目 录

第一部分博乐市阿热勒托海卫生院部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 博乐市阿热勒托海卫生院部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

（一）主要职能：

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农牧民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置及人员情况

1、办公室

组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位精神文明、综合治理、“三好一意”、创建平安医院等工作；承办领导交办的其他事项。

2、公共卫生科

负责本场卫生监督、免疫规划、村卫生室管理考核、妇幼保健、爱国卫生、地方病防治、健康教育、卫生应急、传染病防治管理、慢性病管理等公共卫生工作规划、计划、总结、经验介绍等材料的制定，有关表、册、卡、单等信息资料的收集汇总、分析、上报。

3、医疗护理组：承担全场常见病多发病的诊治、慢性病管理、健康咨询、康复治疗、基本药物的使用并实施零差率销售等工作。

核定编制人数16人，年末实有人数15人，其中：在职人员15人，退休人员0人。离休0人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，博乐市阿热勒托海卫生院部门决算包括：博乐市阿热勒托海卫生院部门本级决算。

纳入博乐市阿热勒托海卫生院部门决算范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市阿热勒托海卫生院本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入452.24万元,与上年相比，减少49.43万元，降低9%，支出464.78万元,与上年相比，减少92万元，降低24%，结余63.6万元，与上年相比，减少5.71万元，降低8%。增减变化主要原因是：上级专项拨款较上年减少，本年医疗收入降低。

年初预算收入186.21万元，与预算相比收入增加266.03万元，增加142.87%，主要原因是上级专项资金追加的基本公卫、基本药物补助资金等补助收入，本级财政追加人员经费支出，事业收入调整预算数。支出增加278.57万元，增长149.6%，主要原因是聘用人员增加导致人员经费增加，上级拨付专项补助资金支付的项目支出。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计452.24万元，其中：财政拨款收入322.5万元，占71%；上级补助收入0万元，占0%、事业收入128.79万元，占28%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.93万元，占0.2%。增减变化的主要原因是：专项拨款减少。

年初预算收入186.21万元，与预算相比收入增加266.03万元，增加142.87%，主要原因是上级专项资金追加的基本公卫、基本药物补助资金等补助收入，本级财政追加人员经费支出，事业收入调整预算数。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计464.78万元，其中：基本支出326.47万元，占70%；项目支出138.31万元，占30%；上解上解支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

年初预算支出186.21万元，与预算相比支出增加278.57万元，增加149.6%，增减变化的主要原因是：主要原因是聘用人员增加导致人员经费增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入322.5万元，与上年相比，减少35.74万元，降低9%。增减变化的主要原因是：专项拨款减少。财政拨款支出328.22万元，与上年相比，减少7.11万元，降低2%。其中：基本支出190.69万元，项目支出137.52万元。增减变化的主要原因是：人员工资提高，缴纳养老金增加，聘用人员增加。财政拨款结转结余63.6万元，与上年相比，减少5.71万元，降低8%。减少的主要原因是：财政拨款收入减少，动用了历年的结余资金。

年初预算收入186.21万元，与预算相比收入增加136.29万元，增加73.2%，主要原因是上级专项资金追加的基本公卫、基本药物补助资金等补助收入，本级财政追加人员经费支出。支出增加142.01万元，增加76.26%，主要原因是人员工资提高，缴纳养老金增加，聘用人员增加，上级追加项目资金支付项目支出增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出328.22万元。与上年相比，减少7.11万元，降低2%。增减变化的主要原因是：人员工资提高，缴纳养老金增加，聘用人员增加。其中：按功能分类科目，2013299-其他组织事务支出1.92万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.37万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出2.04万元，2081002-老年福利支出0.73万元，2100302-乡镇卫生院支出169.27万元，2100399-其他基层医疗卫生机构支出54.69万元，2100408-基本公共卫生服务支出40.82万元，2100409-重大公共卫生专项支出3.83万元，2100499-其他公共卫生支出22.55万元，2100601-中医（民族医）药专项支出6.02万元，2109901-其他医疗卫生与计划生育支出6.92万元。按经济分类科目，工资福利支出133.42万元，商品和服务支出95.07万元，对个人和家庭的补助支出69.22万元。

年初预算支出186.21万元，与预算相比支出增加142.01万元，增加76.26%，增减变化的主要原因是：主要原因是员工资提高，缴纳养老金增加，聘用人员增加，上级追加项目资金支付项目支出增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无

与预算相比情况：年初没有安排政府性基金预算。

其他有关说明情况内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元。

与预算相比情况：年初没有安排政府性基金预算。

其他有关说明情况内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余63.6万元。与上年相比，减少5.71万元，降低8%。 减少的主要原因是：财政拨款收入减少，动用了历年的结余资金。

其中财政拨款结转结余63.6万元。与上年相比，减少5.71万元，降低8%。减少的主要原因是：财政拨款收入减少，动用了历年的结余资金。

其他有关说明情况内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.28万元，比上年减少0.04万元，降低8%，减少原因是接待人数减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出0.28万元，占100%，比上年减少0.04万元，降低8%，减少原因是接待人数减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市阿热勒托海卫生院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.28万元。具体是：国内公务接待支出0.28万元，主要是村卫生室考核用工作餐和上级考核接待等。博乐市阿热勒托海卫生院国内公务接待8批次，49人次。

年初公务用车运行维护预算0万元，公务接待费预算0.39万元，与预算相比情况：公务用车运行维护费比预算增加0万元，公务接待费比预算减少0.11万元，降低28.2%，减少的原因：陪同上级检查人员就餐人员减少，考核人员严格按照就餐标准就餐。

其他有关说明情况内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市阿热勒托海卫生院单位机关运行经费支出20.46万元，比上年增加7.8万元，增长61.62%，增长的主要原因是基本公卫宣传单、全民体检宣传单印刷费用增加，专用材料购置费、临时聘用人员的劳务费用增加。

其他有关说明情况内容：无。

六、政府采购情况

博乐市阿热勒托海卫生院政府采购计划27.97万元，其中：政府采购货物支出27.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购27.57万元，其中：政府采购货物支出27.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明情况内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计739.24万元，其中：流动资产288.52万元，固定资产450.71万元，其中：房屋2194.5（平方米），价值252.01万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值450.71万元。

其他有关说明情况内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市阿热勒托海卫生院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明情况内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算95.14万元，项目支出决算137.52万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.国家基本公共卫生服务项目

开展情况：当年使用专项资金264175.46元，当年市级资金32856元.效益情况如下：2017年为524名老年人开展免费体检和健康指导；通过各种形式开展健康教育活动，提高居民自我保健意识；管理高血压患者667人，血压控制率为73.76%；糖尿病273人，血糖控制率为33.69%；重性精神疾病患者28人，病情稳定率62%；0-6岁儿童数：584人，系管率97%；孕产妇健康管理55人，系管率100％，访视率98%，三病检测率100%，叶酸服用率 98%，全年无孕产妇死亡；2017年脊灰补充疫苗59人次，入学入托查验率100%，全年一类疫苗接种率均在92%以上；全年完成65岁以上老年人中医体质辨识约495人，0-36月儿童中医调养服务约558人；开展结核病筛查工作，规范管理结核病8例。

结果：项目资金专款专用，落实资金到位，达到了专项资金预期效果。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

2.国家基本药物制度补助资金项目

开展情况：收到财政拨付专项资金173000元，还未使用。

我单位全部配备和使用国家基本药物为基础，并且实行零差价销售药品为基本要求，以合理用药为核心，以减轻群众看病负担为目标，使辖区内6千余群众受益。

结果：项目资金专款专用，落实资金到位，达到了专项资金预期效果。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

3.村医补助资金项目

开展情况：2017年度村医工资补助资金257513.5元已全部发放完毕，其中地方配套187466.5元，自治区配套53430元，州本级配套13417元。村医工资补助资金项目资金发放体现了党委政府对村医和农村群众健康的重视和落实，切实履行政府公共服务职责，对促进发展和构建和谐社会有重要的现实意义和长远意义，具有良好的社会效益。

（一）提高了村医的待遇。我市推出的对村医进行工资补贴机制，显示了党委政府对村医工作的重视，同时提高乡村医生待遇。一定程度缓解长期困扰乡村医生的收入少等问题。

（二）激励乡村医生更好服务于农村群众。落实和完善乡村医生待遇，有利于乡村医疗卫生服务水平的提高，稳定和优化乡村医生队伍。

（三）对进一步加强基本公共卫生服务具有长远意义。乡村医生各方面合理待遇得到较好保障，对逐步建成一支素质较高、适应需要的乡村医生队伍，促进基层首诊、分级诊疗制度的建立，更好保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务有重要的现实意义。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出，

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，

208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出 ，208（类）10（款）02（项）：指老年福利支出，

210（类）03（款）02（项）：指乡镇卫生院支出，

210（类）03（款）99（项）：指其他基层医疗卫生机构支出，

210（类）04（款）08（项）：指基本公共卫生服务支出，

210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项支出，

210（类）04（款）99（项）：指其他公共卫生支出，

210（类）06（款）01（项）：指中医（民族医）药专项支出

210（类）99（款）01（项）：指其他医疗卫生与计划生育支出。

其他有关说明情况内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》