目 录
第一部分贝林哈日莫墩卫生院单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 博乐市贝林哈日莫墩卫生院部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
（一）主要职能：
1、宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。
2、开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。
3、落实免疫规划，适龄儿童能及时得到免费接种服务。
4、开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平。
5、协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。
6、医疗组提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。
7、提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务。
8、承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能。
9、负责对村级卫生卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导。
（二）机构设置及人员情况
博乐市贝林哈日莫墩卫生院有4个内设机构：
1、公共卫生科。负责本乡镇卫生监督、免疫规划、妇幼保健、爱国卫生、地方病防治等基本公共卫生服务项目工作的规划、实施、总结等工作，负责有关表册卡单等信息数据资料的收集、汇总、分析、上报。疫情和公共卫生事件的监测调查、疫情上报等地方病防治工作。
2、医疗组。严格遵守本院的各项规章制度，树立良好的医德医风，为病人文明服务、检查正确、诊断正确、治疗得当，熟悉并掌握业务技术操作技能。经常与各科室进行沟通、协调和配合。
3、护理组。以病人为中心、以质量为核心，执行医院的规章制度、定期培训护理技术操作常规，经常与医疗组进行沟通、协调和配合。
4、办公室。拟定医院的工作计划、总结各种文件，安排各种行政会议，做好会议记录。财务室严格执行财务制度的规定做好卫生院的相关经济活动，做到合理、合法、真实。负责提供上级及有关单位需要的数字、报表,完成领导交办的其他工作。
核定编制人数15人，年末实有人数16人，其中：在职人员16人，退休人员0人。离休0人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，贝林哈日莫墩卫生院部门决算包括：贝林哈日莫墩卫生院部门本级决算。
纳入贝林哈日莫墩卫生院2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入447.47万元,与上年相比，减少121.94万元，减少27%，支出493.17万元,与上年相比，减少95.83万元，降低19%，结余88.11万元，与上年相比，增加18.44万元，增长20%。增减变化主要原因是：事业收入减少，采购部分未支出。
与预算相比情况，年初预算163.18万元，与预算相比收入增加284.29万元，增长174%，主要原因是上级专项资金追加的基本公卫、基本药物补助资金等补助收入，本级财政追加人员经费支出，事业收入调整预算数。与预算相比本年支出493.17万元，增加329.99万元，增长202%，本年追加项目村医补助支出，基本公卫服务，重大公卫资金,其他公共卫生支出、人员经费增加支出等。
其他有关说明内容：无
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计447.47万元，其中：财政拨款收入298.87万元，占65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入147.17万元，占33%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.43万元，占1%。增减变化的主要原因是：事业收入下降。
与预算相比情况，年初预算163.18万元，与预算相比收入增加284.29万元，增长174%，主要原因是上级专项资金追加的基本公卫、基本药物补助资金等补助收入，本级财政追加人员经费支出，事业收入调整预算数。
其他有关说明内容：无
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计493.17万元，项目支出125.25万元，占25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年支出较上年减少95.83万元。
与预算相比情况，年初预算163.18万元，与预算相比本年支出493.17万元，增加329.99万元，增长202%，本年追加项目村医补助支出，基本公卫服务，重大公卫资金,其他公共卫生支出、人员经费增加支出等
其他有关说明内容：无
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017财政拨款收入298.87万元，与上年相比，减少16.08万元，降低5%。财政拨款支出 295.14 万元，与上年相比，减少19.81万元，降低6%。其中：基本支出171.32万元，项目支出125.25万元。主要原财政拨款结转结余76.61万元，与上年相比，增加6.94万元，增长9%。增减变化的主要原因是：所需资金在采购审批，当年未进行支付.
与预算相比情况，年初预算163.18万元，增加135.68万元，增长83.14%，主要原因是上级专项资金追加的基本公卫、基本药物补助资金等补助收入，本级财政追加人员经费支出。本年增加131.96万元，增长80.1%，本年追加项目村医补助支出，基本公卫服务，重大公卫资金,其他公共卫生支出、人员经费增加支出等。
其他有关说明内容：无
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出298.87万元。与上年相比，减少16.08万元，降低5%。增减变化的主要原因是：人员减少，业务工作所需资金在采购审批，当年未进行支付。其中：按功能分类科目，2013299一般公共服务支出2.04万元，2080505社会保障和就业支出18.13万元，20100302医疗卫生与计划生育支出274.96万元，22999其他支出7.31万元。按经济分类科目，工资福利支出183.47万元，商品和服务支出142.33万元，对个人和家庭的补助41.59万元，其他资本性支出0.52万元。
与预算相比情况，年初预算163.18万元，与预算相比本年增加131.96万元，增长80.1%，本年追加项目村医补助支出，基本公卫服务，重大公卫资金,其他公共卫生支出、人员经费增加支出等。
其他有关说明内容：无
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：无。
与预算相比情况：年初没有安排政府性基金预算。
其他有关说明情况内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元。
与预算相比情况：年初没有安排政府性基金预算。
其他有关说明情况内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余88.11万元。与上年相比，增加4.73万元，增长5%。主要原因采购部分资金未支出。
其中财政拨款结转结余76.61万元。与上年相比，增加3.73万元，增长5.1%。主要原因商品服务支出通过政府采购资金未做支出。
其他有关说明内容：无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长100%，增加公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长100%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。贝林哈日莫墩卫生院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，贝林哈日莫墩卫生院国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况,年初预算无三公经费。
其他有关说明内容：无
五、机关运行经费支出情况
2017贝林哈日莫墩卫生院单位机关运行经费支出5.5万元，比上年减少1.2万元，降低17.9%。减少的主要原因是办公经费、印刷经费的减少。
其他有关说明内容：无
六、政府采购情况
贝林哈日莫墩卫生院单位政府采购计划25万元，实际采购19.35万元，其中：政府采购货物支出19.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计806.82万元，其中：流动资产236.08万元，固定资产462.35万元，其中：房屋2855（平方米），价值259.68万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值198.62万元。
其他有关说明内容：无
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，贝林哈日莫墩卫生院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算万57.84元，项目支出决算123.82万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1、国家基本公共卫生服务补助资金项目
一、专项资金概况：国家基本公共卫生服务补助资金、博市财发[2017]170号《关于拨付2017年自治区基本公共卫生服务项目补助资金的通知》，博市财发[2017]367号《关于拨付2017年基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知》，当年收到专项资金368428元，其中：本级配套23235元。单位上级主管部门博乐市卫生和计划生育委员会。
二、绩效目标：国家基本公共卫生服务补助资金实施目的：通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。
三、考评结果：使用情况：当年使用专项资金1864570.34元，使用今年结余资金1768138.34元，当年市级资金93432元.效益情况如下： 1.建立居民健康档案。2017年我乡摸底人6658人，共为5381人建立居民健康建档，建档率为80.82%；建立电子健康档案554建档率为80.82%。3.预防接种，建卡人数为14人，建卡率100%。接种乙肝疫苗44人次、卡介苗0人次，脊灰疫苗79人次、强化免疫服苗415人次、百白破疫苗93人次、麻风疫苗26人次、麻腮风疫苗35人次、A+C群流脑疫苗64人次、A群流脑50人次、白破疫苗26人次、甲肝减毒疫苗39人次。4.传染病及突发公共卫生事件报告和处置。登记辖区内发现的传染病病例和疑似病例1例 ，及时上报1例，报告率及及时报告率100%。开展结核病、艾滋病等传染病防治知识宣传和咨询服务；配合上级部门对结核病人进行治疗管理。5.65岁以上老年人健康管理建立65岁以上老年人纸质及电子档案408人，全民体检318人，体检率77.94%。6.慢性病患者健康管理,项目责任人已登记并管理高血压患者527人；登记并管理2型糖尿病患者200人；高危人群发现与干预537人，开展慢病中医药健康管理638人。7.严重精神障碍患者管理,共为辖区24人精神病患者建立档案并纳入规范管理，管理率100%，其中危险评估等级0级患者19人，3级患者5人，3级的5人已全部送入专科医院治疗。8.0—6岁儿童健康管理,登记并管理0-3岁儿童105人，实际管理91人，管理率86%。共出生19名新生儿，均进行了访视，新生儿访视率为100%。5岁以下童死亡0，死亡率为0。9.孕产妇健康管理,为25名孕产妇进行早孕建册及系统管理，建册率及系统管理率均为100%；按规范要求在孕期接受相应频次产前随访的人数为25人，产前检查率为100%；产后28天内接受过产后访视的产妇人数为25人。产后访视率为100%；高危孕妇筛查率为100%；孕产妇死亡0，死亡率为0。 10.监督协管服务。按月对我辖区对饮用水卫生安全、学校卫生、医疗机构、公共场所、非法行医和非法采供血开展巡访巡查工作.11.中医药健康管理服务,65岁以上老年人中医药健康管理服务395人，0-6岁儿童中医药健康管理服务166人。对 12.结核病患者管理服务,建立结核病患者基本资料档案，全面加强病人发现、治疗和系统管理，积极开展结核病防治工作，对65岁及以上常住老年人开展结核病筛查工作。发现并管理结核病患者5人，管理率83.3%。13.居民知晓率及满意度调查。在卫生院门诊病人中随机抽取了十名患者及患者家属做基本公卫服务项目工作问卷调查，调查结果居民知晓率为90%；满意度为100%。
2.国家基本药物制度补助资金项目
一、专项资金概况：国家基本药物制度补助资金，博市财[2017]359号《关于拨付2017年基本药物制度补助资金的通知》2017年财政当年拨付210000元。单位上级主管部门博乐市卫生和计划生育委员会。
二、绩效目标：以配备和使用国家基本药物为基础，以实行零差价销售药品为基本要求，以合理用药为核心，以减轻群众看病负担为目标，以农村三级卫生服务网络为载体，以落实补偿、加强药品监管和实施绩效考核为手段，积极推进我镇基本药物制度的实施和一体化管理。进一步合理规划和配置村卫生资源，规范医疗服务行为，提高医疗服务质量，转变“以药养医”机制，推动农村医疗卫生事业持续发展，提高人民群众健康水平。三、考评结果：实行基本药物绩效评估，开展定期不定期检查考核，加强药品监管，对网上集中采购的药品实行全部零差率销售，以合理用药为核心，以减轻群众看病负担为目标，使辖区内1万余群众受益。2017年收到专项资金210000元，用于购买提升能力等设备的购置方面。（对政府办社区卫生服务中心和乡镇卫生院，专项补助资金主要用于核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革涉及的人员分流安置等符合政府卫生投入政策规定的支出）。项目资金专款专用，落实资金到位，达到了专项资金预期效果。
资金执行时间：2017年1月-2017年12月
其他有关说明内容：无。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
210（类）03（款）02（项）：指乡镇卫生机构。
210（类）03（款）99（项）：指其他基层医疗卫生机构支出。
210（类）04（款）08（项）：指基本公共卫生服务。
210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项。
210（类）04（款）99（项）：指其他公共卫生支出。
210（类）99（款）01（项）：指其他医疗卫生与计划生育支出。
201（类）32（款）99（项）：指乡镇基层补贴 。
其他有关说明内容：无。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（空表）
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（空表）
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000015号