目 录

第一部分博乐市维吾尔医医院部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 博乐市维吾尔医医院部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

（一）主要职能：

1、以医疗为中心，不断提高医疗技术水平，用最佳的中医医疗技术解除病人的疾苦。

2、认真做好中医药的发掘整理工作。

3、做好中医药和西医药人员的培训工作。

4、开展以临床研究为重点的科研工作。

5、贯彻预防为主的方针，大力宣传中医药预防疾病的知识。

（二）机构设置及人员情况

我院属独立核算一级核算单位，共设有5个职能科室。现根据所承担的任务和职责设置：1、门诊部：维医内科、维医骨科、维医妇科、维医皮肤科、维医特色理疗科、口腔科、西医内科、门诊护理部2、住院部：维医内科、维医骨科、维医妇科、西医

内科、护理部3、药剂科：煎药室、药库、药房4、医技科室:化验室、B超室、心电图室、放射室5、行政科室：院办、医务科、总务科、财务科、医保办、医疗质量管理办。

核定编制人数6人，年末实有人数39人，其中：在职人员39人，退休人员0人。离休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市维吾尔医医院部门决算包括：博乐市维吾尔医医院部门本级决算。

纳入博乐市维吾尔医医院部门决算范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆博州博乐市维吾尔医医院本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入3107.03万元,与上年相比，增加2004.98万元，增加182%，支出1077.59万元,与上年相比，增加9.85万元，增加0.9%，年末累计结转结余2038.67万元，与上年相比结转结余增加1784.2万元。增加702%。主要原因是：收入增加是因为较上年多了公立医院改革资金102万元，中央投资预算基建项目资金（综合楼建设）1870万元及事业收入的增加。

与预算相比情况：年初预算收入440.38万元，与预算相比收入增加2666.66万元，增加605.53%，主要原因是上级专项资金追加的公立医院改革资金，项目资金中央预算投资资金（综合楼建设）、本级财政追加人员经费支出，事业收入调整预算数。与预算相比支出增加637.21万元，增长144.7%，主要原因是人员经费支出增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3107.03万元，其中：财政拨款收入2465.53万元，占79.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入639.14万元，占20.57%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2.36万元，占0.08%。

与预算相比情况：年初预算收入440.38万元，与预算相比收入增加2666.66万元，增加605.53%，主要原因是上级专项资金追加的公立医院改革资金102万元，项目资金中央预算投资资金（综合楼建设）1870万元，本级财政追加人员经费支出，事业收入调整预算数。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1077.59万元，其中：基本支出1065.71万元，占98.89%；项目支出11.87万元，占1.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与预算相比情况：支出增加637.21万元，增长144.7%，主要原因是人员经费支出增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2465.53万元，与上年相比，增加1835.73万元，增加291%。增减变化的主要原因是：较上年多了公立医院改革资金，项目资金中央投资资金（综合楼建设）。财政拨款支出502.75万元，与上年相比，减少123.25万元，降低20.16%。其中：基本支出491.08万元，项目支出11.68万元。增减变化的主要原因是：（1）人员增加，人员工资及津贴提高 。（2）（2）2017年项目收入较上年减少44.35万元，项目支出也随之减少。财政拨款结转结余1972万元，与上年相比结转结余增加1784.2万元。增加的主要原因是公立医院改革资金102万元和中央投资资金1870万（综合楼建设）尚未支出。

与预算相比情况：年初预算收入440.38万元，与预算相比收入增加2025.14万元，增加460%。主要原因是上级追加公立医院改革资金102万元，项目资金中央投资预算资金1870万元（综合住院楼建设项目）。支出增加62.37万元，增长14.2%，主要原因是人员经费支出增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出502.75万元。与上年相比，减少123.25万元，降低20.16%。增减变化的主要原因是：2017年项目收入较上年减少44.35万元，项目支出也随之减少。其中：按功能分类科目，2100202公立医院中医（民族）医支出435.81万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.26万元，2060499其他技术研究与开发支出支出2.35万元，2060203自然科学基金支出1.07万元，2100409重大公共卫生支出8.26万元。按经济分类科目，工资福利支出379.29万元，商品和服务支出38.9万元。对个人和家庭补助支出84.55万元。

与预算相比情况：年初预算支出440.38万元，支出增加62.37万元，增长14.2%，主要原因是人员经费支出增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算相比情况：年初没有安排政府性基金预算。

其他有关说明情况内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元。

与预算相比情况：年初没有安排政府性基金预算。

其他有关说明情况内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2038.67万元。与上年相比增加1784.20万元，主要原因是：公立医院改革资金102万元和中央投资资金1870万（综合楼建设未完工）尚未支出。

其中财政拨款结转结余1972万元。主要原因是：公立医院改革资金102万元和中央投资资金1870万（综合楼建设未完工）尚未支出。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.09万元，比上年减少1.37万元，降低18.39%，减少原因是：合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少，厉行节约，精减支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出5.32万元，占87%，与上年相比减少1.06万元，降低16.6%，减少原因是：合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少，厉行节约，精减支出；公务接待费支出0.77万元，占13%，比上年相比减少0.31万元，降低28.7%，减少原因是：严格执行中央八项规定，减少不必要的用餐。

因公出国（境）费支出0万元。博乐市维吾尔医医院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费5.32万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.32万元。2017年，博乐市维吾尔医医院一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆，保有量为2辆。

公务接待费0.77万元。具体是：国内公务接待支出0万元。博乐市维吾尔医医院国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：公务用车运行维护费预算5.7万元，减少0.38万元，降低7.2%，减少原因是合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少，厉行节约；公务接待费预算1.7万元，减少0.93万元，降低120.7%，减少原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的用餐。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆博州博乐市维吾尔医医院单位机关运行经费支出27.23万元，比上年减少32.14万元，降低54.1%，降低的主要原因是办公经费的减少，印刷费用的减少，本期咨询费用未发生，专用材料购置费减少、劳务费用减少等。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博乐市维吾尔医医院政府采购计划21.67万元，其中：政府采购货物支出16.47万元、政府采购工程支出5.2万元、政府采购服务支出0万元；实际采购21.59万元，其中：政府采购货物支出16.69万元、政府采购工程支出5.2万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2527.94万元，其中：流动资产2412.85万元，固定资产632.66万元，其中：房屋147（平方米），价值30.19万元，共有车辆2，价值26.92万元，单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值575.54万元。累计折旧及减值517.57万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市维吾尔医院单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。 其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 1个，涉及预算102万元，项目支出决算11.6万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

一，中央财政医疗能力建设补助资金项目

（一）专项资金设立的目的和用途：主要支持推进县级公立医院综合改革相关工作，完成医改项目所需的取消药品加成后补偿金额、执行新的收费标准亏损金额、设备购置、信息化建设、重点学科建设、院前急救、公共医疗保障、医共体建设补助资金、下派支援基层等支出，积极发展中医民族医服务，推动医疗卫生事业持续发展，提高人民群众健康水平。

（二）专项资金的管理方式：补助资金要专款专用，要按照项目有关规定安排使用补助资金，不得擅自扩大支出范围，改变支出用途，不得以任何形式挤占、挪用、截留和滞留。要加强对补助资金分配、使用过程管理，规范各个环节的管理要求，明确相关主体的权利责任，保障补助资金安全、高效使用

（三）专项资金当年的使用情况和效益情况：2017年医改补助资金本级财政于2017年12月20日拨付我院，暂未使用。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非

财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

210（类）02（款）02（项）：指医疗卫生支出公立医院中医（民族）医院。

210（类）02（款）99（项）：指其他公立医院支出。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项。

206（类）04（款）99 （项）：其他技术研究与开发支出。

206（类）02（款）03（项）：指自然科学基金技术研究与开发支出。

229（类）99（款）01（项）：指其他医疗卫生与计划生育支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》