第一部分 部门概况

㈠主要职责：

1、基本医疗服务。

(1)合作医疗。

(2)城镇职工和居民的医疗服务。

(3)牧区巡回医疗。

2、基本公共卫生服务。

(1)建立居民健康档案.

(2)健康教育。

(3)预防接种.

(4)传染病及突发公共卫生事件报告和处理。

(5)儿童保健。

(6)孕产妇保健.

(7)老年人保健.

(8)慢性病管理.

(9)重性精神疾病管理.

(10)卫生监督协管.

㈡内设机构

1、办公室。

组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位精神文明、综合治理等工作；承办领导交办的其他事项。

2、业务室

（1）负责全乡的医疗卫生救治工作。

（2）负责全乡公共卫生服务和卫生技术培训工作。

㈢人员编制、在职人员情况

1、总人数48人，核定编制52名，其中：管理岗位1人，专业技术岗位45人，工勤岗位2人。（领导指数1名，副院长1名），全额预算管理。

退休人员15名（卫生专业技术人员），全额预算管理。

三、决算年度的主要工作任务。

（一）孕产妇管理

2016年全年全乡产妇总数327人，活产人数331人，其中，双胞胎6人。产前建卡数307人；产前检查298人，检查率；97%，孕早期检查302人；产后访视299人；产妇系统管理人数298人；高危产妇71人；全乡住院分娩327人；其中本卫生院住院分娩12人，孕产妇死亡0。

（二）儿童系统管理7岁以下儿童数为3487人，3岁以下儿童为2346人，3岁以下系统管理2346人，7岁以下儿童保健覆盖人数：3313人，新生儿死亡3人，全乡0到6儿童体检人数：2981人，一次免费提供的血常规人数：2113人，其中贫血21人，佝偻病人数：0人，低体重人数：10人，腹泻人数：2人。全年共发放出生医学证明书人数：14人。

（三）妇幼项目工作情况；全乡产妇数327人，其中本卫生院免费提供艾滋病，乙肝，梅毒检测的产妇人数：307，本卫生院3次免费提供血常规人数：307，新生儿疾病筛查人数：278，增补叶酸预防出生缺陷的产妇有240人。

(四)传染病情况

1.发现传染病报告1-11每月上报，共发现传染病16例、其中他疾病0例、其他感染性腹泻16例，开展结核病，艾滋病等传染病防治知识宣传和咨询服务，配合上级部门对结核病人进行治疗管理。突发公共卫生事件为0例，对所有发现的传染病均做了个案调查，并给予处理。

2.结核病1-11月初治涂阳7例，初治涂阴18例，复治涂阳2例。

3.包虫病1-11月共狗驱虫1501条，普查800人，农民知晓率达80%，学生知晓率达85%。

（五）健康档案工作，常住人口数：25170，其中：（1）常住人口数：17619，（2）常住非农业人口数：7551，（3）未落户住人口232。65岁以上老年人数：1520，15岁以上人数：17165，18岁以上人数：16253，高血压人数：1488，糖尿病人数：523，精神病人数：35，电子档案分数：23065建立纸质档案分数：23065，更新宣传栏数：199（18次），印发健康教育资料数：47000份,健康教育讲座及接收数：159。

（六）预防接种，建卡人数245，建卡率100%，接种乙肝疫苗695人次，接种率99.76%。卡介苗8人次，接种率100%，脊灰疫苗1471次，接种率99.62%，百白破1617人次，接种率99.74%。麻风疫苗396人次，接种率100%，A+C群流脑疫苗954人次，接种率99.75%。A群脑流804人次，接种率99.75%。百破风疫苗462人次，接种率99.57%。甲肝减毒疫苗527人次，接种率99.62%，麻腮风513人次，接种率99.81%。

第二部分 部门（单位）2016年度部门决表

（具体见附件2016年决算1-22张报表）

第三部分 博乐市青得里乡卫生院单位2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1477.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入957.03万元。

2016年度支出总计1477.34万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1477.39万元，其中：财政拨款收入957.03万元，占65%；事业收入512.95万元，占34.5%；其他收入7.4万元，占0.5%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1477.34万元，其中：基本支出1216.14万元，占82%；项目支出261.19万元，占18%；

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入957.03万元,其中年初结转和结余58.76元。财政拨款支出953.7万元，其中年末结转和结余62.09万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出953.7万元，占本年支出合计64%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.12万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出4.95万元，占1 %；社会保障和就业支出111.79万元；占12 %；医疗卫生与计划生育支出836.95万元，占87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为376.14万元，支出决算为953.7万元，完成年初预算394%。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0 %，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 万元，完成年初预算0 %。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出703.19万元，其中：人员经费647.34万元，主要包括：基本工资204.7万元、津贴补贴101.28万元、奖金39.99万元、其他社会保险缴费96.61万元、机关事业养老保险缴费109.32万元、职业年金2.48万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.47万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金42.82万元、住房公积金41.57万元、提租补贴0万元、采暖补贴8.1万元、购房补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费55.85万元，主要包括：办公费38.1万元、印刷费0万元、咨询费（税源调查）0万元、手续0.008费万元、水费0万元、电费1.01万元、邮电费0.3万元、取暖费9.81万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）0费万元、维修（护）费5.41万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.21万元、专用材料费万元、劳务费万元、委托业务费万元、工会经费万元、福利费万元、公务用车运行维护费万元、其他交通费用万元、税金及附加费用万元、其他商品和服务支出万元；办公设备购置万元、专用设备购置万元、信息网络及软件购置更新万元、其他资本性支出：结转自筹基建万元。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.9万元，支出决算为1.21万元，完成预算的31%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.21万元，完成预算的40.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.21万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.21万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1.21万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.21万元，下降59%；具体原因如下：公务接待费减少是厉行勤俭节约。公务接待费支出决算为0万元。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

㈠机关运行经费支出情况。2016年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加0万元。

㈡国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、流动服务车0辆，无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。