第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一）、主要职能

1、以医疗为中心，不断提高医疗技术水平，用最佳的中医医疗技术解除病人的疾苦。

2、认真做好中医药的发掘整理工作。

3、做好中医药和西医药人员的培训工作。

4、开展以临床研究为重点的科研工作。

5、贯彻预防为主的方针，大力宣传中医药预防疾病的知识。

（二）、内设机构

我院属独立核算一级核算单位，共设有5个职能科室。现根据所承担的任务和职责设置：1、门诊部：维医内科、维医骨科、维医妇科、维医皮肤科、维医特色理疗科、口腔科、西医内科、门诊护理部2、住院部：维医内科、维医骨科、维医妇科、西医内科、护理部3、药剂科：煎药室、药库、药房4、医技科室:化验室、B超室、心电图室、放射室5、行政科室：院办、医务科、总务科、财务科、医保办、医疗质量管理办。

二、 人员构成情况。

现有全额事业编制6名，领导职数2名（副科级），实有在职职工40人，聘用52人，退休2人。

第二部分博乐市维吾尔医医院2016年度部门决表

（具体见附件2016年决算1-22张报表）

第三部分

博乐市维吾尔医医院2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1102.05 万元，其中：其中一般预算拨款 万629.80元。

2016年度支出总计1067.74万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1102.05万元，其中：财政拨款收入629.80万元，占58%；其他收入37.57万元，占4%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1067.74万元，其中：基本支出1001.05万元，占94%；项目支出66.69万元，占7%；经营支出0 万元，占0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入合计629.80万元、上年结转5.49万元，支出合计626.07万元。年末结转9.23万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出629.80万元，占本年支出合计59 %，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加208.78万元，主要原因是人员工资及津贴的提高 。社会保障和就业支出的提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于医疗卫生与计划生育支出515.62万元，占82 %（其中中医民族医院支出466.28万元；公共卫生支出21.85万元；中医民族医药专项支出12.49万元；其他医疗保障支出15万元），其次用于社会保障和就业支出101.52万元，占16%；用于科学技术支出8.93万元；占2%.

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为333.17万元，支出决算为629.80万元。

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出567.80万元，其中：人员经费508.43万元，主要包括：基本工资127.48万元、津贴补贴110.51万元、奖金0万元、社会保险缴费54.66万元、伙食补助费0万元、绩效工资41.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.52万元，其他工资福利支出45.21万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.15万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金32.30万元，住房公积金29.62万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元，采暖补贴5.22万元。其他对个人和家庭的补助支出 0万元（ 名职工探亲路费 和独生子女费 ）；公用经费59.37万元，主要包括：办公费5.91万元、印刷费0万元、咨询费（税源调查）0万元、手续费0万元、水费0万元、电费1.51万元、邮电费0万元、取暖费9.68万元、物业管理费1.49万元、差旅费4万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.35万元、公务接待费1.08万元、专用材料费26.78万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0 万元、公务用车运行维护费5.58元、其他交通费用0元、税金及附加费用0万元、其他资本性支出（财政学会、会计学会、红会等会费） 万、办公设备购置0万元、专用设备购置2万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元：结转自筹基建0万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.6万元，支出决算为7.46万元，完成预算的99%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.38万元，完成预算的110%；公务接待费支出决算为1.08万元，完成预算的60%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.38万元，占84%；公务接待费支出决算为1.08万元，占16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出6.38万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出6.38万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为2 辆。

3.公务接待费支出1.08万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出 1.08万元。2016年共接待国内来访团组30个、来宾 人次（不包括陪同人员）360人。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.38万元，比上一年增长5 %；具体原因如下：公务用车维修次数增加；公务接待费支出决算为1.08万元，比上一年增长140%。具体原因如下：2016年检查来访及接待人员较多。

（一）机关运行经费支出情况。

㈠机关运行经费支出情况。2016年本部门运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加0万元，增长0%。

㈡国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆，无单位价值200万元以上大型设备。