目 录
第一部分博乐市青得里卫生院部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 博乐市青得里卫生院部门概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
（一）主要职能：
1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务
2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农牧民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）机构设置及人员情况
1、办公室
组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位精神文明、综合治理、“三好一意”、创建平安医院等工作；承办领导交办的其他事项。
2、公共卫生科
负责本场卫生监督、免疫规划、村卫生室管理考核、妇幼保健、爱国卫生、地方病防治、健康教育、卫生应急、传染病防治管理、慢性病管理等公共卫生工作规划、计划、总结、经验介绍等材料的制定，有关表、册、卡、单等信息资料的收集汇总、分析、上报。
3、医疗护理组：承担全场常见病多发病的诊治、慢性病管理、健康咨询、康复治疗、基本药物的使用并实施零差率销售等工作。
4、临床科室7个：包括全科医疗科、中医民族医科（针灸推拿、康复）、住院部、护理室（门诊、病区）、预防保健科、妇幼保健科、公共卫生科（防疫、妇幼、公共卫生），医技科室4个：包括医学检验科、B超室、心电图室、药剂科（中西药房、中西药库）。
核定编制人数52人，年末实有人数47人，其中：在职人数 47人，退休人员0人，离休0人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博乐市青得里卫生院部门决算包括：博乐市青得里卫生院部门本级决算。
纳入博乐市青得里卫生院部门决算范围单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入1395.12万元,与上年相比，减少82.27万元，降低5%，支出1297.15万元,与上年相比，减少180.19万元，降低12%，年末累计结转结余161.77万元，与上年相比增加103.01万元，增加64 %。主要原因是：收入支出减少是因为较上年少了转换债务资金。
与预算相比情况：年初预算收入578.11万元，与预算相比收入增加817.01万元，增长141.32%，主要原因是上级专项资金追加的基本公卫、基本药物补助资金等补助收入，本级财政追加人员经费支出，事业收入调整预算数。年初预算支出578.11万元，与预算相比支出增加719.04万元，增加143.7%。主要原因是：2017年度职工调资增加经费，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1395.12万元，其中：财政拨款收入896.02万元，占64.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入495.06万元，占35.49%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4.03万元，占0.28%。增减变化的主要原因是：财政拨款较上年略减少，主要是基本公卫拨款减少，事业收入和其他收入较上年相比也略微减少。
与预算相比情况：年初预算收入578.11万元，与预算相比收入增加817.01万元，增长141.32%，主要原因是上级专项资金追加的基本公卫、基本药物补助资金等补助收入，本级财政追加人员经费支出，事业收入调整预算数。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1297.15万元，其中：基本支出1019.56万元，占78.6%；项目支出277.59万元，占21.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：支出减少因为本年度没有转换债务资金支出。
与预算相比情况：年初预算支出578.11万元，支出增加719.04万元，增加143.7%。主要原因是：2017年度职工调资增加经费，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入896.02万元，与上年相比，减少61.01万元，降低6.4%。增减变化的主要原因是：项目资金基本公卫较上年减少。财政拨款支出877.65万元，与上年相比，减少76.05万元，减少7.8%。其中：基本支出605.46万元，项目支出272.19万元。增减变化的主要原因是：单位退休人数增加，人员经费减少。财政拨款结转结余81.07万元。与上年相比，增加18.98万元，增长30.6%，主要原因是：计划调整资金年底未能及时支付。
年初预算收入578.11万元，与预算相比收入增加317.91万元，增加54.5%。主要原因是上级专项资金追加的基本公卫、基本药物补助资金等补助收入，本级财政追加人员经费支出。年预算支出578.11万元，支出增加299.54万元，增长51.81%。主要原因是：人员经费，基本运行经费增加，上级追加项目资金支付项目支出增加。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出877.65万元。与上年相比，减少76.05万元，降低7.8%。增减变化的主要原因是：退休人员增加，在职人员津贴补助减少。其中：按功能分类科目，2013299 一般公共服务支出（其他组织事务支出）5.32万元，基层医疗卫生机构支出合计621.16万元，其中2100302 乡镇卫生院531.06万元，2100399 其他基层医疗卫生机构支出90.10万元。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出63.01万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出11.39万元，2100408 基本公共卫生支出108.16万元，2100409 重大公共卫生支出1.68万元，2100499 其他公共卫生支出34.99万元， 2109901 其他医疗与计划生育支出31.94万元。按经济分类科目，工资福利支出547.22万元，商品和服务支出215.40万元。对个人和家庭补助支出102.78万元，其他资本性支出12.25万元。
与预算相比情况：年初预算支出578.11万元，支出增加299.54万元，增长51.81%。增加的主要原因是：人员增加，人员工资及津贴提高，基本公共卫生服务质量数量提高.重大公共卫生服务提高。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况：年初没有安排政府性基金预算。
其他有关说明情况内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元。
与预算相比情况：年初没有安排政府性基金预算。
其他有关说明情况内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余161.77万元，与上年相比增加103.01万元，增加64 %。其中财政拨款结转结余80.46万元。与上年相比，增加18.37万元，增长29.58%。主要原因是：计划调整资金年底未能及时支付。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.73万元，比上年增加0.52万元，增加43%，增加原因是公务用车使用量增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出1.73万元，占100%，比上年增加0.52万元，增加43%，增加原因是公共卫生、医疗卫生公务车使用量增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费1.73万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.73万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元；具体是：国内公务接待支出0万元。博乐市青得里卫生院国内公务接待0批次，0人次。
年初一般公共预算“三公”经费预算3.8万元，其中：公务用车及运行费3万元，公务接待费0.8万元。与预算相比情况：公务用车及运行费减少1.3万元，降低72.4%；主要原因是：节能减排，减少车辆的运行。公务接待费减少0.8万元，降低100%。主要原因是当期未结算当年发生的业务招待费。
其他有关说明内容：无
五、机关运行经费支出情况
2017年度博乐市青得里卫生院机关运行经费日常公用经费支出15.17万元，比上年减少43.16万元，降低73.4%，减少的主要原因是办公经费减少，房屋维修费减少，临时聘用人员的劳务费用减少。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
博乐市青得里卫生院政府采购计划56.68万元，其中：政府采购货物支出7.29万元、政府采购工程支出8.88万元、政府采购服务支出40.50万元；实际采购56.68万元，其中：政府采购货物支出7.29万元、政府采购工程支出8.88万元、政府采购服务支出40.51万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计1480.93万元，其中：流动资产859.62万元，固定资产621.3万元，其中：房屋1779（平方米），价值194.24万元，共有车辆1辆，价值6.88万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值252.18万元。
其他有关说明内容：无
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博乐市青得里卫生院单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元 。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算227.98万元，项目支出决算272.19万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1. 国家基本公共卫生服务项目
一、专项资金概况：国家基本公共卫生服务补助资金、博市财发[2017]170号《关于拨付2017年自治区基本公共卫生服务项目补助资金的通知》，博市财发[2017]367号《关于拨付2017年基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知》，当年收到专项资金1184393元，其中：本级配套74694元。单位上级主管部门博乐市卫生和计划生育委员会。
二、绩效目标：国家基本公共卫生服务补助资金实施目的：通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。
三、考评结果：加强专项资金项目管理和评估管理，专帐管理、专项考核，保证基本公卫专项资金专款专用，切实提高资金使用效益，专项资金使用情况：2017年度基本公卫补助资金1184393元，共使用1081635.45元，结余451349.45元，1、孕产妇管理：2017年全年全镇产妇总数208人，活产人数209人2、 儿童系统管理：7岁以下儿童数为3042人，3岁以下儿童为1975人，7岁以下儿童保健覆盖人数：3015人，3、妇幼项目工作情况：全镇产妇数208人，其中本卫生院免费提供艾滋病，乙肝，梅毒检测的产妇人数：206，本卫生院3次免费提供血常规人数：206，新生儿疾病筛查人数：182，增补叶酸预防出生缺陷的产妇有176人。4、健康档案工作：常住人口数：25483，其中：（1）常住口数：17803，（2）常住非农业人口数：7615，（3）未落户住人口65。65岁以上老年人数：1380，15岁以上人数：,17500，高血压人数：1551，糖尿病人数：560，精神病人数：100，电子档案分数：24208建立纸质档案分数：24208，印发健康教育资料数：56000份,健康教育讲座及接收数：129。
资金执行时间：2017年1月-2017年12月
2.国家基本药物制度补助资金项目
一、专项资金概况：国家基本药物制度补助资金，博市财[2017]359号《关于拨付2017年基本药物制度补助资金的通知》2017年财政当年拨付541000元。单位上级主管部门博乐市卫生和计划生育委员会。
二、绩效目标：基本药物制度补助资金以配备和使用国家基本药物为基础，以实行零差价销售药品为基本要求，以合理用药为核心，以减轻群众看病负担为目标，加强药品监管和实施绩效考核为手段，积极推进我单位基本药物制度的实施和一体化管理。进一步合理规划和配置村卫生资源，规范医疗服务行为，提高医疗服务质量，转变“以药养医”机制，推动农村医疗卫生事业持续发展，提高人民群众健康水平。我单位全部配备和使用国家基本药物为基础，并且实行零差价销售药品为基本要求，以合理用药为核心，以减轻群众看病负担为目标，使辖区内4万余群众受益。
三、考评结果：实行基本药物绩效评估，开展定期不定期检查考核，加强药品监管，对网上集中采购的药品实行全部零差率销售，以合理用药为核心，以减轻群众看病负担为目标，使辖区内4万余群众受益。2017年收到专项资金541000元，用于购买提升能力等设备的购置方面。（对政府办社区卫生服务中心和乡镇卫生院，专项补助资金主要用于核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革涉及的人员分流安置等符合政府卫生投入政策规定的支出）。项目资金专款专用，落实资金到位，达到了专项资金预期效果。
资金执行时间：2017年1月-2017年12月
3、村医工资项目
2017年度村医工资补助资金发放576000元。村医工资补助资金项目资金发放体现了党委政府对村医和农村群众健康的重视和落实，切实履行政府公共服务职责，对促进发展和构建和谐社会有重要的现实意义和长远意义，具有良好的社会效益。
（一）提高了村医的待遇。我市推出的对村医进行工资补贴机制，显示了党委政府对村医工作的重视，同时提高乡村医生待遇。一定程度缓解长期困扰乡村医生的收入少等问题。
（二）激励乡村医生更好服务于农村群众。落实和完善乡村医生待遇，有利于乡村医疗卫生服务水平的提高，稳定和优化乡村医生队伍。
（三）对进一步加强基本公共卫生服务具有长远意义。乡村医生各方面合理待遇得到较好保障，对逐步建成一支素质较高、适应需要的乡村医生队伍，促进基层首诊、分级诊疗制度的建立，更好保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务有重要的现实意义。
资金执行时间：2017年1月-2017年12月
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：
201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出，
208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，
208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出 ，208（类）10（款）02（项）：指老年福利支出，
210（类）03（款）02（项）：指乡镇卫生院支出，
210（类）03（款）99（项）：指其他基层医疗卫生机构支出，
210（类）04（款）08（项）：指基本公共卫生服务支出，
210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项支出，
210（类）04（款）99（项）：指其他公共卫生支出，
210（类）06（款）01（项）：指中医（民族医）药专项支出
210（类）99（款）01（项）：指其他医疗卫生与计划生育支出。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000015号