目 录

第一部分博乐疾病预防控制中心部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 博乐疾病预防控制中心部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

（一）主要职能：

承担着全市急、慢性传染病、慢性非传染病、地方病、结核病、艾滋病、寄生虫病等疫情的调查、监测、报告以及预防与控制的综合管理；免疫规划；食品、公共场所及生活饮用水卫生检测；职业卫生与职业病防控；放射卫生与放射病防控；学校卫生与学生与学生常见病防控；预防医学诊疗服务；健康教育与健康促进；实施重点传染病防控项目和九项基本公共卫生服务项目；培训指导等工作。

（二）机构设置及人员情况

根据职责，博乐市疾病预防控制中心分五个职能科室分别为办公室、基本公卫科、检测中心、卫生科、疾控科

核定编制人数39人，年末实有人数42人，其中：在职人员42人，退休人员人。离休0人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，博乐疾病预防控制中心部门决算包括：博乐疾病预防控制中心部门本级决算。

纳入博乐疾病预防控制中心部门决算范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市疾病预防控制中心本级

第二部分、部门决算情况说明

一、博乐市疾控中心收支总体情况

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计1096.78万元，与上年相比，减少123.14万元，降低11%，支出1036.43 万元，与上年相比，减少204.47万元，降低19%，年末累计结转结余252.75万元，与上年相比，增加28.27万元，增加12%。增减变化主要原因是：收入减少的因为2017年4月取消事业性收费，支出减少的原因专用材料费的支出较上年减少，应付未付款增加。

与预算相比情况：年初收入预算523.81万元，与预算相比决算收入1096.78万元，增加572.97万元，增长109%，主要原因是湖北援博资金追加预算300万元、重大公共卫生项目上级财政追加预算等。年初支出预算523.81万元，与预算相比决算支出1036.43万元，增加512.62万元，增长98%，增加原因是标准化项目建设支出增大。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年度收入总计1096.78万元，其中：财政拨款收入1044.69 万元，占95%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入38万元，占3.46%，经营收入0万元，占0%，附属单位缴款0万元，占0%，其他收入14.06万元，占1.28%,。收入较上年减少，主要原因是：2017年4月取消事业性收费。

与预算相比情况：年初收入预算523.81万元，与预算相比决算收入1096.78万元，增加572.97万元，增长109%，主要原因是湖北援博资金追加预算300万元、重大公共卫生项目上级财政追加预算等。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出总计1036.43 万元，其中：基本支出661.54万元，占64%，项目支出374.89万元，占36%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0万元。主要原因是：支出减少因为本年度基本建设支出减少，专用材料支出减少。

与预算相比情况：年初支出预算523.81万元，与预算相比决算支出1036.43万元，增加512.62万元，增长98%，增加原因是标准化项目建设支出增大。

其他有关说明内容：无。

二、2017年博乐市疾控中心财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1044.69万元，与上年相比，增加242.33万元，增长23%。增减变化的主要原因是：援博资金较上年增加。财政拨款支出957.15 万元，与上年相比，增加126.24万元，增长13%。增减变化的主要原因是：重大公共卫生项目提高。财政拨款结转结余216.6万元。与上年相比，增加85.3万元，增长64.9%。增加的主要原因是：项目未作审计定案由援博资金支付工程款未支付。

与预算相比情况：年初收入预算523.81万元，与预算相比决算收入1044.69万元，增加520.88万元，增长99%，主要原因是湖北援博资金追加预算300万元、重大公共卫生项目上级财政追加预算等。年初支出预算523.81万元，决算支出1036.43万元，增加512.62万元，增长98%，增加原因是标准化项目建设支出增大。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出957.15万元，占本年支出合计92 %，与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 126.25万元，主要原因是：主要是援博资金增加，重大公共卫生项目提高。其中：按功能分类科目，2040299公共安全支出4.97万元，2060499 其他技术研究与开发支出1.13万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.05万元，2100401疾病预防控制机构556万元，2100409重大公共卫生专项56.19万元，2100499其他公共卫生支出10.9万元，2299901 其他支出260.81万元。按经济分类科目，工资福利支出473.18万元，商品和服务支出117.25万元，对个人和家庭补助支出96.33万元，基本建设支出257.6万元，其他资本性支出12.78万元。

与预算相比情况：年初支出预算523.81万元，与预算相比决算支出1036.43万元，增加512.62万元，增长98%，增加原因是标准化项目建设支出增大。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：年初没有安排政府性基金预算。

其他有关说明情况内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元。

与预算相比情况：年初没有安排政府性基金预算。

其他有关说明情况内容：无。

三、博乐市疾控中心结转结余情况

2017年资金结转结余252.75万元，与上年相比增加28.27万元，增加12%，其中：基本支出结转2.23万元、项目支出结转和结余250.52万元。增加主要原因：项目未作审计定案由援博资金支付工程款未支付。

其中财政拨款结转结余216.6万元。与上年相比，增加85.3万元，增长64.9%。增加的主要原因是：项目未作审计定案由援博资金支付工程款未支付。

其他有关说明情况内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.05万元，比上年减少6.21万元，降低44%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.50万元，比上年减少5.7万元，降低47%，公务接待费支出决算为1.54 万元，比上年减少0.51万元，降低25%，具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费6.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.5万元。主要用于车辆燃油、日常维修维护、车辆保险等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆。保有量为3辆。

公务接待费1.54万元。具体是：国内公务接待支出1.54万元，主要是上级督导重大公共卫生项目等工作。单位国内公务接待15批次，300人次。

与预算相比情况：与预算相比一般公共预算“三公”经费减少5.95万元，降低42%，其中公务车辆运行费用减少5.5万元，降低45.8%；公务接待减少0.46万元，降低23%，公务车辆运行费用减少原因：按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出，严格控制车辆使用。公务接待费减少的主要原因是：陪同上级检查人员就餐人员减少，考核人员严格按照就餐标准就餐。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出53.64万元，比上年减少97.13万元，降低64.420%，降低的主要原因是：办公经费、差旅费用、维护费用、专用材料购置费发生费用的减少。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017年单位政府采购计划16万元，其中：政府采购货物支出16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购14.89万元，其中：政府采购货物支出14.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1405.65万元，其中：流动资317.89万元，固定资产624.24万元，其中：房屋2657平方米，价值262.93万元，共有车辆3辆，价值54.27万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：重大公共卫生业务用车）；单位价值50万元以上通用设备1套、单位价值100万元以上专用设备0套，其他固定资产价值294.25万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算62.28万元，项目支出决算334万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、艾滋病项目

2017年新增艾滋病病例18例，现存活病例159例，累计死亡31例。目前累计完成艾滋病检测任务63895/人次，完成率为319.48%（63895/20000）；对117例HIV感染者和病人进行CD4检测，已对29例进行抗病毒治疗；累计干预高危人群2335人次（其中暗娼人群1641人次、外来务人员180人次、性病就诊者202人次、男男性行为者43人次、吸毒者269人次）；发放宣传单3425份，安全套14169个；强化对各类人群HIV筛查，术前病人检测27050人次，检出阳性28人；其他就诊者病人检测52550人次，检出阳性18人；婚前检查筛查2576人次，检出阳性5人；孕产期检查筛查2604人次，检出阳性2人；HIV自愿咨询86人，检出阳性13人；强制/劳教戒毒人员检测240人，检出阳性76人；其他羁押人员体检筛查335人次，检出阳性1人；全民体检筛查12622人次，检出阳性16人。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

2、结核病防治项目

截止2017年12月5日，博乐市定点医院结防门诊接诊881人次，摄胸片881人次，共做痰检853人次，初诊查痰率为96.8%。共发现活动性肺结核病人179例，完成任务的87.7%（179/204），其中初治涂阳病人54例，完成任务的79.4%（54/68），复治涂阳病人7例，完成任务的53.8%（7/13），初治涂阴病人（含重症涂阴）118例，完成任务的95.9%。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

3、免疫规划项目

2017年1月中旬，自治区对我市为期两年的免疫规划专项整治工作进行了终期评估验收，评估结果为优秀。年初组织开展的两轮消灭脊髓灰质炎补充免疫活动，也经自治区、自治州评估组验收达标。入托入学预防接种证查验工作均达到自治区的标准。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

4、重型精神疾病患者健康管理

全市总发现登记重性精神疾病患者人数520人，建档管理人数477人，管理率为91.73%。病情稳定患者数351人、病情稳定率73.58%。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

5、包虫病防治项目

截至目前共开展犬驱虫79863条次，1601份家犬感染监测现场监测已结束，阳性11人；6-12岁儿童感染和患病情况调查709人，全部阴性；人群包虫病B超筛查12059人，新发现肝包虫病人47人，全部纳入管理进行治疗，其中手术治疗病人36人；在集中屠宰场已完成对519个羊内脏包虫感染情况调查。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：210（类）04（款）01（项）：指疾病预防控制机构，210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生服务专项，210（类）04（款）99 （项）：指其他公共卫生支出项目，206（类）04（款）99（项）：指其他技术研究与开发支出，204（类）02(款)99（项）指其他公安支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》