目 录

第一部分博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

(一)主要职能

1、为妇女儿童身体健康提供保健服务，做好农村孕产妇住院分娩补助项目、妇幼卫生监测科与信息管理；

2、积极开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作；

3、全面开展农村妇女“宫颈癌、乳腺癌”筛查工作；

4、切实做好新生儿苯丙酮尿症、甲状腺功能低下症等疾病筛查工作；

5、积极向全市孕龄妇女免费发放增补叶酸；

6、做好孕产妇管理、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查，定期对全市医疗机构孕产妇管理工作进行督导考核；

7、做好适龄儿童保健管理，定期对全市医疗机构孕产妇管理工作进行督导考核；

8、加强托幼机构管理，开展儿童健康体检、监测与监护高危新生儿筛查、 治疗与监护儿童疾病防治；

9、严格婚检，确保优生优育，全民健康体检，科级干部体检工作；

10、全力展开妇女病普查普治、妇幼卫生保健人员培训、 妇幼保健科学研究；

11、计划生育提供技术指导、计划生育技术服务，生育指导与避孕咨询，婚前保健与医学检查，计划生育技术人员服务、服务人员培训，婚前咨询与新婚检查，避孕方法使用与知情选择，计划生育科学研究。

（二）机构设置及人员情况

博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）无下属预算单位，下设14个科室，分别是：孕产保健科、妇保科、儿童保健科、护理部、健康体检科、药品药具管理科、总务科、财务科、办公室、医务科、检验科、影像科、基层保健科、健康宣教科。

核定编制人数32人，年末实有人数64人，其中：在职人员64人，退休人员0人。离休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）部门决算包括：博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）部门本级决算

纳入博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1793.42万元,与上年相比，减少126.85万元，降低7%，支出1606.49万元,与上年相比，减少100.66万元，降低6%，结余287.91万元，与上年相比增加115.57万元，增长40%。增减变化主要原因是：上年有基建拨款，本年无基建项目，同时上年人员减少，退休人员工资移交社保支出。

与预算相比情况：年初预算收入858.39万元，与预算相比收入增加935.06万元，增加108.9%，主要原因是上级专项资金追加的基本公卫、重大公卫、计划生育事务支出、基本药物补助资金等补助收入，本级财政追加人员经费支出，事业收入调整预算数。支出增加748.1万元，增长87.15%，主要原因是武汉市援博经费（中医），重大公卫资金，其他计划生育事务支出（农牧民计划生育免费服务经费），其它医疗卫生与计划生育支出（全民健康体检），机关事业单位职业年金缴费资金，访惠聚工作经费，其他财政补助脊灰，事业支出等，聘用人员增加导致人员经费增加。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1793.42万元，其中：财政拨款收入1163.98万元，占65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入615.73万元，占34%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入13.70万元，占1%。增减变化的主要原因是：人员减少，退休人员工资移交社保支出，本年事业收入比上年增加73.3万元，上年有基建拨款，本年无基建项目，所以其他收入比上年减少。

与预算相比情况：年初预算收入858.39万元，与预算相比收入增加935.06万元，增加108.9%，主要原因是上级专项资金追加的基本公卫、重大公卫、计划生育事务支出、基本药物补助资金等补助收入，本级财政追加人员经费支出，事业收入调整预算数。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1606.50万元，其中：基本支出1394.96万元，占87%；项目支出211.53万元，占13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年支出较上年减少100.65万元，减少债务置换资金。

与预算相比情况：年初预算支出858.39万元，支出增加748.1万元，增长87.15%，主要原因是武汉市援博经费（中医），重大公卫资金，其他计划生育事务支出（农牧民计划生育免费服务经费），其它医疗卫生与计划生育支出（全民健康体检），机关事业单位职业年金缴费资金，访惠聚工作经费，其他财政补助脊灰，事业支出等，聘用人员增加导致人员经费增加。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1163.98万元，与上年相比，增加82.05万元，增长7%。增减变化的主要原因是：本年项目收入增加，如公立医院项目、计划生育项目。财政拨款支出1047.94万元，与上年相比，减少49.07万元，降低4%。其中：基本支出880.17万元，项目支出167.77万元。增减变化的主要原因是：人员减少，退休人员工资移交社保支出，业务工作所需资金在采购审批，当年未进行支付。财政拨款结转结余257.54万元，与上年相比，增加129.73万元，增长50.37%。增加的主要原因是：所需资金在采购审批，当年未进行支付。

与预算相比情况：年初预算收入858.39万元，与预算相比收入增加305.59万元，增加35.6%，主要原因是上级专项资金追加的基本公卫、重大公卫、计划生育事务支出、基本药物补助资金等补助收入，本级财政追加人员经费支出。支出增加189.55万元，增长22.08%，主要原因是重大公卫资金，其他计划生育事务支出（农牧民计划生育免费服务经费），机关事业单位职业年金缴费资金，访惠聚工作经费。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1047.94万元。与上年相比，减少49.07万元，降低4%。增减变化的主要原因是：人员减少，退休人员工资移交社保支出，业务工作所需资金在采购审批，当年未进行支付。其中：按功能分类科目，2013299其他组织事务支出0.92万元，2060499其他技术研究与开发支出1万元，2080299其他民政管理事务支出10.96万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.54万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.1万元，2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出36.89万元，2100403妇幼保健机构555.97万元，2100409重大公共卫生专项79.92万元，2100799其他计划生育事务支出22.36万元，2109901其他医疗卫生与计划生育指出233.61万元，2299901其他支出2.82万元。按经济分类科目，工资福利支出684.50万元，商品和服务支出177.16万元，对个人和家庭的补助183.83万元，其他资本性支出2.45万元。

与预算相比情况：年初预算支出858.39万元，与预算相比增加189.55万元，增加22.09%，主要原因是重大公卫资金，其他计划生育事务支出（农牧民计划生育免费服务经费），机关事业单位职业年金缴费资金，访惠聚工作经费。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：年初没有安排政府性基金预算。

其他有关说明情况内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元。

与预算相比情况：年初没有安排政府性基金预算。

其他有关说明情况内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余287.91万元。与上年相比，增加115.57万元，增长67.05%，主要原因是：1市妇幼院与市计生站合并，相关项目资金整合结转结余增大；2.结余部分为重大项目、计划生育项目资金，按项目进度支付，医改资金年底拨付到位。

其中财政拨款结转结余257.54万元。与上年相比财政拨款结转结余增加129.73万元，增长101.9%，主要原因是：1市妇幼院与市计生站合并，相关项目资金整合结转结余增大；2.结余部分为重大项目、计划生育项目资金，按项目进度支付，医改资金年底拨付到位。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.94万元，比上年减少3.56万元，降低72%，减少原因是：厉行勤俭节约，严控费用支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0 %，与上年相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出4.94万元，占100%，比上年相比减少3.3万元，降低66%，减少原因是：厉行勤俭节约，严控费用支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少1.17万元，降低100%，减少原因是厉行勤俭节约，严控费用支出。

因公出国（境）费支出0万元。博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费4.94万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.94万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等支出。2017年，博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）支出国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况，公务用车运行维护费年初预算11.6万元，公务用车运行维护费比预算减少6.66万元，降低57.41%，主要原因是合理安排公务用车出行，油料费减少，厉行节约。公务接待费年初预算3.2万元，公务接待费与预算减少3.2万元，降低100%，主要原因是当期发生费用在本年度未清算。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）机关运行经费支出46.24万元，比上年减少38.26万元，降低44.6%，减少的主要原因是水费支出减少，当年未支付取暖费用，差旅费用减少，维修费用减少，劳务费用减少，车辆运行维护费压缩50%开支等。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）政府采购计划138.96万元，其中：政府采购货物支出84.76万元、政府采购工程支出53.30万元、政府采购服务支出0.9万元；实际采购132.58万元，其中：政府采购货物支出78.70万元、政府采购工程支出52.98万元、政府采购服务支出0.9万元。

其他有关说明情况内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计3811.15万元，其中：流动资产709.73万元，固定资产2927.25万元，其中：房屋6681.39（平方米），价值1389.85万元，共有车辆5辆，价值74.74万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备2台（套），其他固定资产价值985.06万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算171.66万元，项目支出决算167.77万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.农村妇女宫颈癌、乳腺癌检查项目\增补叶酸预防神经管缺陷项目\农村孕产妇分娩补助项目\艾滋、梅毒、乙肝母婴阻断项目\妇幼监测项目\孕前优生检查项目

专项资金当年的使用情况和效益情况：2017年项目资金使用情况：2017年使用的资金多为2016年结余资金，用于项目检查的试剂、耗材、宣传品、培训督导和办公经费等。效益情况如下：1、博乐市阿场，青镇3000名已婚育龄妇女进行了宫颈癌、乳腺癌筛查，结果筛出CN2以上3例2、为800名农村产妇进行了500元的补助3、成功阻断例艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播1例4、免费孕前优生838例，5、服用叶酸预防神经管畸形2346例 。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

2.公共卫生服务项目补助资金项目

专项资金当年的使用情况和效益情况：中央财政医疗服务能力建设公共卫生服务项目补助资金40万当年未使用。因医改资金下达时间为12月20日，所以未使用该笔资金。

其他有关说明内容：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）32（款）99（项）：指援博干部生活补贴；

206（类）04（款）99（项）：指科研技术经费；

208（类）02（款）99（项）：指免费婚前医学检查经费；

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费；

208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位退休人员职业年金缴费；

210（类）01（款）99（项）：指计划生育机构人员、公用经费；

210（类）02（款）99（项）：指公立医院改革经费；

210（类）04（款）03（项）：指妇幼保健机构人员、公用经费等；

210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项经费；

210（类）07（款）99（项）：指计划生育专项经费；

229（类）99（款）01（项）：指（1）访惠聚工作经费、（2）上级拨付专项经费等

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》