目 录

第一部分博乐市卫生和计划生育委员会单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

（一）主要职能：

1、贯彻执行国家和自治区有关卫生工作的法律、法规和方针政策；拟订博乐市卫生事业发展规划和计划并组织实施；会同有关部门推进博乐市医药卫生体制改革。

2、统筹规划与协调全州卫生资源配置，拟订博乐市区域卫生规划并组织实施。

3、负责全市卫生应急工作。

4、负责博乐市疾病预防控制工作。

5、拟订并组织实施博乐市农村卫生发展规划。

6、拟订博乐市社区卫生、妇幼卫生发展规划和措施，指导博乐市社区卫生服务体系建设，负责博乐市妇幼保健的综合管理和监督。

7、负责博乐市医疗服务的全行业监督管理。

8、承担博乐市食品安全综合协调。

9、承担博乐市建立国家基本药物制度工作。

10、负责规范博乐市卫生行政执法工作。

11、贯彻中西医并重的方针，协调有关部门共同发展博乐市中医、民族医等传统医药事业。

12、组织开展博乐市继续医学教育工作，管理各类医疗卫生学会，承担博乐市医疗事故的鉴定工作。

13、指导博乐市卫生人才队伍建设，会同有关部门拟订博乐市卫生人才发展规划并组织实施；负责博乐市卫生技术人员资格考试及注册工作。

14、负责卫生援博事宜的组织协调工作，会同有关部门指导和监督卫生援博项目的落实。

15、负责博乐市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，承担博乐市重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

16、承担博乐市艾滋病防治工作委员会、博乐市爱国卫生运动委员会的具体工作。

17、计划生育工作

18、饮用水供水单位卫生许可职责。

19、公共场所卫生许可和公共场所新建、改建、扩建预防性卫生审查工作职责。

20、从事计划生育技术服务的医疗、保健机构的审批职责。

21、承办博乐市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置及人员情况

根据职责，纳入博乐市卫生局2017年部门决算编制范围的有局机关内设的4个行政科室， 3个全额拨款事业办公室。

核定编制人数52人，年末实有人数47人，其中：在职人数 45人，退休人员0人，离休2人。（含合并原计划生育委员会人员）

从决算单位构成看，博乐市卫生和计划生育委员会部门决算包括：博乐市卫生和计划生育委员会部门本级决算。

纳入博乐市卫生和计划生育委员会2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市卫生和计划生育委员会本级

第二部分部门决算情况说明

一、博乐市卫生和计划生育委员会收支总体情况

（一）收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2266.68万元,与上年相比，减少22.52万元，降低1%，减少原因是：全民体检经费由社保基金出一部分，拨款减少。支出1757.93万元,与上年相比，减少292.91万元，降低14.28%，减少原因是全民体检专项资金减少，结余774.96万元，与上年相比，增加508.65万元，增长190%。增长主要原因是：因计划生育奖励金未发放完毕。

年初预算收入1568.59万元，与预算相比，2017年我单位收入收较预算增加698.09万元，增长44.5%，原因为：卫生局和计生委合并，分别拨入计划生育奖励金 。年初预算收入1568.59万元，与预算相比，2017年我单位支出较预算增加189.34万元，增长12.07%，原因为：卫生局和计生委合并，增加计划生育奖励金支出。

其他有关说明内容：无。

（二）收入总体情况说明

本年收入合计2266.68万元，其中：财政拨款收入2255.78万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入10.9万元，占1%。增加4.07万元，增长的主要原因是：拨入驻村工作经费。

年初预算收入1568.59万元，与预算相比，2017年我单位收入较预算增加698.09万元，增长44.5%，原因为：卫生局和计生委合并，拨入计划生育奖励金。

其他有关说明内容：无。

（三）支出总体情况说明

本年支出合计1757.93万元，其中：基本支出462.57万元，占26%；项目支出1295.36万元，占74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。本年支出减少292.91万元，增减变化的主要原因是：计划生育奖励金未发放完毕。

年初预算收入1568.59万元，与预算相比，2017年我单位支出较预算增加189.34万元，增长12.07%，主要原因是：人员工资及津贴增加，卫生局和计生委合并，增加计划生育奖励金支出。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2255.78万元，与上年相比，减少18.45万元，降低0.8%。增减变化的主要原因是：全民体检专项资金较上年少。财政拨款支出1747.03万元，与上年相比，减少288.82万元，降低14%。其中：基本支出461.17万元，项目支出1285.86万元。减少的主要原因是：计划生育奖励金未发放完毕。财政拨款结转结余774.96万元，与上年相比，增加508.65万元，增长190%。增加的主要原因是：计划生育奖励金未发放完毕。

年初预算收入1568.59万元，与预算相比，2017年我单位财政拨款2255.78万元，较预算增加687.19万元，增长43.81%，原因为：卫生局和计生委合并，拨入计划生育奖励金 。年初预算收入1568.59万元，与预算相比，2017年我单位一般公共预算支出1747.03万元 较预算增加178.44万元，增长11.38%，原因为：卫生局和计生委合并，增加计划生育奖励金支出。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1747.03万元。与上年相比，减少288.82万元，降低14%。减少的主要原因是计划生育奖励金未发放完毕。其中：按功能分类科目：2013299其他组织事务支出1.96万元。2080505机关事业单位养老金缴费支出45.87万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.78万元，2100101行政支出399.61万元，2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出47.36万元，2100409重大公卫支出5.14万元，2100499其他公共卫生支出166.82万元，2100716计划生育奖励支出17.08万元，2100717计划生育奖励支出38.22万元，2100799计划生育奖励支出595.57万元，2109901医疗卫生与计划生育支出396.36万元，2150605安全监管监察专项支出0.3万元，2299901其他支出9.5万元。 按经济分类科目：工资福利支出385.95万元，商品和服务支出628.1万元，对个人和家庭的补助729.99万元，其他资本性支出3万元。

与预算相比，2017年我单位一般公共预算支出1747.03万元 较预算增加178.44万元，增长11.38%。主要原因是：人员工资及津贴增加。卫生局和计生委合并，增加计划生育奖励金支出。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：年初没有安排政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元。

与预算相比：年初没有安排政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余774.96万元。均为财政拨款结转。与上年相比，增加508.65万元，增长190%。增长主要原因是：因计划生育奖励金未发放完毕。

其中财政拨款结转结余774.96万元。与上年相比，增加508.65万元，增长190%。增长主要原因是：因计划生育奖励金未发放完毕。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.61万元，减少2.38万元，降低21%，减少原因是压缩开支，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出8.14万元，占95%，比上年减少1.95万元，降低19%，减少原因是压缩开支，厉行节约；公务接待费支出0.47万元，占5%，比上年减少0.43万元，降低48%，本年度上级检查专项业务次数减少。

因公出国（境）费支出0万元。博乐市卫生和计划生育委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费8.14万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.14万元。主要用于卫计业务工作督导等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.47万元。具体是：国内公务接待支出0.47万元，主要是自治区、自治州卫生计生各业务工作检查督导接待费等。国内公务接待5批次，86人次。

与预算相比情况。公务用车及运行费预算9.3万元，决算实际发生8.61万元，较预算减少1.16万元，降低12.47%，原因是：本年厉行节约，压缩开支。

公务接待费预算2.2万元 ，决算实际发生0.47万元 ，较预算减少1.73万元，降低78.63%，原因是：本年厉行节约，压缩开支。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出15.94万元，比上年减少3.87万元，降低19.5%，主要原因是压缩开支，厉行节约。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

政府采购计划668.57万元，其中：政府采购货物支出648.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.8万元；实际采购420.14万元，其中：政府采购货物支出400.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.8万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计971.97万元，其中：流动资产809.56万元，固定资产162.41万元，其中：房屋600平方米，价值37.52万元，共有车辆5辆，价值47.81万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：年数已久的无法使用的车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值77.07万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 2个，涉及预算1113.23万元，项目支出决算1285.86万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 全民体检项目：2017年5月1日—2017年12月31日完成我市全民健康体检工作。通过实施全民健康体检工程，全面了解群众健康状况，建立完善居民健康档案，分析各族群众疾病的变化趋势及其影响因素，制定科学性、针对性、操作性强的干预策略与应对措施，进一步提高全市各族群众的健康水平和生活质量，推进“健康博乐”建设，确保全市各族群众健康指标达到全国平均水平。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

2. 计划生育奖励金：深化计划生育利益导向机制建设，更好地落实计划生育奖励扶助制度：充分体现了党和政府对人民群众切身利益的高度重视和关心；政策的实施将有利提高受益群众的生产、生活条件；有利于引导农牧民群众自觉实行计划生育；有利于进一步密切党群干群关系，对促进我市人口与经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展具有重大而深远的意义。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）32（款）99（项）：其他组织事务支出；

208（类）05（款）05（项）：机关事业单位养老金缴费支出；

208（类）05（款）06（项）：机关事业单位职业年金缴费支出；

210（类）01（款）01（项）：行政支出；

210（类）01（款）99（项）：其他医疗卫生与计划生育管理事务支出；

210（类）04（款）09（项）：重大公卫支出；

210（类）04（款）99（项）：其他公共卫生支出；

210（类）07（款）16（项）：计划生育奖励支出；

210（类）07（款）17（项）：计划生育奖励支出;

210（类）07（款）99（项）:计划生育奖励支出;

210（类）99（款）01（项）;医疗卫生与计划生育支出；

215（类）06（款）05（项）：安全监管监察专项支出；

229（类）99（款）01（项）：其他支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》