目录

第一部分博乐市红十字会部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分博乐市红十字会部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

（一）主要职能：

（1）宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》。

（2）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加人道主义就住工作。

（3）开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级救护训练和现场急救工作。

（4）在新疆红十字会和州红十字会的指导下，开展与国际红十字组织的友好合作与交流；宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（5）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（6）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

（7）组织会员、志愿工作者开展艾滋病预防宣传活动。

（二）机构设置及人员情况

博乐市红十字会无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、业务室， 编制数2人，实有人数7人，其中：在职7人。

核定编制人数2人，年末实有人数7人，其中：在职人员7人，退休人员0人。离休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市红十字会部门决算包括：博乐市红十会部门本级决算。

纳入博乐市红十字会2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市红十字会本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入114.89万元,与上年相比，增加10万元，增加9.59%，支出108.38万元,与上年相比，减少3.73万元，降低3.33%，结余9.65万元，与上年相比，增加6.50万元，增长206.39%。增减变化主要原因是：单位会费缴纳增加，结余增加是上年结余数。

与预算相比情况：年初预算安排77.46万元，与预算相比收入决算114.89万元，增加37.43万元，增长48.32%，增加原因：职工调资增加、捐赠费、培训人员培训费。年初预算安排77.46万元，与预算相比支出决算108.38万元，增加30.92万元，增长39.91%，增加原因：职工调资增加、救助费用增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计114.89万元，其中：财政拨款收入94.15万元，占81.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入20.74万元，占18.06%。增减变化的主要原因是：人员工资增加，单位会费收入。

与预算相比情况：年初预算安排77.46万元，与预算相比收入决算114.89万元，增加37.43万元，增长48.32%，增加原因：职工调资增加、捐赠费、培训人员培训费。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计108.38万元，其中：基本支出108.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年职工调资增加、救助费、培训人员增加。

与预算相比情况：年初预算安排77.46万元，与预算相比支出决算108.38万元，增加30.92万元，增长39.91%，增加原因：职工调资增加、救助费用增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入94.14万元，与上年相比，增加 9.14万元，增加10.76%。增减变化的主要原因是：职工调资增加。财政拨款支出94.14万元，与上年相比，增加 9.14万元，增长10.76%。。其中：基本支出94.14万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：职工调资增加。财政拨款结转结余9.65万元，与上年相比，增加6.50万元，增长206.36%。增加变化的主要原因是：结余增加单位缴纳会费。

与预算相比情况：年初预算安排77.46万元，与预算相比财政拨款收入决算94.15万元，增加16.69万元，增长21.54%，增加原因：职工调资增加、捐赠费、培训人员培训费。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出94.15万元。与上年相比，增加9.14万元，增加10.76%。增减变化的主要原因是：职工工资增加。其中：按功能分类科目，2081601行政运行82.9万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.82万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.43万元。按经济分类科目，工资福利支出支出为81.39万元，占总收入96.45%；商品和服务支出6.96万元，占总收入1.05%；其他资本性支出0.69元，占总收入0.1%；对个人和家庭补助支出5.10万元，占总收入2.4%；项目支出为0万元，占总收入0%。

与预算相比情况：年初预算安排77.46万元，财政拨款支出决算92.25万元，增加14.79万元，增长19.1%，增加原因：职工调资增加、救助费用增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位没有政府性基金预算。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位没有政府性基金预算。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余9.65万元。与上年相比，增加6.50万元，增长206.39%。主要原因：结余增加单位缴纳会费。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。主要原因：无。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.62万元，比上年减少1.41万元，降低69.48%，减少原因是单位驾驶员下乡。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0.62万元，占100%，比上年增减少0.2万元，降低6%，减少原因是单位驾驶员下乡，车辆基本保持停止运行状态；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.62万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.62万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。2017单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：年初公务用车购置及运行维护费预算2.5万元，与预算相比公务用车购置及运行维护费支出0.62万元，减少1.88万元，降低76%，减少的原因：公务用车只支付当年的保险费，单位驾驶员下乡，车辆基本保持停止运行状态。同时按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出7.62万元，与上年相比减少3.49万元，降低31.41%，主要原因是办公经费、车辆运行费、培训费用的减少

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计51万元，其中：流动资产22.18万元，固定资产28.91万元，其中：房屋80（平方米），价值9万元，共有车辆1辆，价值9.1万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值10.81万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，2017单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.项目无

2.项目无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）33（款）99（项）：指一般公共服务支出--宣传事务--其他宣传事务支出。

208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出。

208（类）16（款）01（项）：指红十字事业--行政运行-- 其他红十字事业支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》（空表）

七、《行政事业类项目收入支出决算表》（空表）

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》（空表）

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》（空表）

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》