目 录

第一部分博乐市乌图布拉格卫生院部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分博乐市乌图布拉格卫生院部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

（一）主要职能：

1、宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

2、开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。

3、落实免疫规划，适龄儿童能及时得到免费接种服务。

4、开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平。

5、协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。

6、医疗组提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。

7、提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务。

8、承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能。

9、负责对村级卫生卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导。

（二）机构设置及人员情况

1、公共卫生科。负责本乡镇卫生监督、免疫规划、妇幼保健、爱国卫生、地方病防治等基本公共卫生服务项目工作的规划、实施、总结等工作，负责有关表册卡单等信息数据资料的收集、汇总、分析、上报。疫情和公共卫生事件的监测调查、疫情上报等地方病防治工作。

2、医疗组。严格遵守本院的各项规章制度，树立良好的医德医风，为病人文明服务、检查正确、诊断正确、治疗得当，熟悉并掌握业务技术操作技能。经常与各科室进行沟通、协调和配合。

3、护理组。以病人为中心、以质量为核心，执行医院的规章制度、定期培训护理技术操作常规，经常与医疗组进行沟通、协调和配合。

4、办公室。拟定医院的工作计划、总结各种文件，安排各种行政会议，做好会议记录。财务室严格执行财务制度的规定做好卫生院的相关经济活动，做到合理、合法、真实。负责提供上级及有关单位需要的数字、报表。完成领导交办的其他工作。

核定编制人数31人，年末实有人数29人，其中：在职人数 29 人。退休0人，离休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，乌镇卫生院部门决算包括：乌镇卫生院部门本级决算。

纳入博乐市乌图布拉格卫生院年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	乌图布拉格卫生院本级
2

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入862.74万元,与上年相比，减少178.13万元，降低17%，支出1037.66万元,与上年相比，增加107.16万元，增长10%，结余-21.73万元，（其中事业支出结余-113.99万元、财政补助结余92.26万元）与上年相比，减少246.96万元，降低113.6%。增减变化主要原因是：事业收入下降、工作需求购进大型设备导致支出大于收入。

与预算相比情况：年初预算323.68万元，与预算相比收入增加539.06万元，增长166.54%。主要原因是上级专项资金追加的基本公卫、基本药物补助资金等补助收入，本级财政追加人员经费支出，事业收入调整预算数。与预算相比支出增加713.98万元，增长205.8%，主要原因是聘用人员增加导致人员经费增加，工作需求购进大型设备支出。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计862.74万元，其中：财政拨款收入577.95万元，占67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入284.53万元，占32.98%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.25万元，占0.02%。增减变化的主要原因是：财政拨款较上年略增加，事业收入降低，主要是人员经费增加，事业收入较上年降低38%。

与预算相比情况：年初预算323.68万元，与预算相比收入增加539.06万元，增长166.54%。主要原因是上级专项资金追加的基本公卫、基本药物补助资金等补助收入，本级财政追加人员经费支出，事业收入调整预算数。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1037.66万元，其中：基本支出743.55万元，占72%；项目支出294.1万元，占28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：事业收入下降、工作需求购进大型设备导致支出大于收入。

与预算相比情况：年初预算323.68万元，与预算相比支出增加713.98万元，增长205.8%，主要原因是聘用人员增加导致人员经费增加，工作需求购进大型设备支出。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入576.77万元，与上年相比，增加0.86万元，增长0.1%。增减变化的主要原因是：项目资金较上年增加。财政拨款支出637.7万元，与上年相比，减少100万元，减少16%。其中：基本支出344.76万元，项目支出294.11万元。增减变化的主要原因是：（1）人员增加，人员工资及津贴提高 。（2）差旅费标准提高。（3）基本公共卫生服务质量数量提高。（4）重大公共卫生服务提高。财政拨款结转结余92.27万元，与上年相比，减少60万元，降低40%。增减变化的主要原因是：基本公共卫生服务质量数量提高.重大公共卫生服务提高。

与预算相比情况：年初预算收入323.68万元，与预算相比财政拨款收入增加253.09万元，增长78.19%，与预算相比财政拨款支出增加314.02万元，增长97.02%，主要原因是人员工资提高，缴纳养老金增加，聘用人员增加，上级追加项目资金支付项目支出增加，设备购置等支出。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出638.88万元。与上年相比，增加100万元，增长16%。增减变化的主要原因是：增减变化的主要原因是：人员增加，人员工资及津贴提高。基本公共卫生服务质量数量提高.重大公共卫生服务提高。其中：按功能分类科目，2100302 基层医疗卫生机构支出311.04万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.76万元，2080506机关事业单位职工职业年金缴费支出4.68万元，2100309其他基层医疗卫生机构支出95.65万元，2100408基本公共卫生支出111.48万元，2100409重大公共卫生支出4.58万元，2109901其他医疗与计划生育支出24.05万元，2100409其他公共卫生支出35.2万元 其他组织事务支出4.08、2100601中医民族医药专项支出10.1万元，2299901强化免疫支出0.25万元。按经济分类科目，工资福利支出261万元，商品和服务支出126.68万元。对个人和家庭补助支出191.84万元，其他资本性支出59.36万元。

与预算相比情况：年初预算323.68万元，与预算相比财政拨款支出增加314.02万元，增长97.02%，主要原因是人员工资提高，缴纳养老金增加，聘用人员增加，上级追加项目资金支付项目支出增加，设备购置等支出。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：年初没有安排政府性基金预算。

其他有关说明情况内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元。

与预算相比情况：年初没有安排政府性基金预算。

其他有关说明情况内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余-21.73万元。与上年相比，减少-246.96万元，降低113.6%。原因：事业收入下降、工作需求购进大型设备导致支出大于收入，动用历年结余资金。

其中财政拨款结转结余92.26万元。与上年相比，减少60万元，降低40%。 原因：工作需求购进大型设备

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.49万元，比上年减少0.57万元，降低19%，减少原因是合理安排公务用车出行，油料费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出2.13万元，占86%，比上年减少0.56万元，增降低21%，减少原因是合理安排公务用车出行，油料费减少；公务接待费支出0.35万元，占14%，比上年减少0.008万元，降低2%，减少原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的用餐。

因公出国（境）费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费2.13万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.13万元。主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.35万元。具体是：国内公务接待支出0.35万元，我单位国内公务接待3批次、来宾30人次（不包括陪同人员）。

与预算相比情况。公务用车及运行费预算3万元，决算实际发生公务用车及运行费用2.13万元，较预算减少0.87万元，降低29%，减少主要原因节能减排，压减公务车辆的运行；公务接待费预算0.5万元 ，决算实际发生0.35万元 ，较预算减少0.15万元，降低30%，严格按照就餐标准执行用餐，减少陪同人员。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市乌图布拉格卫生院机关运行经费支出18.35万元，比上年减少4.58万元，降低19.97%，降低的主要原因是办公经费减少，房屋维修减少，专用材料购置费减少等。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

博乐市乌图布拉格卫生院政府采购计划116.85万元，其中：政府采购货物支出46.19万元、政府采购工程支出70.66万元、政府采购服务支出0万元；实际采购111.37万元，其中：政府采购货物支出43.76万元、政府采购工程支出67.6万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1558.77万元，其中：流动资产677.23万元，固定资产797.8万元，其中：房屋2723（平方米），价值374.66万元，共有车辆1辆，价值9.22万元，其中：其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆.单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值282.69万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市乌图布拉格卫生院单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元 。

其他有关说明内容：无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3 个，涉及预算159.92万元，项目支出决算292.93万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 国家基本公共卫生服务项目

一、专项资金概况：国家基本公共卫生服务补助资金、博市财发[2017]170号《关于拨付2017年自治区基本公共卫生服务项目补助资金的通知》，博市财发[2017]367号《关于拨付2017年基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知》，当年收到专项资金865675元。单位上级主管部门博乐市卫生和计划生育委员会。

二、绩效目标：国家基本公共卫生服务补助资金实施目的：通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

三、考评结果：加强专项资金项目管理和评估管理，专帐管理、专项考核，保证基本公卫专项资金专款专用，切实提高资金使用效益，专项资金使用情况：当年使用专项资金1114816.27元.效益情况如下：2017年为1321名老年人开展免费体检和健康指导；通过各种形式开展健康教育活动，提高居民自我保健意识；管理高血压患者1505人，血压控制率为51%；糖尿病649人，血糖控制率为42%；重性精神疾病患者55人，病情稳定率98%；0-6岁儿童数：1902人，系管率91%；孕产妇健康管理121人，系管率 92％，访视率95.3%，全年无孕产妇死亡；2017年脊灰补充疫苗835人次，入学入托查验率98.3%，全年一类疫苗接种率均在95%以上；全年完成65岁以上老年人中医体质辨识约768人，0-36月儿童中医调养服务约837人；开展结核病筛查工作，转诊可疑病人110例，规范管理结核病22例。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

2. 国家基本药物制度补助资金项目

一、专项资金概况：国家基本药物制度补助资金，博市财[2017]359号《关于拨付2017年基本药物制度补助资金的通知》2017年财政当年拨付388000元。单位上级主管部门博乐市卫生和计划生育委员会。

二、绩效目标：基本药物制度补助资金以配备和使用国家基本药物为基础，以实行零差价销售药品为基本要求，以合理用药为核心，以减轻群众看病负担为目标，加强药品监管和实施绩效考核为手段，积极推进我单位基本药物制度的实施和一体化管理。进一步合理规划和配置村卫生资源，规范医疗服务行为，提高医疗服务质量，转变“以药养医”机制，推动农村医疗卫生事业持续发展，提高人民群众健康水平。 我单位全部配备和使用国家基本药物为基础，并且实行零差价销售药品为基本要求，以合理用药为核心，以减轻群众看病负担为目标，使辖区内2万余群众受益。

三、考评结果：实行基本药物绩效评估，开展定期不定期检查考核，加强药品监管，对网上集中采购的药品实行全部零差率销售，以合理用药为核心，以减轻群众看病负担为目标，使辖区内4万余群众受益。2017年收到专项资金388000元，用于购买提升能力等设备的购置方面。（对政府办社区卫生服务中心和乡镇卫生院，专项补助资金主要用于核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革涉及的人员分流安置等符合政府卫生投入政策规定的支出）。项目资金专款专用，落实资金到位，达到了专项资金预期效果。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

3. 村医补助项目资金

一、专项资金概况：村医补助项目资金，博市财[2017]289号《关于拨付2017年自治区卫生人才能力建设补助资金的通知》2017年财政当年拨付345600元。单位上级主管部门博乐市卫生和计划生育委员会。实施范围：乌图布拉格镇行政区域内的村卫生室

二、绩效目标：项目完成能达到率100%。

2017年，有执业医师证的乡村医生10名，持乡村医生证的有9名，需要财政服务项目经费34.56万元。加强了村卫生室卫生服务信息管理水平，卫生服务基本医疗以及居民健康档案信息管理系统，提高村卫生室卫生服务信息化管理水平。这项项目开展获得良好的社会效益，推行村医积极性、共同参加基本公共卫生服务及居民基本医疗，提高全民健康水平、实现人人都在本村享有基本的卫生保健服务和基本医疗。更是落实“以人为本”、“科学发展观”及构建和谐社会的根本保证。村医补助项目的开展整合了卫生资源、促进了服务模式的转变，提升了医疗救治能力，实现了基本医疗服务和基本公共卫生服务的“双赢”。经验：村医补助专项的使用用于购买提升能力等设备的购置方面。

三、考评结果：村医补助专项的使用用于购买提升能力等设备的购置方面。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

210(类)03（款）02（项）基层医疗卫生机构支出，

208(类)05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，

208(类)05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，210(类)03（款）09（项）其他基层医疗卫生机构支出,

210(类)04（款）08（项）基本公共卫生服务,

210(类)04（款）09（项）重大公共卫生专项，

201(类)32（款）99（项）其他组织事务支出，

210(类)99（款）01（项）其他医疗卫生与计划生育支出，

208(类)10（款）02（项）老年福利支出，

210(类)06（款）01（项）中医（民族医）药专项

210(类)04（款）99（项）其他公共卫生支出

229(类)99（款）01（项）强化免疫支出。

其他有关说明内容。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》