市疾病预防控制中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市疾病预防控制中心2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市疾病预防控制中心2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市疾病预防控制中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市疾病预防控制中心2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第一部分 博乐市疾病预防控制中心单位概况

 

　  一、主要职能

主要职能：承担着全市急、慢性传染病、慢性非传染病、地方病、结核病、艾滋病、寄生虫病等疫情的调查、监测、报告以及预防与控制的综合管理；免疫规划；食品、公共场所及生活饮用水卫生检测；职业卫生与职业病防控；放射卫生与放射病防控；学校卫生与学生与学生常见病防控；预防医学诊疗服务；健康教育与健康促进；实施重点传染病防控项目和基本公共卫生服务项目；培训指导等工作。

　  二、机构设置及人员情况

    博乐市疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 5个处室，分别是：（1）办公室、（2）基本公共卫生科、（3）检测中心、（4）卫生科、（5）疾病预防科。

博乐市疾病预防控制中心编制数39 ，实有人数  64人，其中：在职 40人，增加 0 人； 退休 24人，增加0 人；离休0人，增加0人。

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市疾病预防控制中心2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市疾病预防控制中心2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算543.81万元。

收入预算包括：一般公共预算543.81万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出64.64万元、医疗卫生支出459.17万元、重大公共卫生专项支出20万元。

二、关于博乐市疾病预防控制中心2017年收入预算情况说明

博乐市疾病预防控制中心收入预算543.81万元，其中：

一般公共预算543.81万元，占100%，比上年增加20.78万元，主要原因是人员工资津贴增长及机关事业单位养老金的增长。

 三、关于博乐市疾病预防控制中心单位2017年支出预算情况说明

博乐市疾病预防控制中心单位2017年支出预算543.81万元，其中：

基本支出523.81万元，占96.3%，比上年增加20.78万元，增长：4.1%，主要原因是人员工资津贴增长及机关事业单位养老金的增长。

项目支出20万元，占3.7%，比上年增加20万元，增长100%，主要原因是上年未做项目预算。

四、关于博乐市疾病预防控制中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算 543.81万元。其中：社会保障和就业支出64.64万元，医疗卫生支出459.17万元、重大公共卫生专项支出20万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市疾病预防控制中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市疾病预防控制中心2017年一般公共预算拨款基本支出543.81万元，比上年执行数增加20.78万元，增长0.4%。主要原因是：人员工资津贴增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出64.64万元，占11.88%。

2.医疗卫生支出459.17万元，占84.43%。

3．重大公共卫生专项支出20万元、占3.69%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2017年预算数为 64.64万元，比上年执行数增长9.78万元，增长15.12%，主要原因是：机关事业单位基本养老金增加。

    2. 2100401医疗卫生支出，2017年预算数为 459.17万元，比上年执行数减少318.29万元，下降69.31%，主要原因是：上年实际执行数有湖北援博专项资金，2017年预算没有。

六、关于博乐市疾病预防控制中心2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市疾病预防控制中心2017年一般公共预算基本支出523.81万元， 其中：人员经费492.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费31.55 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于博乐市疾病预防控制中心2017年项目支出情况说明

博乐市疾病预防2017年项目支出20万元，其中：商品

和服务支出20 万元。

八、关于博乐市疾病预防控制中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市疾病预防控制中心2017年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费2 万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元；公务用车购置费为0；公务用车运行费增加0万元，公务接待费增加0万元。

 

九、关于博乐市疾病预防控制中心2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市疾病预防控制中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市疾病预防控制中心的机关运行经费财政拨款预算31.55万元，比上年预算减少2.77 万元，下降7.8 %。主要原因是维护费用降低。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市疾病预防控制中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2657平方米，价值262.93万元。

2.车辆3 辆，价值54.27 万元；其中：一般公务用车 3辆，价值54.27万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值0万元。

3.办公家具价值 120 万元。

4.其他资产价值187.04万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备，单位价值100万元以上大型设备经费。

     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（五）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

                 博乐市疾病预防控制中心                                 2017年11月23日