目 录

第一部分博乐市达勒特中心卫生院部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分博乐市达勒特中心卫生院部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

（一）主要职能：

1、宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

2、开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。

3、落实免疫规划，适龄儿童能及时得到免费接种服务。

4、开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平。

5、协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。

6、医疗组提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。

7、提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务。

8、承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能。

9、协助做好新型农村合作医疗工作。

10、负责对村级卫生卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导。

（二）内设机构

根据上述职责，博乐市达勒特中心卫生院有4个内设机构：

1、公共卫生科。负责本乡镇卫生监督、免疫规划、妇幼保健、爱国卫生、地方病防治等基本公共卫生服务项目工作的规划、实施、总结等工作，负责有关表册卡单等信息数据资料的收集、汇总、分析、上报。疫情和公共卫生事件的监测调查、疫情上报等地方病防治工作。

2、医疗组。严格遵守本院的各项规章制度，树立良好的医德医风，为病人文明服务、检查正确、诊断正确、治疗得当，熟悉并掌握业务技术操作技能。经常与各科室进行沟通、协调和配合。

3、护理组。以病人为中心、以质量为核心，执行医院的规章制度、定期培训护理技术操作常规，经常与医疗组进行沟通、协调和配合。

4、办公室。拟定医院的工作计划、总结各种文件，安排各种行政会议，做好会议记录。财务室严格执行财务制度的规定做好卫生院的相关经济活动，做到合理、合法、真实。负责提供上级及有关单位需要的数字、报表。完成领导交办的其他工作。

核定编制人数28人，年末实有人数25人，其中：在职人员25人，退休人员0人。 离休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市达勒特中心卫生院部门决算包括：博乐市阿热勒托海卫生院部门本级决算。

纳入博乐市达勒特中心卫生院部门决算范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市达勒特中心卫生院单位本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入822.75万元,与上年相比，减少142.52万元，降低14.76%，支出884.73万元,与上年相比，减少24.37万元，降低2.68%，结余89.33万元，与上年相比，减少61.98万元，降低40.96%。主要原因是：收入支出减少是因为较上年少了转换债务资金。

与预算相比情况：年初预算收入260.18万元，与预算相比收入增加562.57万元，增长216.22%，主要原因是上级专项资金追加的基本公卫、基本药物补助资金等补助收入，本级财政追加人员经费支出，事业收入调整预算数。与预算相比支出增加624.55万元，增长240%，主要原因是聘用人员增加导致人员经费增加，上级拨付专项补助资金支付的项目支出。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计822.75万元，其中：财政拨款收入549.31万元，占66.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入272.29万元，占33.10%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.15万元，占0.14%。增减变化的主要原因是：财政拨款较上年略减少，主要是基本公卫拨款减少，事业收入较上年稍有增加。

与预算相比情况：年初预算收入260.18万元，与预算相比收入增加562.57万元，增加216.22%，主要原因是上级专项资金追加的基本公卫、基本药物补助资金等补助收入，本级财政追加人员经费支出，事业收入调整预算数。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计884.73万元，其中：基本支出569.32万元，占64.35%；项目支出315.41万元，占35.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年度有人员调入调出及退休情况。

与预算相比情况：年初预算260.18万元，与预算相比支出增加624.55万元，增长240%，主要原因是聘用人员增加导致人员经费增加，上级拨付专项补助资金支付的项目支出。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入549.31万元，与上年相比，减少43.26万元，降低7.3%。增减变化的主要原因是：项目湖北援博资金及重大公卫资金较上年减少。财政拨款支出611.29万元，与上年相比，增加87.65万元，增长16.74%。其中：基本支出297.03万元，项目支出314.26万元。增减变化的主要原因是：（1）人员增加，人员工资及津贴提高 。（2）差旅费标准提高。（3）基本公共卫生服务质量数量提高。（4）重大公共卫生服务提高。财政拨款结转结余69.33万元，与上年相比，减少61.98万元，降低47.2%。增减变化的主要原因是：基本公共卫生服务质量数量提高，重大公共卫生服务提高。

与预算相比情况：年初预算260.18万元，与预算相比财政拨款收入增加289.13万元，增长111.3%，主要原因是上级专项资金追加的基本公卫、基本药物补助资金等补助收入，本级财政追加人员经费支出。与预算相比财政拨款支出增加351.11万元，增长134.9%，主要原因是聘用人员增加导致人员经费增加，上级拨付专项补助资金支付的项目支出。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出611.29万元。与上年相比，增加87.65万元，增长16.73%。增减变化的主要原因是：人员增加，人员工资及津贴提高。基本公共卫生服务质量数量提高.重大公共卫生服务提高。其中：按功能分类科目，2013299 一般公共服务支出（其他组织事务支出）3.12万元，基层医疗卫生机构支出合计387.36万元，其中2100302 乡镇卫生院266.34万元，2100399 其他基层医疗卫生机构支出121.02万元。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出29.10万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出1.59万元，2100408 基本公共卫生支出109.24万元，2100409 重大公共卫生支出5.15万元，2100499 其他公共卫生支出51.49万元， 2109901 其他医疗与计划生育支出16.98万元，2100601 中医（民族医）药专项支出7.26万元。按经济分类科目，工资福利支出263.24万元，商品和服务支出197.98万元。对个人和家庭补助支出77.77万元，其他资本性支出72.30万元。

与预算相比情况：年初预算260.18万元，与预算相比财政拨款支出增加351.11万元，增长134.9%，主要原因是聘用人员增加导致人员经费增加，上级拨付专项补助资金支付的项目支出。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算相比情况：年初没有安排政府性基金预算。

其他有关说明情况内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元。

与预算相比情况：年初没有安排政府性基金预算。

其他有关说明情况内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余89.33万元。与上年相比，减少61.98万元，降低40.96 %。主要原因是动用上年结余支付办公设备、专用设备的购置。

其中财政拨款结转结余69.33万元。与上年相比，减少61.98万元，降低47.2%。主要原因是动用上年结余支付办公设备、专用设备的购置。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.11万元，比上年增加0.42万元，增长60.87%，增加的原因是公务接待费及公务用车运行费较上年增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0.52万元，占46.85%，比上年增加0.13万元，增长33.33%，增加原因是公共卫生和医疗卫生用车次数增加；公务接待费支出0.59万元，占53.15%，比上年增加0.29万元，增长96.67%，增加原因是上年度未结账费用本年度结算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市达勒特中心卫生院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.52万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.52万元。主要用于车辆加油及购买车辆保险等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.59万元。具体是：国内公务接待支出0.59万元，主要是国内公务接待等。博乐市达勒特中心卫生院国内公务接待6批次，143人次。

与预算相比情况：公务用车及运行费预算1.9万元，决算情况是公务用车及运行费用支出0.52万元；公务接待费预算1.3万元 ，决算实际发生0.59万元 ，较预算减少0.71万元。主要原因是：合理安排公务用车出行油料费及修理费减少，合理安排公务接待故公务接待费减少。

其他有关说明内容: 无

五、机关运行经费支出情况

2017年度达勒特中心卫生院机关运行经费支出16.86万元，与上年相比增加1.36万元，增长8.8%，主要原因是办公经费、印刷费用、用电费用的增加。

其他有关说明内容:无

六、政府采购情况

博乐市达勒特中心卫生院政府采购计划78.11万元，其中：政府采购货物支出52.61万元、政府采购工程支出19.17万元、政府采购服务支出6.33万元；实际采购75.97万元，其中：政府采购货物支出50.64万元、政府采购工程支出19.05万元、政府采购服务支出6.27万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1324.42万元，其中：流动资产403.93万元，固定资产871.51万元，其中：房屋4227（平方米），价值491.22万元，共有车辆1辆，价值8.5万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：救护车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值371.79万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市达勒特中心卫生院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元 。

其他有关说明内容：无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算176万元，项目支出决算314.26万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、基本公共卫生项目

截止当年使用专项资金102万元。效益情况如下：1、 居民健康档案工作：建立家庭健康档案纸质档案14639份，建档率101%。2、老年人健康管理工作：共管理辖区内65岁及以上老人923人，并按老年人管理规范要求对他们进行了管理。免费老年人体检867人次，老年人中医体质辨识已入档700人次。3、加强慢性病管理工作：共登记管理并提供随访高血压患者为1224，共登记管理并提供随访的糖尿病患者为434人。 4、健康教育工作：举办各类知识讲座100次和健康咨询活动13次，发放各类宣传材料8610余份，更换宣传栏内容135次。5、预防接种：共对本镇适龄儿童进行免疫接种1907针次。6、传染病防治：传染病报告按规定的时限及时上报，今年共发现传染病19例：流行性腮腺炎2例，水痘2例，结核病15例，积极开展结核病防治工作，加强普及艾滋病的知识宣传教育,转诊40人，管理结核病人15人，其中涂阳 0例，涂阴 14例，复治涂阳1例。7、孕产妇保健各项工作：(1)孕产妇系统管理：全镇产妇总数93人，活产数92人，产前建卡91人，建卡率97%，产前检查97人，检查率97%；孕早期检查91人，孕早期检查率97%；产后访视81人，产后访视率91%；产妇系统管理81人，管理率91%；住院分娩93人，住院分娩率100%，高危孕妇38人，住院分娩率100%，孕产妇死亡0。

（2）儿童系统管理：儿童保健严格实行“4.2.1”体检制，重点加强对0-3岁儿童管理，儿童四病的防治及学龄前儿童体检工作。全镇0-6岁以下儿童数为1038人，5岁以下儿童622人，3岁以下428人，3岁以下儿童系管396人，系统管理率92%，6岁以下儿童系统管理人数1006人，管理率96%，5岁以下儿童死亡0人；婴儿 死亡0人，新生儿死亡0人，死胎1人。六个月母乳喂养调查人数53，母乳喂养人数49，纯母乳喂养人数44。新生儿访视人数61，新生儿苯丙酮尿症筛查人数57，新生儿甲状腺功能减低筛查人数 57，筛查率93% ，新生儿听力筛查人数58，七岁以下儿童健康管理人数1006，三岁以下儿童系统管理人数396，5岁一下儿童身高体重检查人数592，低体重人数1，生长迟缓人数1，超重人数11，肥胖人数1，血红蛋白检测人数586，贫血患病人数73，中重度贫血患病人数20。8、重症精神病管理：全镇重症精神病患者43人，系统管理43人，管理率100%。9、卫生监督协管：防疫办定期或不定期的对全镇理发店进行检查，查看卫生、消毒、是否合格，卫生许可证、健康证是否到期，是否有无证经营。积极配合卫生监督所进行饮用水安全检查：定期对学校传染病防控开展寻访，指导学习开展学生健康教育。10、突发公共卫生事件报告和处理：2017年1-3季度达镇未发生突发公共卫生事件，但我院根据实际情况，完善了突发公共卫生事件应急预案。11、中医药健康管理(1）0—3岁儿童中医健康指导在儿童6、12、18、24、30、36月龄时对儿童家长进行儿童中医药健康指导，向家长提供儿童中医饮食调养、起居活动指导。健康管理服务率要求达到85%。2017年我院共提供中医调养服务363人。（2）65岁及以上老年人中医健康指导每年为辖区内65岁及以上老年人提供1次中医药健康管理服务，内容包括中医体质辨识和中医药保健指导。2017年我院共为老年人提供中医体质辨识700人，完整入档并给予健康指导700人。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

2、基本药差项目

截止当年使用情况：收到财政拨付专项资金41.2万元。效益情况： 我单位全部配备和使用国家基本药物为基础，并且实行零差价销售药品为基本要求，以合理用药为核心，以减轻群众看病负担为目标，使辖区内群众受益。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

3、村医工资项目

2017年度村医工资补助资金发放48.96万元。村医工资补助资金项目资金发放体现了党委政府对村医和农村群众健康的重视和落实，切实履行政府公共服务职责，对促进发展和构建和谐社会有重要的现实意义和长远意义，具有良好的社会效益。

（一）提高了村医的待遇。我市推出的对村医进行工资补贴机制，显示了党委政府对村医工作的重视，同时提高乡村医生待遇。一定程度缓解长期困扰乡村医生的收入少等问题。

（二）激励乡村医生更好服务于农村群众。落实和完善乡村医生待遇，有利于乡村医疗卫生服务水平的提高，稳定和优化乡村医生队伍。

（三）对进一步加强基本公共卫生服务具有长远意义。乡村医生各方面合理待遇得到较好保障，对逐步建成一支素质较高、适应需要的乡村医生队伍，促进基层首诊、分级诊疗制度的建立，更好保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务有重要的现实意义。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出，

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

210（类）03（款）02（项）：指乡镇卫生院

210（类）03（款）99（项）：其他基层医疗卫生机构支出。

210（类）04（款）08（项）: 基本公共卫生服务。

210（类）04（款）09（项）：重大公共卫生专项。

210（类）04（款）99（项）：指其他公共卫生支出，

210（类）99（款）01（项）：指其他医疗卫生与计划生育支出。

其他有关说明情况内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》