目 录

第一部分博乐市人力资源和社会保障局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分博乐市人力资源和社会保障局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

（一）主要职能：

1、贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障事业发展规划；拟定博乐市人力资源和社会保障事业发展规划、实施意见和办法，并组织实施。

2、负责促进就业工作，贯彻落实全市失业人员、下岗失业人员、城镇复员转业退役军人、农村富余劳动力转移人员自谋职业、自主创业等各项政策，落实城乡劳动者就业援助政策；负责创业担保贷款有关政策落实。

3、负责职业培训工作，贯彻执行上级有关职业培训工作的方针、政策，制定博乐市劳动就业培训工作计划，落实职业培训制度；负责落实职业资格相关政策；会同有关部门做好高校毕业生就业及高技能人才、农村实用人才培养工作。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，完善博乐市社会保险实施办法并组织实施；依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营；对博乐市社会保险基金预决算提出审核意见。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门执行机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策；负责组织实施事业单位绩效工资工作。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革；深化职称制度改革工作；综合管理全市初级专业技术人员专业技术资格的评定和初、中、高级职务聘任工作，组织实施专业技术人员队伍建设和继续教育工作。

8、负责国家级有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家及自治区优秀专业技术工作者、少数民族中青年骨干人才特殊培养人选的选拔、推荐和管理工作。

9、会同有关部门落实军队转业干部安置政策，拟定安置计划，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

10、负责行政机关公务员综合管理，组织实施自治区国家公务员制度实施办法及配套政策、法规；综合管理事业单位工作人员的考核、奖励、惩戒、辞职、辞退等工作。

11、会同有关部门落实农民工相关法规政策，维护农民工合法权益。

12、落实劳动关系有关政策，完善劳动关系协调机制，协调劳动者维权工作；依法行使国家劳动和社会保障监督检查权，组织实施劳动和社会保障监察；贯彻执行自治区农民工工资保证金政策；执行企业最低工资标准。

13、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；负责劳动人事争议及其处理方面的政策咨询；对劳动人事争议案件进行调查，办理仲裁委员会授权或交办的其他事项。

14、参与人才管理工作，强化博乐市人力资源市场管理，促进人力资源合理流动、有效配置；负责博乐市引进国外智力工作。

15、受理全市人力资源和社会保障方面的信访事项；会同有关部门、科室协调处理有关劳动人事方面的重大信访事件或突发事件。

16、承办博乐市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置及人员情况

1、办公室。综合协调机关的日常工作，协助局领导组织和管理机关以及下属事业单位工作；组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、组织人事、固定资产、财务、政府采购、档案、保密、修志、信访、老干等工作；负责机关综合治理、效能建设、精神文明、计划生育等工作；督查各项工作执行落实情况；负责编制全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施；组织开展全市人力资源和社会保障项目及工作综合研究。

2、干部办公室（公务员管理办公室、军转办公室）。负责组织实施全市机关、事业单位工作人员招录（聘）计划、培训、考核、奖惩、辞职辞退、申诉控告、国家公务员职位分类、新录用人员定职定级等工作；承办博乐市人民政府任免事项；负责机关、事业单位一般工作人员调配；负责机关单位干部年度统计工作；根据干部管理权限负责博乐市国家机关、事业单位干部人事档案管理；承担机关事业单位工资统发有关事项；做好自主择业军转干部服务管理。

3、事业单位管理办公室（博乐市事业单位人事制度改革工作领导小组办公室、博乐市职称改革工作领导小组办公室、博乐市职称社会化评价中心）。承担博乐市事业单位人事制度改革工作领导小组办公室的日常工作；负责事业单位人员年度统计工作；负责专业技术人员管理、继续教育培训工作；负责国家级有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家、自治区优秀专业技术工作者的选拔、推荐和管理工作；负责全市少数民族科技骨干特殊培养申报工作；承担博乐市职称改革工作领导小组办公室的日常工作。

4、工资福利退休办公室（博乐市工资制度改革领导小组办公室）。贯彻落实机关、事业单位工资收入分配、福利和离退休政策并组织实施；负责机关事业单位工作人员职务（职称）变动及各类待遇兑现审批；负责职工丧葬费、抚恤金、遗属困难补助费审批；落实规范公务员津贴补贴工作；负责事业单位绩效工资工作；承担博乐市工资改革领导小组办公室的日常工作。

5、社会保障办公室（医疗改革领导小组办公室、社会保险基金监督办公室）。负责建立和完善覆盖全市城乡居民的社会保障体系，贯彻实施相关政策措施；负责协调指导养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、城乡居民社会养老保险、医疗保险有关工作；依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营；承担企业职工和灵活就业人员正常退休、病退、退职审批，特殊工种提前退休审核工作；年龄、工龄认定及工伤调查；负责协调指导企业退休人员社会化管理服务工作；稳步推进机关事业单位养老保险制度改革工作。

6、就业办公室。贯彻执行国家、自治区、自治州有关就业工作的方针、政策，并组织实施；负责指导各乡镇场、街道劳动保障服务所、社区劳动保障服务站开展各类就业服务工作；负责专项就业资金的管理和使用；负责检查、指导就业再就业政策落实情况；落实各类就业援助和特殊群体就业政策；落实就业失业登记制度，负责就业、失业统计工作；落实高校毕业生就业政策；负责劳动保障信息系统建设工作；落实和完成统筹城乡就业和职业培训工作领导小组安排的其他工作。

7、培训（劳转）办公室。贯彻执行国家、自治区、自治州有关职业培训工作的方针、政策，并组织实施；负责指导各乡镇场、街道劳动保障服务所、社区劳动保障工作站开展各类职业培训工作；负责监督管理全市城镇登记失业人员、农村劳动者、未就业高校毕业生、未继续升学的初高中毕业生等人员以及企业新招用人员的职业培训、培训补贴发放等工作；负责冠名“博乐市”的民办职业培训学校的审批；负责机关事业单位技术工人晋级培训考核工作；负责各类技工学校、职业培训机构的协调管理；负责组织、协调和安排农业富余劳动力转移工作；落实和完成统筹城乡就业和职业培训工作领导小组安排的其他工作。

核定编制人数34人，年末实有人数44人，其中：在职人员44人，退休人员0人。离休0人。

从决算单位构成看，博乐市人力资源和社会保障局部门决算包括：博乐市人力资源和社会保障局部门本级决算。

纳入博乐市人力资源和社会保障局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市人力资源和社会保障局

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计16019万元，与上年相比，增加2304.1万元，增长16.8%，增加的主要原因是本级追加公益性岗位及市聘人员工资及社保缴费。2017年度支出总计16839.68万元，与上年相比，增加4333.16万元，增长34.65%，增加主要原因是公益性岗位工资标准提高本级财政追加的支出，新增市聘人员工资及社保缴费本级财政追加资金的支出。

2017年末结转和结余为906.08万元，与上年相比减少820.67万元，降低47.53%。结余减少原因：1、 项目支出增加。

与预算相比情况：年初预算4110.96万元，与预算相比收入增加11908.04万元，增长289.67%。增加的主要原因是上级追加再就业补助资金，本级追加公益性岗位及市聘人员工资及社保缴费。与预算相比支出增加12728.72万元，增长309.7%。增加主要原因是：1、就业创业工作力度凸显，深入实施积极的就业政策，保持稳定就业形势，上级就业资金投入量加大。2、公益性岗位工资标准提高本级财政追加的支出。3、市聘人员工资及社保缴费本级财政追加资金的支出。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计16019万元，其中：财政拨款收入14791.48万元，占92.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1227.52万元，占7.66%，增长主要原因是：增加的主要原因是本级追加公益性岗位及市聘人员工资及社保缴费、公益性岗位工资标准提高。

与预算相比情况：年初预算4110.96万元，与预算相比收入增加11908.04万元，增加289.67%。主要原因是增加的主要原因是上级追加再就业补助资金，本级追加公益性岗位及市聘人员工资及社保缴费。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计16839.68万元，其中：基本支出480.06万元，占2.85%；项目支出16359.62万元，占97.15%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加主要原因是：增加主要原因是公益性岗位工资标准提高本级财政追加的支出，新增市聘人员工资及社保缴费本级财政追加资金的支出、就业创业工作力度凸显，深入实施积极的就业政策，保持稳定就业形势，上级就业资金投入量加大。

与预算相比情况：年初预算4110.96万元，与预算相比支出增加12728.72万元，增加309.7%。主要原因是：1、就业创业工作力度凸显，深入实施积极的就业政策，保持稳定就业形势，上级就业资金投入量加大。2、公益性岗位工资标准提高本级财政追加的支出。3、市聘人员工资及社保缴费本级财政追加资金的支出。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收支决算收入14791.48万元，与上年相比增加2022.47万元，增长15.84%。增加主要原因是：增加的主要原因是本级追加公益性岗位及市聘人员工资及社保缴费。财政拨款支出14944万元,增加2022万元，增长15.65%。其中：基本支出477.4万元，项目支出14466.6万元。增长主要原因是：增加主要原因是公益性岗位工资标准提高本级财政追加的支出，新增市聘人员工资及社保缴费本级财政追加资金的支出、就业创业工作力度凸显，深入实施积极的就业政策，保持稳定就业形势，上级就业资金投入量加大。年末财政拨款结转和结余为684.38万元，与上年相比减少152.52万元，降低18.22%。结余减少原因：项目支出增加，动用上年结余资金。

与预算相比情况：年初预算4110.96万元，与预算相比财政拨款收入增加10680.52万元，增长259.81%，增长主要原因是：增加的主要原因是本级追加公益性岗位及市聘人员工资及社保缴费、公益性岗位工资标准提高。财政拨款支出增加10833.04万元，增长263.52%。增减变化主要原因是：就业创业工作力度凸显，深入实施积极的就业政策，保持稳定就业形势，上级就业资金支出，上级追加再就业补助资金，本级追加公益性岗位及市聘人员工资及社保缴费。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出14944万元。年初预算为4110.96万元，支出决算为14944万元，与上年相比，增加2022万元，较上年增长15.84%。增减变化主要原因是：1、就业创业工作力度凸显，深入实施积极的就业政策，保持稳定就业形势，上级就业资金投入量加大。2、公益性岗位工资标准提高。 其中：按功能分类科目，2011001 行政运行支出407.79万元，2011006 军队转业干部安置支出339.52万元,2011099 其他人力资源事务支出108.2万元,2013399 其他宣传事务支出0.17万元，2040299 其他公安支出5184.16万元，2050202 小学教育支出247.13万元，2050203 初中教育支出90.45万元，2050299 其他普通教育支出107.17万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出48.5万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2.2万元，2080702 职业培训补贴支出122.5万元，2080704 社会保险补贴支出244.11万元，2080705 公益性岗位补贴支出4521.74万元，2080799 其他就业补助支出1224.51万元，2100799 其他计划生育事务支出0.3万元，2120399 其他城乡社区公共设施支出2110.54万元，2130505 生产发展支出26.25万元，2130804 创业担保贷款贴息支出145.96万元，2130899 其他普惠金融发展支出9万元，2150605 安全监管监察专项支出0.3万元，2299901 其他支出3.5万元。按经济分类科目，工资福利支出1272.82万元，商品和服务支出55.73万元，对个人和家庭的补助支出13582.71万元，其他资本性支出32.74万元。

与预算相比情况：增加10833.04万元，增加263.52%。主要原因是增加主要原因是：增加主要原因是公益性岗位工资标准提高本级财政追加的支出，新增市聘人员工资及社保缴费本级财政追加资金的支出。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：无。

与预算相比情况：年初没有安排政府性基金预算。

其他有关说明情况内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元。

与预算相比情况：年初没有安排政府性基金预算。

其他有关说明情况内容：无。

三、部门结转结余情况

2016年末结转结余为1726.75万元，2017年末结转结余为906.08万元，与上年相比减少820.67万元，降低47.53%。本年结余主要原因：1、部分上级专项资金12月中旬拨付，未及时支付。2、小额担保贷款贴息资金因还款期时间未到，贴息资金未支付。

其中财政拨款结转结余684.38万元。与上年相比财政拨款结转结余减少152.52万元，降低18.22%。本年结余主要原因：1、部分上级专项资金12月中旬拨付，未及时支付。2、小额担保贷款贴息资金因还款期时间未到，贴息资金未支付。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，“三公”经费总数为5.9万元，较上年支出减少2.35万元，降低28%。减少原因是：1、认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，减少公务用车购置及运行维护经费支出安排；2、认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，来访单位数量下降，接待人员减少，从而减少公务接待支出费用。 因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %，与上年相比，增加0万元，增长0%。；公务用车购置及运行维护费支出4.69万元，占67%，与上年相比，减少2.26万元，降低32.5%，原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，减少公务用车购置及运行维护经费支出安排；公务接待费支出决算为1.21万元，占17%，与上年相比，减少0.09万元，降低6.92%，原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，来访单位数量下降，接待人员减少，从而减少公务接待支出费用。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出4.69万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出4.69万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出1.21万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出1.21万元。主要用于日常工作、援博考察、上级部门调研等各类公务接待支,人均招待费58元。2017年共接待国内来访团组2个、来宾16人次（不包括陪同人员）。

与预算相比情况：2017年度“三公”经费预算安排总额为7万元，其中公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费5万元。与年初预算相比，公务接待费支出减少0.79万元，公务用车购置及运行维护费支出减少0.31万元。减少原因是：合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少。严格控制公务接待标准及次数，来访单位数量下降，接待人员减少，从而减少公务接待支出费用。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

㈠机关运行经费支出情况。2016年本部门机关运行经费支出20.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加2.84万元，增加16.25%。主要原因为：2017年人员增加。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

人社局政府采购计划39.2万元，其中：政府采购货物支出39.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购39.2万元，其中：政府采购货物支出39.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，资产总计2065.17万元，其中流动资产921.21万元，固定资产1143.96万元，其中：办公用房4475.44平方米，账面价值1043.81万元，共有车辆3辆，账面价值37.04万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）；其他固定资产账面价值63.11万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市人力资源和社会保障局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年项目支出年初预算为4110.96万元，项目支出16359.62万元，其中基本建设类项目0万元，行政事业类项目16359.62万元，完成年初预算309.7%。增减变化主要原因是：1、就业创业工作力度凸显，深入实施积极的就业政策，保持稳定就业形势，上级就业资金投入量加大。2、公益性岗位工资标准提高。

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目9个，涉及预算2705万元，项目支出决算8250.38万元。年末本部门单位重点项目的绩效评价开展情况及结果：

1、2011006军队转业干部安置

设立依据：《关于自主择业军队转业干部安置管理若干具体问题的意见》（国转联〔2006〕1号）、《<博尔塔拉蒙古自治州自主择业军队转业干部安置管理实施意见>的通知》（博州转联〔2002〕1号

资金分配情况：自主择业军转干部医保金支出310.74万元，自主择业军转干部取暖费支出28.49万元，独生子女费支出0.29万元。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

项目的必要性：自主择业军转干部医保金、取暖费及独生子女费等资金按时支付，确保医疗正常报销。

2、2011099其他人力资源事务支出

设立依据：博市财发〔2017〕275号

资金分配情况：“三支一扶”计划毕业生工作生活补贴及安家费补助支出108.19万元。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

项目的必要性：保障“三支一扶”人员的工资及社保正常支付到位。

3、普通教育支出

资金分配情况：全市教育系统保安工资及社保444.75万元

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

项目的必要性：保障全市教育系统保安的工资及社保正常支付到位。

4、职业培训补贴

设立依据：博市财发〔2016〕453号、博州财社〔2016〕45号、新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法

资金分配情况：新成长劳动力职业培训专项资金122.5万元。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

项目的必要性：提高就业资金使用效率，有效缓解我市企业所需技能工人短缺的问题。

5、社会保险补贴支出

设立依据：新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法

资金分配情况：社会保险补贴支出244.11万元。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

项目的必要性：社保补贴实行“先缴后补”的办法，可鼓励用人单位招用失业人员，支持失业人员自谋职业、自主创业和灵活就业。

6、公益性岗位补贴支出

设立依据：新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法

资金分配情况：公益性岗位补贴4521.74万元。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

项目的必要性：按照就业资金管理办法及本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效的使用就业资金，提高财政资金使用效率。支持贫困家庭劳动力再就业。

7、其他就业补助支出

设立依据：新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法、博乐市财发〔2017〕11号

资金分配情况：从失业保险基金提取促进就业专项资金

1224.51万元。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

项目的必要性：促进就业相关的政策宣传、少数民族劳动

力就业培训教材编印、职业技能竞赛、创业孵化基地、促进农村富余劳动力转移就业。

8、创业担保贷款财政贴息资金

设立依据：博市财发〔2016〕457号

资金分配情况：个人创业项目贷款125笔，本年新增贷款38笔，贷款金额共计1944万元。本年还款79笔，金额444.5万元，年末贷款余额未84笔，金额1500万元，存量贷款本年利息29.39万元，本年贷款利息58.47万元，创业担保贷款财政贴息资金共计145.96万元，奖补资金9万元。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

项目的必要性：促进创业，特别是社会弱势群体的创业，从

而提供就业。奖补资金的到位及兑现，充分调动了经办金融机构和劳动保障部门及相关人员的工作积极性，有利促进我市小额担保工作的有序进行。

9、其他支出

资金分配情况：全市公益性岗位人员工资及社保支出1090.1万元。

项目必要性：帮助零就业家庭、夫妻双方失业家庭、连续失业一年以上的就业困难大中专毕业生解决就业问题。

第三部分专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

本单位支出功能分类说明：

201（类）10（款）01（项）-行政运行

201（类）10（款）06（项）-军队转业干部安置

201（类）10（款）99（项）-其他人力资源事务支出

201（类）33（款）99（项）- 其他宣传事务支出

204（类）02（款）99（项）-其他公安支出

205（类）02（款）02（项）-小学教育

205（类）02（款）03（项）-初中教育

205（类）02（款）99（项）- 其他普通教育支出

208（类）07（款）02（项）-职业培训补贴

208（类）07（款）04（项）-社会保险补贴

208（类）07（款）05（项）-公益性岗位补贴

208（类）07（款）99（项）-其他就业补助支出

208（类）05（款）05（项）-机关事业单位基本养老保险缴费支出

208（类）05（款）06（项）-机关事业单位职业年金缴费支出

210（类）07（款）99（项）-其他计划生育事务支出

212（类）03（款）99（项）-其他城乡社区公共设施支出

213（类）05（款）05（项）-生产发展

213（类）05（款）08（项）-三西农业建设专项补助

213（类）08（款）04（项）-创业担保贷款贴息

213（类）08（款）99（项）-其他普惠金融发展支出

229（类）99（款）01（项）-其他支出

215（类）06（款）05（项）-安全监管监察专项

229（类）02（款）00（项）-年初预留

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》