第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

㈠ 主要职能：

1、贯彻执行国家财政、税收的法规、制度；组织监督实施自治区财政、财务、会计管理等方面的地方性法规，结合自治州实际拟订补充规定；加强财政税收政策研究。

2、贯彻执行国家有关卫生法律、法规和规章；推进医药卫生体制改革，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，实行岗位绩效工资制度。

3、提供向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。

4、提供并组织实施预防接种服务，落实国家免疫规划。开展妇幼保健系统管理。

5、提供基本医疗服务，加强医疗质量管理，开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

6、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

7、对辖区内卫生服站实行一体化管理，承担对辖区内卫生服务站的业务技术指导和管理。

9、 承办市人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据职责，纳入博乐市青得里街道社区卫生服务中心2016年部门决算编制范围的有。

博乐市青得里街道社区卫生服务中心的16个职能科室。

（1）办公室3个： 包括中心办公室、医务科（院内感染管理科）、财务科（挂号收费室）。

（2）临床科室科9个：包括全科医疗科、儿科、妇科、中医科（针灸推拿、康复）、住院部、护理室（门诊、病区）、预防保健科、妇幼保健科、公共卫生科（防疫、妇幼、公共卫生）、。

（3）医技科室4个：包括医学检验科、B超室、心电图室、药剂科（中西药房、中西药库）。

二、 人员构成情况。

人员编制：博乐市青得里街道社区卫生服务中心单位编制人数29人，其中：行政人员编制 0人，参照公务员管理的事业单位人员编制 0人，全额拨款事业单位人员编制29人。 实有在职人数30 人，其中：行政（参公）在职0 人，事业在职30人。离退休人员0人

三、决算年度的主要工作任务。

㈠强化收支管理。

1、妇女保健：全面落实孕产妇管理项目。管理的范围内孕妇总数为797人，其中早孕建卡 730人，早孕建卡率为91.6%，孕产妇系统管理730人，系统管理率100%，产后访视737人,，访视率为92.5%，未访视60人，筛查出高危产妇242例，进行全程跟踪管理，孕产妇死亡0人，出生缺陷2人，新生儿死亡0人，无新生儿破伤风发生，免费检测艾滋病、梅毒、已肝730人，其中艾滋病阳性2人，梅毒阳性1人，已肝阳性43人，为辖区内待孕育龄期妇女免费发放叶酸585人。

2、儿童保健：1—11月新建卡65人，管理0到3岁儿童2223人，为1634人建立儿童保健手册，1634人定期免费体检，管理率75％。

3、计划免疫：我中心共有预防接种站点4个，其中中心1个，下设站点3个。我辖区0--6岁儿童3339人(其中2016年出生675人,均已建立预防接种卡，建卡率为100%，建证675名，建证率为100 %)。全年共计应种四种疫苗应种1534人次，实种1500人次，接种率为97.8%;其中卡介苗应种455人次，实种449人次，接种率为98.7%;脊灰糖丸疫苗(不含强化免疫)应服335人次，实服323人次，服苗率为96.4%;无细胞吸附百白破应种289人次，实种273人次，接种率为94.5%，乙肝疫苗应种455人次，实种455人次，接种率为100%。

4、精神疾病管理：重性精神疾病患者10人，管理10人，管理率100％。为重性精神疾病患者及家属进行了“关注精神健康”为主题的宣传活动，指导家属监督患者按时按量服药，防止意外发生。

5、传染病预防控制工作。 在市疾控中心的业务指导下，我中心有专职的医师负责管理肺结核病人，保证了结核患者能够接受到早期、联合、适量、规律、全程规范化管理。中心目前管理着51例肺结核患者（中心结核病任务48人）。青中心艾滋筛查任务400例，现艾滋病筛查172人。截止2016年11月20日，我中心共计网报传染病22例，流行性腮腺炎2例，结核病1例（博冶医院住院），梅毒5例，手足口病9例，其中甲类0例，乙类6例，丙类9例，其他类3例，网报及时率100%。

6、健康教育：1—11月举办健康教育知识讲座51次，发放各类宣传、义诊活动9次。今年本中心采取多种形式宣传，发放健康宣传资料两万余份。通过多种渠道、多种形式的宣传，使社区居民了解社区卫生服务机构的功能，认识到发展社区卫生服务的重要意义。

7、居民健康档案:1—10月新建档2535份。我中心服务人口总数约43999人，共建档41417份，建档率为94%。

8、慢病管理：管理高血压患者2392例，规范化管理2392例，规范化管理率36%；报新发高血压病例8例。管理糖尿病病人994人，糖尿病患者健康管理率30%。对糖尿病患者每季度进行面对面随访一次。

9、老年人健康管理：对辖区65岁以上老年人进行健康管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，在健康教育与健康宣传时有针对地提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。为本辖区65岁以上老年人建立花名册，为下一步体检工作提供了便捷条件。

10、中医药健康管理：中心中医科室目前开展的有针灸、推拿、按摩、拔罐、刮痧等项目。目前有中医专家（主任医师）一名及中医医师一名。我社区卫生服务中心现已对65岁以上老年人和0-3岁儿童进行体质辨识，中医体质辨识：585人，0-3岁体质辨识997人，同时对外做好宣传工作，宣传普及中医药养生保健、防病治病知识，推广使用有中医药特色的健康处方，引导社区居民建立健康生活方式。

11、美沙酮维持治疗延伸服药点。2016年10月31日，治疗及转诊人员共192人（本地服药人员9人退组5人），服药4505人次，总服药量186835ml。

12.卫生监督协查。全年我中心对辖区428家公共场所，10所学校及9家二次供水单位进行了摸底检查，并将发现的问题及时向市卫生监督所反馈，由市卫生监督所负责对有问题的单位和场所下令整改。

三、基本药物工作有序推进

中心所有药品实行网上集中统一采购、统一派送，并将国家确定的基本药物目录内的药品作为单位首选药物，实行零差率销售。截止目前，为居民提供基药品种245种。中心基本药物制度实行“五个统一”（统一目录、统一采购、统一配送、统一价格、统一监管）的要求有序推进。

第二部分 部门（单位）2016年度部门决表

（内容详见附件）

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计917.36万元，其中：其中一般预算拨款532.52万元。

2016年度支出总计882.77万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计917.36万元，其中：财政拨款收入532.52万元，占0.58 %；医疗收入353.95万元，占0.39%，，其他收入30.87万元，占0.3 %。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计882.77万元，其中：基本支出 685.7 万元，占 0.79 %；项目支出197.07万元，占0.21 %。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款决算收入532.52万元，支出497.94万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出497.94万元，占本年支出合计56.4%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.86万元，主要原因是：（1）人员工资及津贴提高 。（2）差旅费标准提高。（3）基本公共卫生服务数量、质量、服务提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出497.94万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。

1、基本支出329.36 万元，占66 %；2、项目支出168.58万元，占34 %；

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为191.46 万元，支出决算为497.94万元，完成年初预算260 %。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0 %，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加 0 万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0 万元，占 0 %；城乡社区支出0 万元，占0 %；资源勘探信息等支出 0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0 %。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出329.37万元，其中：人员经费309.96万元，主要包括：基本工资92.09万元、津贴补贴55.97万元、奖金0万元、其他社会保险缴费25.89万元、伙食补助费0万元、绩效工资24.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.52万元、 职业年金0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金21.07万元、住房公积金17.67万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元，采暖补贴3.57万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费19.41万元，主要包括：办公费5.38万元、印刷费2.1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.2万元、电费0.22万元、邮电费0.3万元、取暖费3.57万元、物业管理费0万元、差旅费0.4万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.82万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费5.91万元、公务接待费0.51万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置5.95万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.78万元，支出决算为 0.51万元，完成预算的65.4 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为 0.51万元，完成预算的65.4 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，占 %；公务接待费支出决算为0.51 万元，占100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出0 万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费支出0.51 万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0.51 万元。2016年共接待国内来访团组7个、来宾89人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，下降100 %；公务接待费支出决算为0.51 万元，下降6 %。具体原因如下：来访单位下降，接待人员减少。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

㈠机关运行经费支出情况。2016年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加0万元，增加0%。

㈡国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。