目 录

第一部分博乐市博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分博乐市博乐市中西医结合医院（博乐 市人民医院）部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

（一）主要职能：

博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）于2015年7月正式成立，为博乐市卫计委下属政府办非营利性事业单位。宗旨：非营利性、公益性医疗机构，集医疗、预防、教学、保健和康复为一体的二级综合性医院。

（二）机构设置及人员情况

医院核定床位298张，设有内科、外科、妇产科、儿科、中西医结合科、针灸理疗科、急诊科、手术麻醉科、口腔科、皮肤科、眼耳鼻喉科、药剂科、放射科（含CT）、预防保健科、检验科、超声科、心电图室、健康管理中心等科室。医院拥有原装进口64排螺旋CT、双板悬吊式数字放射成像系统、多功能数字化胃肠机、口腔CT、宫腔镜、腹腔镜、电子胃肠镜、鹰眼（人体功能扫描仪）、动脉硬化测定仪、乳房成像触诊系统、原装进口高档彩色多普勒超声诊断仪、原装进口全套检验设备、手术麻醉系统设备、心电设备、多源治疗仪、中频治疗仪、全自动蜡疗机、中风康复训练系统等先进的高、精、尖医疗保健设备，能够开展二级综合医院所要求的医疗技术项目。

核定编制人数90人，年末实有人数54人，其中：在职人员54人，退休人员0人。离休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）部门决算包括：博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）部门本级决算。

纳入博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1480万元,与上年相比，减少706万元，降低32%，支出483万元,与上年相比，减少1154万元，减少70%，结余2529万元，与上年相比，增加997万元，主要原因是：单位新成立，2016年处于基建期间，主要收入为财政基建资金，故收入及支出较2016年有所减少。

与预算相比情况：年初预算收入41.35万元，增加1436.52万元，增加3474%，增加的主要原因是由于是新成立单位，做预算时只有6人，本年度新招用48人，财政追加的人员经费支出，上级追加公立医院改革补助资金，援博资金的追加。支出增加403.38万元，增长976.48%。主要原因是：2017年下半年试运行，人员开支及日常支出均大幅度增加，医院新成立，设备基建正在完善期，人员工资增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1480万元，其中：财政拨款收入1455万元，占98.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入10.5万元，占0.7%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入14.5万元，占1%。

与预算相比情况：年初预算收入41.35万元，增加1436.52万元，增加3474%，增加的主要原因是由于是新成立单位，做预算时只有6人，本年度新招用48人，财政追加的人员经费支出，上级追加公立医院改革补助资金，援博资金的追加，本年追加人员经费及办公经费较大。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计483万元，其中：基本支出283万元，占59%；项目支出200万元，占41%；上交上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与预算相比情况：年初预算支出41.35万元，支出增加403.38万元，增长976.48%。主要原因是：2017年下半年试运行，人员开支及日常支出均大幅度增加，医院新成立，设备基建正在完善期，人员工资增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1455万元，与上年相比，减少731万元，降低33%。增减变化主要原因是：单位新成立，2016年处于基建期间，主要收入为财政基建资金，故收入较2016年有所减少。财政拨款支出437万元，与上年相比，减少1749万元，降低80%。其中：基本支出237万元，项目支出200万元。增减变化主要原因是：单位新成立，2016年处于基建期间，主要收入为财政基建资金，故支出较2016年有所减少。 财政拨款结转结余2550万元，与上年相比，增加1018万元，增长66%。增减变化主要原因是：单位新成立，2016年处于基建期间，收支主要用于基建，2017年基建支出减少。

与预算相比情况：年初预算收入41.35万元，增加1413.88万元，增加3419%，增加的主要原因是由于是新成立单位，做预算时只有6人，本年度新招用48人，财政追加的人员经费支出，上级追加公立医院改革补助资金，援博资金的追加，本年追加人员经费及办公经费较大。

其他有关说明内容：无。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出437.43万元。与上年相比，减少1749万元，降低80%。增减变化主要原因是：单位新成立，2016年处于基建期间，主要收入为财政基建资金，故支出较2016年有所减少。其中：按功能分类科目，2013299 其他组织事务支出4.48万元，2060499 其他技术研究与开发支出10万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出26.53万元,2100101 行政运行支出3.65万元，2100202 中医（民族）医院支出202.4万元；2100299 其他公立医院支出104.82万元；2299901 其他支出85.55万元。按经济分类科目：工资福利支出175.63万元；商品和服务支出73.83万元； 对个人和家庭的补助30.5万元；基本建设支出85.56万元；其他资本性支出71.91万元；

与预算相比情况：年初预算支出41.35万元，支出增加396.08万元，增长957.87%。主要原因是：2017年下半年试运行，人员开支及日常支出均大幅度增加，医院新成立，设备基建正在完善期，人员工资增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：无。

与预算相比情况：年初没有安排政府性基金预算。

其他有关说明情况内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元。

与预算相比情况：年初没有安排政府性基金预算。

其他有关说明情况内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2529万元。与上年相比增加997万元，主要原因是： 单位新成立，2016年、2017年处于基建期间，上级专项补助资金、援博资金已到位，由于工程的验收未完成，尚未支付部分的工程款项。

其中财政拨款结转结余2550万元。与上年相比，增加1018万元，主要原因是： 单位新成立，2016年、2017年处于基建期间，上级专项补助资金、援博资金已到位，由于工程的验收未完成，尚未支付部分的工程款项。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长100%，增加原因是：无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占100%，比上年增加0万元，增长100%，增加原因是单位新成立，各方面较上年都有所增加；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。我院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于公车油费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费支出0万元，医院新成立，2017年筹建期，无接待费用。

与预算相比情况：“三公”经费年初没有安排预算。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）单位机关运行经费支出30.93万元，与上年相比增加29.62万元，增长2261%，增加原因是单位新成立，上年各方面支出未进行，导致本年较上年增长幅度较大。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计6060万元，其中：流动资产2634万元，固定资产294万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值16万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：健康母婴快车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值288万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容：无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算0万元，项目支出决算200万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1：中央财政医疗服务能力建设项目

设立的政策依据：《自治区深化医药卫生体质改革2017年重点工作任务》

资金分配情况：提升医院医疗业务能力的日常经费及人员工资47.3万元，提升医院医疗业务能力的设备信息化支出57.5万元。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

2：中医科研项目

资金分配情况：中医药适宜技术培训费0.62万元，中医药适宜技术设计版面费0.3万元，中医药适宜技术采购设备9.08万元

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

3：医院综合业务楼楼建设项目

设立的政策依据：《基本建设财务管理规定》和自治区财政局《关于印发湖北省对口援疆资金管理暂行办法的通知》（博州财建﹝2012﹞53号）。

资金分配情况：专项用于中西医结合医院综合业务楼建设，综合业务楼结构加固工程，综合业务楼医用电梯安装，综合业务楼室内外监控安装。共计81.3万元

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

4：博乐市中西医结合医院综合病房楼建设项目

设立的政策依据：《中央预算内固定资产投资补助资金财政财务管理暂行办法》、《基本建设财务管理规定》

资金分配情况：主要用于支付医院综合病房可研评审费1.25万元，医院综合病房环境咨询费3万元。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

2013299：指其他组织事务支出、

2060499：指其他技术研究与开发支出、

2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出、

2081002：指老年福利、

2100101：指行政运行、

2100202：指中医（民族）医院、

2100299：指其他公立医院支出、

2100409：指重大公共卫生专项、

2299901：指其他支出。其他有关说明内容。

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）

二十八、《部门决算相关信息统计表》（空表）

二十九、《政府采购情况表》（空表）

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》（空表）