目 录

第一部分博乐市卫生监督所部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 博乐市卫生监督所部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

（一）主要职能：

1．拟订博乐市卫生监督规划和执法检查计划，并组织实施；开展卫生方面相关法律、法规、政策的宣传教育工作。

2．开展卫生监督执法检查，依法进行抽检，定期上报和公布抽检结果。

3．对卫生污染、中毒事故和突发事件等进行调查取证，采取必要控制措施，提出处理意见。

4．负责受理、查处对卫生监督执法的投诉、举报。

5．按照有关规定，对新建、改建、扩建的饮用水供水工程、公共场所、医疗机构放射卫生等建筑工程项目的选址、设计审查、竣工验收实施卫生检查。

6．承担卫生许可证和执业许可证的审核、发放等工作。

7．承办博乐市卫生局交办的其他事项。

（二）机构设置及人员情况

1.办公室：组织协调单位日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织，文电处理、政务信息、政务公开、固定资产、档案、保密、后勤服务等工作；承办领导交办的其他事项。

2.卫生监督科：负责对公共场所、生活饮用水、二次供水及涉水产品、学校卫生等监督管理；负责博乐市食品及相关产品安全风险评估工作；负责对医疗机构的职业资格、执业范围及其医务人员的职业资格、执业注册进行监督检查；负责对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；负责对采供血机构的职业资格范围、从业人员的资格及采供血活动进行监督检查；负责对职业技术服务机构、医疗机构放射卫生和消毒产品进行监督管理。负责受理对卫生违法行为的投诉、举报，对卫生行政案件进行调查取证，提出处罚建议，执行处罚规定。

3.许可证管理科：承办公共场所、生活饮用水供水单位、医疗机构放射诊疗的卫生行政许可。

核定编制人数16人，年末实有人数19人，其中：在职人员19人，退休人员0人。离休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市卫生监督所决算括博乐市卫生监督所部门本级决算。

纳入博乐市卫生监督所2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市卫生监督所（本级）

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入232.78万元,与上年相比，减少49.65万元，降低17.58%,降低主要原因是：专项补助经费减少，导致收入减少;支出232.56万元,与上年相比，减少53.2万元，降低18.62%，降低主要原因是：项补助经费减少，导致收入支出同时减少，同时按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。 结余0.22万元，与上年相比，增加0.22万元，增长100%。增减变化主要原因是：专项补助经费减少，导致收入支出同时减少，同时按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。

与预算相比情况：年初收入预算数212.93万元，与预算数相比收入增加19.85万元，增长9.32%，增减变化主要原因是：人员工资变动、其他收入及专项资金未纳入预算；年初支出预算数212.93万元，决算数与预算数相比支出增加19.63万元，增加9.22%。增减变化主要原因是：人员工资变动、其他收入及专项资金支出未纳入预算。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计232.78万元，其中：财政拨款收入228.75万元，占98.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4.03万元，占1.73%。增减变化的主要原因是：专项补助经费减少，导致收入支出同时减少，同时按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。

与预算相比情况：年初收入预算数212.93万元，决算数与预算数相比收入增加19.85万元，增加9.32%。增减变化主要原因是：人员工资变动、其他收入及专项资金未纳入预算。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计232.56万元，其中：基本支出228.13万元，占98.1%；项目支出4.43万元，占1.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：专项补助经费减少，导致收入支出同时减少，同时按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。

与预算相比情况：年初支出预算数212.93万元，决算数与预算数相比支出增加19.63万元，增长9.22%。增减变化主要原因是：人员工资支出、其他收入支出及专项资金支出未纳入预算。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入228.75万元，与上年相比，减少53.68万元，降低19.01%。增减变化的主要原因是：专项补助经费减少，导致收入支出同时减少，同时按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。财政拨款支出228.53万元，与上年相比，减少57.23万元，降低20.03%。其中：基本支出228.13万元，项目支出4.43万元。增减变化的主要原因是：专项补助经费减少，导致收入支出同时减少，同时按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。财政拨款结转结余0.22万元，与上年相比，增加0.22万元，增长100%。增减变化主要原因是：拨付2017年公共卫生服务中央及自治区补助资金未支付完成。

与预算相比情况：年初收入预算数212.93万元，决算数与预算数相比财政拨款收入增加15.82万元，增长7.43%，增长原因：人员经费增加及专项资金拨款未纳入收入预算；年初支出预算数212.93万元，决算数与预算数相比财政拨款支出增加15.6万元，增长7.33%。增减变化主要原因是：人员经费增加及专项资金拨款未纳入收入预算。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出228.53万元，与上年相比，减少57.23万元，降低20.03%。增减变化的主要原因是：专项补助经费减少，导致收入支出同时减少，同时按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。其中：按功能分类科目，2100402卫生监督机构支出196.05万元、2100409重大公共卫生专项支出0.43万元、2080505社会保障和就业支出25.31万元、2040299其他公共安全支出6.74万元；按经济分类科目，其中：工资福利支出183.82万元，主要包括：基本工资67.78万元、津贴补贴60.46万元、奖金5.03万元、其他社会保险缴费18.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.31万元、绩效工资4.94万元、其他工资福利支出6.82万元；对个人和家庭的补助支出38.04万元，主要包括：生活补助1.36万元、奖励金16.29万元、住房公积金18.08万元、采暖补贴2.31万元；商品和服务支出6.67万元，主要包括：办公费0.58元、印刷费0.08万元、手续费0.08万元、水费0.06万元、邮电费0.07万元、差旅费0.35万元、培训费0.47万元、公务接待费0.06万元、劳务费0.06万元、工会经费0.1万元、福利费0.57万元、公务用车运行维护费4.19万元。

与预算相比情况：年初支出预算数212.93万元，决算数与预算数相比财政拨款支出增加15.6万元，增长7.33%。增减变化主要原因是：人员经费支出增加及专项资金支出未纳入预算。

其他有关说明内容：无他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：年初没有安排政府性基金预算。

其他有关说明情况内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元。

与预算相比情况：年初没有安排政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.22万元，与上年相比，增加0.22万元，增长100%，增减变化主要原因是：拨付2017年公共卫生服务中央及自治区补助资金未支付完成。

其中财政拨款结转结余0.22万元，与上年相比，增加0.22万元，增长100%，增减变化主要原因是：拨付2017年公共卫生服务中央及自治区补助资金未支付完成。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.25万元，比上年减少2.28万元，降低34.92%，减少原因是专项补助经费减少，导致收入支出同时减少，同时按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出4.19万元，占98.59%，比上年减少2.19万元，增长降低34.33%，减少原因是专项补助经费减少，导致收入支出同时减少，同时按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出；公务接待费支出0.06万元，占1.41%，比上年减少0.09万元，降低60%，减少原因是厉行节约控制“三公”经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆博州博乐市卫生监督所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。

公务用车购置及运行维护费4.19万元,其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费4.19万元，主要用于车辆运行燃料、维修、停车过路费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0.06万元。具体是：国内公务接待支出0.06万元，主要是上级检查指导工作等。2017单位国内公务接待3批次，12人次。

与预算相比一般公共预算“三公”经费减少2.85万元，降低45.24%，其中公务车辆运行费用减少2.11万元，降低33.49%；公务接待减少0.74万元，降低92.5%。减少原因是专项补助经费减少，导致收入支出同时减少，同时按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市卫生监督所机关运行经费支出6.67万元，比上年减少16.3万元，降低70.96%，主要原因是专项补助经费减少，导致收入支出同时减少，同时按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博乐市卫生监督所政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计147.17万元，其中：流动资产7.78万元，固定资产139.39万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆4辆，价值56.88万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值82.51万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，新疆博州博乐市卫生监督所资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元 。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算0万元，项目支出决算4.43万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、街道拨付卫生监督资金4万元，已使用4万元，主要用于监督所日常卫生监督经费开支，不存在资金挤占挪用现象。使用专项资金开展了公共场所、传染病、医疗卫生安全专项集中整治活动，加大了对非法行医的专项整治，使我市卫生安全得到了保障，市民有一个良好的生活环境，自评为良好。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

2、拨付2017年公共卫生服务中央及自治区补助资金0.65万元，实际支出0.43万元，结转0.22万元，以上资金也用于日常卫生监督支出，为日常监督监管提供了资金保障，自评为良好。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

其他有关说明内容：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出；208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；210（类）04（款）02（项）：指卫生监督机构；210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项；229（类）99（款）01（项）：指其他支出

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》（空表）

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》