目 录

第一部分博乐市残疾人联合会部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分  博乐市残疾人联合会部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

（一）主要职能：

制定全市残疾人事业中长期发展规划和年度计划，并组织监督实施。履行服务、代表、管理三大职能。代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，放映残疾人需求，维护残疾人的合法利益，为残疾人提供服务。对残疾人事业的现状、前景进行调查研究，为政府制定残疾人事业政策、规划和计划提供决策依据。督促、检查残疾人权益保障措施的落实情况。组织协调开展康复工作承担有关康复项目的组织实施工作.沟通政府、社会与残疾人之间联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。协同有关部门组织实施残疾人义务教育于、特殊教育和职业技术教育会协同有关部门做好残疾人劳动就业工作、负责按比例分散安置残疾人就业工作：负责残疾人就业保障金收缴管理和使用。做好残疾人领导就业工作、各项工作履行服务代表管理的职能，掌握和了解残疾人生活、教育、就业、康复、培训、职业介绍，统筹规划,分类指导。完善维护残疾人权益的政策法规，依法促进残疾人事业发展调查、研究残疾人生活状况，向有关部门提出解决贫困残疾人生活困难的建议，协助开展扶持农村贫困残疾人家庭发展生产、脱贫致富的活动。联系残疾人群众，处理来信来访，向党政领导机关有关部门放映残疾人愿望、意见，教育残疾人遵守法律，履行应尽义务。承担政府残疾人工作协调委员会办公室的日常工作。管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。指导乡、镇、街道、残疾人联合会的工作，培训乡、镇、街道、残疾人事业工作者。承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置及人员情况

内设机构：残疾人就业服务所，办公室，财务室。

核定编制人数7人，年末实有人数19人，其中：在职人员19人。退休人员0人。离休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市残疾人联合会部门决算包括：博乐市残疾人联合会部门本级决算。

纳入博乐市残疾人联合会2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市残疾人联合会本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1852.28万元,与上年相比，增加1370.99万元，增长284.86%，增长的主要原因是：残疾人托养中心项目资金及其他收入残疾人康复中心项目经费拨款增加。支出831.83万元,与上年相比，增加318.11万元，增长61.92%，增长的主要原因是：上级专项拨款支付残疾人托养中心项目资金及其他收入残疾人康复中心项目经费的支出。结余1064.27万元，与上年相比，增加1020.46万元，增长2329.12%。增减变化主要原因是：专项资金拨款增加未及时支付完毕导致结转增加。

与预算相比情况：年初收入预算数563.27万元，决算数与预算数相比收入增加1289.01万元，增长228.84%，增减变化主要原因是：人员工资变动本级财政追加人员经费、其他收入及上级追加专项资金；年初支出预算数563.27万元，决算数与预算数相比支出增加268.56万元，增加47.68%。增减变化主要原因是：人员工资变动、残疾人托养中心项目资金及其他收入残疾人康复中心项目经费未纳入支出预算。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1852.28万元，其中：财政拨款收入852.28万元，占46.01%；上级补助收入0 万元，占0 %；事业收入0 万元，占0%；经营收入0万元，占 0 %；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1000万元，占53.99%。增长变化的主要原因是：残疾人托养中心项目资金及其他收入残疾人康复中心项目经费。

与预算相比情况：年初收入预算数563.27万元，决算数与预算数相比增加1289.01万元，增加228.84%。增减变化主要原因是：人员工资变动本级财政追加人员经费、其他收入及上级追加专项资金。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计831.83万元，其中：基本支出258.46万元，占31.07%；项目支出573.37万元，占68.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增长变化的主要原因是：人员增资收入、残疾人托养中心项目资金及其他收入残疾人康复中心项目经费支出。

与预算相比情况：年初支出预算数563.27万元，决算数与预算数相比支出增加268.56万元，增加47.68%。增减变化主要原因是：人员工资支出、残疾人托养中心项目资金及其他收入残疾人康复中心项目经费未纳入支出预算。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入852.28万元，与上年相比，增加369.66万元，增长80.92%。增减变化的主要原因是：残疾人托养中心项目资金增加。财政拨款支出831.83万元，与上年相比，增加357.73万元，增长75.45%。其中：基本支出258.46万元，项目支出573.37万元。增减变化的主要原因是：人员经费及残疾人托养中心项目资金增加。财政拨款结转结余60.33万元，与上年相比，增加20.46万元，增长51.32%。增减变化的主要原因是：人员经费及残疾人托养中心项目资金增加。

与预算相比情况：年初收入预算数563.27万元，决算数与预算数相比财政拨款收入增加289.01万元，增长33.91%，增长原因：人员经费及残疾人托养中心项目资金未纳入收入预算；年初支出预算数563.27万元，决算数与预算数相比财政拨款支出增加268.56万元，增长47.68%。增减变化主要原因是：人员经费及残疾人托养中心项目资金未纳入支出预算。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出814.99万元。与上年相比，增加340.89万元，增长71.9%。增减变化的主要原因是：人员经费及残疾人托养中心项目资金增加。其中：按功能分类科目，2013399其他宣传事务支出0.05万元，2040299其他公安支出9.3万元, 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.01万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.54万元，2081101行政运行支出220.62万元，2081104残疾人康复支出24.25万元，2081105残疾人就业和扶贫支出6.42万元，2081199其他残疾人事业支出516.06万元，2130506社会发展支出4.74万元，2299901其他支出5万元。按经济分类科目，工资福利支出196.41万元，其中：基本工资78.1万元、津贴补贴56.49万元、奖金3.30万元、其他社会保险缴费20.67万元、机关单位基本养老保险缴费27.01万元、职业年金支出1.54万元、其他工资福利支出9.3万元；商品和服务支出27.53万元，其中：办公费8.78万元、印刷费0.09万元、水费0.3万元、电费1.07万元、邮电费1.43万元、取暖费3.02万元、差旅费0.5万元、维修（护）费5.12万元、租赁费1.18万元、培训费0.54万元、公务接待费0.6万元、劳务费1.83万元、工会经费0.3万元、公务用车运行维护费2.77万元；对个人和家庭补助支出591.04万元，其中：生活补助551.52万元、住房公积金36.5万元、采暖补贴3.02万元。

与预算相比情况：年初支出预算数563.27万元，决算数与预算数相比财政拨款支出增加251.72万元，增长44.69%。增减变化主要原因是：人员经费及残疾人托养中心项目资金未纳入支出预算。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入25.81万元，与上年相比，增加1.43万元，增长5.87%。增长变化的主要原因是：残疾人事业的彩票公益金基金项目拨款增加。政府性基金预算财政拨款支出16.84万元，与上年相比，增加2.04万元，增长13.78%。增减变化的主要原因是：基金项目残疾人事业的彩票公益金支出拨款增加的支出。

与预算相比情况：年初政府性基金收入预算数0万元，决算数与预算数相比增加25.81万元，增长100%，主要原因是：追加拨付基金资金；年初政府基金支出预算数0万元，决算数与预算数相比增加16.84万元，主要原因是：残疾人事业的彩票公益金支出。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出16.84万元。与上年相比，增加2.04万元，增加13.78%。增减变化的主要原因是：基金项目残疾人事业的彩票公益金支出拨款增加，其中：按功能分类科目，2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出16.84万元；按经济分类科目，对个人和家庭补助支出中生活补助支出16.84万元。

与预算相比情况：年初政府性基金预算数0万元，决算数与预算数相比增加16.84万元，增减原因：用于残疾人事业发展的彩票公益金支出增加。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余1064.27万元，与上年相比，增加1020.46万元，增长2329.12%。增减变化主要原因是：专项资金拨款增加未及时支付导致结转增加。

其中财政拨款结转结余60.33万元。与上年相比，增加20.46万元，增长51.32%。增减变化主要原因是：专项资金拨款增加未及时支付导致结转增加。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.37万元，比上年减少0.13万元，降低3.61%，减少原因是按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出2.77万元，占82.2%，比上年减少0.03万元，降低0.94%，减少原因是按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出；公务接待费支出0.6万元，占17.8%，比上年减少0.1万元，降低14.19%，增减变化主要原因是：是按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费2.77万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.77万元。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等支出。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0.6万元。具体是：国内公务接待支出0.6万元，主要是上级指导检查工作接待费用支出。博乐市残疾人联合会2017年国内公务接待10批次，130人次。

与预算相比情况：2017年度公务用车运行维护费预算数3万元，2017年度公务用车运行维护费支出2.77万元，与年初预算数相比减少0.23万元，减少7.67%；2017年度公务接待费预算数0.7万元，2017年度公务接待费支出0.6万元，与年初预算数相比减少0.1万元，减少14.29%。增减变化主要原因是：是按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市残疾人联合会单位机关运行经费支出22.53万元，比上年增加1.57万元，增长7.58%，增长的主要原因是：维修费、租赁费用、劳务费用的增加。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博乐市残疾人联合会单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1542.69万元，其中：流动资产1148.72万元，固定资产393.97万元，其中：房屋1500（平方米），价值284.12万元，共有车辆4辆，价值54.9万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），金额0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值54.95万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市残疾人联合会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算0万元，项目支出决算77.53万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、残疾人康复项目上年结转8.93万元，本年财政拨款49.17万元，本年支出24.25万元，结转33.85万元。残疾人康复专项资金项目以满足残疾人基本康复需求，恢复残疾人生理功能，改善生存状况为目的，以“人人享有康复服务”为目标,以完成重点工作任务--精准康复行动、社区康复服务和康复机构建设等项目为内容,以智力、精神、视力、听力言语、肢体残疾人为主要服务对象，扎扎实实开展助听、助明、助行、助医服务工作，圆满完成了年度各项工作任务。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

2、残疾人就业和扶贫上年结转5万元，本年财政拨款5.43万元，本年支出6.43万元，结转4万元。该项目主要用于残疾人就业、创业扶持、贫困残疾学生教育补助等残疾人事业补助。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

3、其他残疾人事业支出上年结转16.38万元，本年财政拨款503.62万元，本年支出20.2万元。该项目主要用于残疾人困难生活补助、贫困残疾学生教育补助等残疾人事业补助。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

4、残疾人扶贫专项本年财政拨款4.74万元，本年支出4.74万元。该项目主要用于残疾人就业、创业扶持补助等残疾人事业补助。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

5、残疾人彩票上年结转13.51万元，本年财政拨款25.81万元，本年支出16.84万元，结转22.48万元。该项目主要用于残疾人就业、创业扶持、贫困残疾学生教育补助等残疾人事业补助。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

6、2017年访汇聚活动经费财政拨款5万元，其他资金拨款1000万元，本年支出5万元，结转1000万元。支出5万元为访惠聚专项资金支出，结转1000万元为残疾人康复中心项目，暂未施工，因此结转。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

2017年我单位严格落实《预算法》及绩效管理工作有关规定，进一步强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，规范财政资金管理，加强财政资金使用监督，提高资金使用社会效益，防止财经违纪问题发生，促进残疾人事业的健康发展

其他有关说明内容：无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）33（款）99（项）：指其他宣传事务，204（类）02（款）99（项）：指其他公安，208（类）11（款）01（项）：指行政运行支，208（类）11（款）04（项）：指残疾人康复，208（类）11（款）05（项）：指残疾人就业和扶贫，208（类）11（款）99（项）：指其他残疾人事业，213（类）05（款）06（项）：指社会发展； 208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费；208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费；229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》（空表）

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》