目 录

第一部分博乐顾里木图街道社区卫生服务中心部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 顾里木图街道社区卫生服务中心部门概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

（一） 主要职能：

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务

2、加强城市疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农牧民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（3）、提供国家基本公共卫生服务。承担居民健康档案规范建档指导、管理及服务。向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。

(4 )、提供并组织实施预防接种服务，落实国家免疫规划。开展妇幼保健系统管理。

（5）、提供基本医疗服务，加强医疗质量管理，开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

（6）、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

（7）、对辖区内卫生服站实行一体化管理，承担对辖区内卫生服务站的业务技术指导和管理。

（二）机构设置及人员情况

博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心的三大职能科室

行政后勤科室3个：包括中心办公室、医务科（院内感染管理科）、财务科（挂号收费室）。

临床科室9个：包括全科医疗科、儿科、妇科、中医科（针灸推拿、康复）、住院部、护理室（门诊、病区）、预防保健科、妇幼保健科、公共卫生科（防疫、妇幼、公共卫生）、。

医技科室4个：包括医学检验科、B超室、心电图室、药剂科（中西药房、中西药库）。

核定编制人数39人，年末实有人数33人，其中：在职人员33人，退休0人。离休0人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心部门决算包括：博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心部门本级决算。

纳入博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心部门决算范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆博州博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心单位本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1089.9万元,与上年相比，减少412.1万元，降低27%，支出1098.47万元,与上年相比，减少345.5万元，降低24%，年末累计结转结余202.14万元，与上年相比，减少38.07万元，降低15.84%。增减变化主要原因是：收入支出减少是因为较上年少了转换债务资金；项目资金减少。

年初预算收入298.21万元，与预算相比情况：2017年我单位收入较预算增加791.69万元，增长265%。主要原因：（1)人员增加，人员工资及津贴提高53.05万元。(2)追加项目基本药物资金36.9万元 ，国家基本公共卫生服务资金156.08万元 ，重大公卫资金1.0万元 ，其他公共卫生其他医疗与计划生育（全民体检补助资金）103.27万元。老年人福利0.35万元 ，其他财政补助脊灰0.35万元。（3）事业入438.7万元。2017年我单位支出较预算增加800.26万元，增长268%。主要原因：（1）人员增加，人员工资及津贴提高53.05万元。（2)增加项目支出：基本药物资金36.9万元 ，国家基本公共卫生服务资金191.61万元 ，重大公卫资金1.0万元 ，其他公共卫生其他医疗与计划生育（全民体检补助资金）103.27万，中医民族医药支出 2.53万元。老年人福利0.35万元 ，其他财政补助脊灰0.35万元。（3）预算外支出370.9万元。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1089.9万元，其中：财政拨款收入649.21万元，占59.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入438.7万元，占40.25%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.98万元，占0.18%。增减变化的主要原因是：财政拨款较上年略减少，主要是基本公卫拨款减少，事业收入较上年稍有增加。 较上年本年度没有转换债务资金收入

年初预算收入298.21万元，与预算相比情况：2017年我单位收入较预算增加791.69万元，增长265%。主要原因：（1)人员增加，人员工资及津贴提高53.05万元。(2)追加项目基本药物资金36.9万元 ，国家基本公共卫生服务资金156.08万元 ，重大公卫资金1.0万元 ，其他公共卫生其他医疗与计划生育（全民体检补助资金）103.27万元。老年人福利0.35万元 ，其他财政补助脊灰0.35万元。（3）事业入438.7万元。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1098.47万元，其中：基本支出751.85万元，占68.45%；项目支出346.62万元，占31.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：支出减少因为本年度没有转换债务资金支出。

年初预算收入298.21万元，与预算相比情况：2017年我单位支出较预算增加800.26万元，增长268%。主要原因：（1）人员增加，人员工资及津贴提高53.05万元。（2)增加项目支出：基本药物资金36.9万元 ，国家基本公共卫生服务资金191.61万元 ，重大公卫资金1.0万元 ，其他公共卫生其他医疗与计划生育（全民体检补助资金）103.27万，中医民族医药支出 2.53万元。老年人福利0.35万元 ，其他财政补助脊灰0.35万元。（3）预算外支出370.9万元。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入649.21万元，与上年相比，减少67.51万元，降低9.4%。增减变化的主要原因是：项目资金基本公卫较上年减少。财政拨款支出687.28万元，与上年相比，增加38.25万元，增加5.89%。其中：基本支出341.73万元，项目支出345.55万元。增减变化的主要原因是：（1）人员增加，人员工资及津贴提高 。（2）差旅费标准提高。（3）基本公共卫生服务质量数量提高。（4）重大公共卫生服务提高。财政拨款结转结余172.21万元，与上年相比，减少38万元，降低18.1%。增减变化的主要原因是：基本公共卫生服务质量数量提高.重大公共卫生服务提高。

年初预算收入298.21万元，与预算相比情况：2017年我单位财政拨款649.21万元，较预算增加351万元，增长117%，原因为：（1)人员增加，人员工资及津贴提高。(2)追加项目基本药物资金36.9万元 ，国家基本公共卫生服务资金156.08万元 ，重大公卫资金1.0万元 ，其他公共卫生其他医疗与计划生育（全民体检补助资金）103.27万元。老年人福利0.35万元 ，其他财政补助脊灰0.35万元。2.一般公共预算支出687.28万元 较预算增加389.07万元，增长130%，原因为：（1）人员增加，人员工资及津贴提高（2)增加项目支出：基本药物资金36.9万元 ，国家基本公共卫生服务资金191.61万元 ，重大公卫资金1.0万元 ，其他公共卫生其他医疗与计划生育（全民体检补助资金）103.27万，中医民族医药支出 2.53万元。老年人福利0.35万元 ，其他财政补助脊灰0.35万元。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出687.28万元。与上年相比，增加38.25万元，增长5.89%。增减变化的主要原因是：人员增加，人员工资及津贴提高。基本公共卫生服务质量数量提高.重大公共卫生服务提高。其中：按功能分类科目，2100301基层医疗卫生机构支出312.93万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.31万元，2100399其他基层医疗卫生机构支出36.9万元，2100408基本公共卫生支出191.61万元，2100409重大公共卫生支出1.00万元，2109901其他医疗与计划生育支出54.46万元，2100601中医（民族医）药专项支出2.53万元，2100499其他公共卫生支出48.82万元 ，2081002老年福利0.35及2299901其他支出0.35万元。按经济分类科目，工资福利支出324.21万元，商品和服务支出263.43万元。对个人和家庭补助支出57.96万元，其他资本性支出41.68万元。

年初预算收入298.21万元，与预算相比：支出增加389.07万元，增加130%，主要原因是（1）人员增加，人员工资及津贴提高 。（2)增加项目支出2100399其他基层医疗卫生机构支出36.9万元，2100408基本公共卫生支出191.61万元，2100409重大公共卫生支出1.00万元，2109901其他医疗与计划生育支出54.46万元，2100601中医（民族医）药专项支出2.53万元，2100499其他公共卫生支出48.82万元 ，2081002老年福利0.35万元及2299901其他支出0.35万元。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：年初没有安排政府性基金预算。

其他有关说明情况内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元。

与预算相比情况：年初没有安排政府性基金预算。

其他有关说明情况内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余202.14万元。与上年相比，减少38.07万元，降低15.84%。 主要原因是：上年财政结余部分专项结余本年已支付。

其中财政拨款结转结余172.14万元。与上年相比，减少38.07万元，降低18.11%。 主要原因是：上年结余部分专项结余本年已支付。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.23万元，比上年减少0.55万元，降低70%，减少原因是领导调走，新领导未就任，部分费用未结帐未付款。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年相比增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年相比增加0万元，增长0%；公务接待费支出0.23万元，占100%，比上年减少0.55万元，降低70%，减少原因是领导调走，新领导未就任，部分费用未结帐未付款。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.23万元。具体是：国内公务接待支出0.23万元，我单位国内公务接待3批次，35人次。

与预算相比情况：公务用车及运行费预算0万元，决算实际发生公务用车及运行费支出0万元；公务接待费预算0.75万元 ，决算实际发生公务接待费支出0.23万元 ，较预算减少0.52万元。减少原因是领导调走，新领导未就任，部分费用未结帐未付款。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市顾里木图街道社区卫生服务中机关运行经费支出20.06万元，比上年减少3.59万元，降低15.22%，主要原因是降低办公经费减少，取暖费用减少，维修费用减少等。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心政府采购计划60.23万元，其中：政府采购货物支出48.54万元、政府采购工程支出9.07万元、政府采购服务支出2.12万元；实际采购59.73万元，其中：政府采购货物支出48.54万元、政府采购工程支出9.07万元、政府采购服务支出2.12万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1246.4万元，其中：流动资产473.01万元，固定资产773.39万元，其中：房屋1400（平方米），价值273.07万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值500.33万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算228.51万元，项目支出决算345.2万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.国家基本公共卫生服务项目

专项资金概况：国家基本公共卫生服务补助资金、博市财发[2017]170号《关于拨付2017年自治区基本公共卫生服务项目补助资金的通知》，博市财发[2017]367号《关于拨付2017年基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知》，当年收到专项资金1560784元，其中：本级配套96432元。单位上级主管部门博乐 市卫生和计划生育委员会。

绩效目标：国家基本公共卫生服务补助资金实施目的：通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

考评结果：加强专项资金项目管理和评估管理，专帐管理、专项考核，保证基本公卫专项资金专款专用，切实提高资金使用效益，专项资金使用情况：当年使用专项资金1864570.34元，使用今年结余资金1768138.34元，当年市级资金93432元.效益情况如下：2017年为3455名老年人开展免费体检和健康指导；通过各种形式开展健康教育活动，提高居民自我保健意识；管理高血压患者3800人，血压控制率为80%；糖尿病1606人，血糖控制率为70%；重性精神疾病患者78人，病情稳定率62%；0-6岁儿童数：3971人，系管率91%，儿童死亡率2.35‰；孕产妇健康管理782人，系管率 92％，访视率92%，三病检测率100%，叶酸服用率 90%，全年无孕产妇死亡；2017年脊灰补充疫苗5338人次，入学入托查验率100%，全年一类疫苗接种率均在95%以上；全年完成65岁以上老年人中医体质辨识约1500人，0-36月儿童中医调养服务约800人；开展结核病筛查工作，转诊可疑病人338例，规范管理结核病40例。

结果：项目资金专款专用，落实资金到位，达到了专项资金预期效果。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

2.国家基本药物制度补助资金项目

一、专项资金概况：国家基本药物制度补助资金，博市财[2017]359号《关于拨付2017年基本药物制度补助资金的通知》2017年财政当年拨付369000元。单位上级主管部门博乐市卫生和计划生育委员会。

二、绩效目标：基本药物制度补助资金以配备和使用国家基本药物为基础，以实行零差价销售药品为基本要求，以合理用药为核心，以减轻群众看病负担为目标，加强药品监管和实施绩效考核为手段，积极推进我单位基本药物制度的实施和一体化管理。进一步合理规划和配置村卫生资源，规范医疗服务行为，提高医疗服务质量，转变“以药养医”机制，推动农村医疗卫生事业持续发展，提高人民群众健康水平。 我单位全部配备和使用国家基本药物为基础，并且实行零差价销售药品为基本要求，以合理用药为核心，以减轻群众看病负担为目标，使辖区内4万余群众受益。

三、考评结果：实行基本药物绩效评估，开展定期不定期检查考核，加强药品监管，对网上集中采购的药品实行全部零差率销售，以合理用药为核心，以减轻群众看病负担为目标，使辖区内4万余群众受益。2017年收到专项资金369000元，用于购买提升能力等设备的购置方面。（对政府办社区卫生服务中心和乡镇卫生院，专项补助资金主要用于核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革涉及的人员分流安置等符合政府卫生投入政策规定的支出）。项目资金专款专用，落实资金到位，达到了专项资金预期效果。

结果：项目资金专款专用，落实资金到位，达到了专项资金预期效果。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

其他有关说明内容：无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

208（类）10（款）02（项）：指80岁以上老年福利费。

208（类）05（款）05（项）：指 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

210（类）03（款）01（项）：指 城市社区卫生机构。

210（类）03（款）99（项）：指其他基层医疗卫生机构支出。

210（类）04（款）08（项）：指基本公共卫生服务。

210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项。

210（类）04（款）99（项）：指其他公共卫生支出。

210（类）06（款）01（项）：指 中医（民族医）药专项。

210（类）99（款）01（项）： 其他医疗卫生与计划生育支出。

其他有关说明内容：无

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》