第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

㈠ 主要职能：

1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗保健服务及相关公共卫生服务项目的实施。

2、负责指导和开展我市的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

3、负责我市孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理、《出生医学证明》等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

4、开展孕期保健工作。根据婚前、孕前、孕期、分娩期、产褥期等不同阶段的主要健康问题，有针对性地开展婚前医学检查、孕前保健、孕期保健、医学遗传咨询与产前筛查、营养分析与指导、住院分娩、产后保健、群体保健、健康教育等服务项目。

5、开展儿童保健服务。根据新生儿期、婴儿期、幼儿期、学龄前期和儿童期等各个生长发育阶段的主要健康问题，有针对性地开展健康教育、咨询、指导、筛查、诊疗及群体保健等服务项目。

6、提供以下医疗保健服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断等。

7、负责免费婚前检查工作和婚前健康教育。

8、负责妇幼重大项目组织及实施工作。包括免费增补叶酸，住院分娩补助、乙肝、梅毒、艾滋病母婴阻断、农村妇女两癌检查工作。

二、 人员构成情况。

人员编制：博乐市计划生育宣传技术指导站为全额拨款事业单位，核定编制7名，其中,领导指数2名，站长1名、付站长2名。 实有在职人数24人，其中：专业技术岗22人，管理岗：1人，工勤：1人。离退休人员3 人

三、决算年度的主要工作任务。

一、基本情况：

中心现有在编人员70名，卫生专业技术人员65人，占92.8%。副高以上职称人员20名，占比30.7%。中级16人、占比24.6%。共聘用专业技术人员16人，后勤人员4人。规范设置了以孕产妇保健、儿童保健、妇女保健三大科室为中心，配套10个相关科室的布局，取得了产前筛查服务资质，新增了产科住院业务、唐氏综合征初筛等。2016年调入人员2人。退休人员2人，共增加医疗设备63.5万元，投入维稳经费8.86万元。1-11月中心门诊量22778人次。收入600.46万元，其中医疗收入442万元，药品收入121万元，占比20.2%（住院收入为104万元，占比17 %）。初步形成了集“结婚登记、婚前医学检查、孕前优生健康检查、孕产期保健、住院分娩、儿童保健”六位一体的服务管理模式。积极承办博乐市“5.12”护士节大练兵大比武活动，获得个人、集体第2名的好成绩。8月积极承办博乐市基层卫生岗位练兵和技能竞赛等大型活动。2016年国家免费孕前优生项目临床检验室间质量获自治区室间质评优秀。获得自治区级妇幼健康示范工程积极申报了国家级计划生育优质服务先进市。

二、加强领导 完善内部管理

认真学习贯彻执行《国家卫生计生委关于妇幼健康服务机构标准化建设与规范化管理的指导意见》（国卫妇幼发〔2016〕54号）、自治区人民政府办公厅关于《自治区县级妇幼卫生工作绩效考核实施方案》（新政办发〔2011〕138号）文件要求和自区级妇幼健康示范工程考核标准，加强科室内部管理，进一步修订完善我中心绩效工资考核分配方案、科室质控办法、医疗和护理质量安全管理办法、工作纪律管理制度、乡镇场业务工作考核标准、托幼机构考核标准等，落实妇幼机构服务功能。认真执行《药品管理法》、《处方管理办法》，坚决抵制违法违纪行为和行业不正之风。

三、人才队伍建设

加强业务培训和考核，不断提高医疗技术水平。 全年制定业务培训和考核计划，中心派2名医务人员到武汉进修3--6个月，疆内外业务短期培训、专业技术骨干培训51人次。坚持周四下午业务和政治学习，有援博专家、副高职称及外出培训回来的骨干对中心业务人员进行15次讲座，培训356人，大大提高了业务人员的技术水平。同时中心每年选派2名专业技术人员到乡镇卫生院开展为期一年的对口支援工作。

四、稳步开展全市妇幼重大、基本公共卫生服务项目 “国免孕优项目”及“三查一治”工作

（一）宫颈癌、乳腺癌筛查项目：2016年业务领导带领12名业务骨干组成医疗队深入小镇、青乡各村队进行两癌筛查，完成宫颈癌、乳腺癌初筛各1500人,完成全年任务100%。其中筛出宫颈癌2人，CINＩ5人CIN 5人，乳腺癌3人。

（二）农村孕产妇住院分娩补助项目：1-11月全市共计享受农村分娩产妇补助660人，完成年度任务数（860人）的76.7%。原因:一部分农村产妇参加城镇医保，一部分农村产妇享受丈夫社保报销，争12月底前完成。

（三）预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作：全市孕产妇做到了艾滋病、梅毒、乙肝“逢孕必检”，检测人数共 2507例，检测率102.04%；HIV阳性产妇3例，所生婴儿正在随访中；梅毒阳性孕妇4例，所生婴儿在随访中。乙肝表抗阳性孕产妇145例，注射乙肝免疫球蛋白144，注射率是99.31%。

（四）小剂量增补叶酸预防神经管缺陷项目：全市免费应服叶酸片2693人，已服用叶酸2452人，服用率91.05%，依从率80%。全市围产儿数2483人，发生出生缺陷9人，出生缺陷发生率36.24/万，神经管缺陷为0。

（五）、新生儿疾病筛查项目：新生儿疾病筛查2027人，筛查率82.16%，新生儿听力筛查1935人，筛查率78.44%。达自治区指标要求。筛出先天性甲状腺功能减低阳性患儿2例，全部召回随访治疗，治疗效果明显，现患儿发育正常。

（六）孕产妇保健管理 全市孕产妇人数2457人，活产数2467人，建卡2336人，建卡率95.08%，产前检查>5次人数是2302人，产检率93.31%，早检2280人，早检率92.42%，产后访视2284人，产后访视率92.58%，系统管理人数2263人，系统管理率91.73%，住院分娩率99.88%，高危孕产妇665人，高危管理率100%，剖宫产率为50.67%，中重度贫血66人，患病率2.83%，围产儿死亡16人，死亡率10.07‰；巨大儿340人，巨大儿出生率13.78%；低出生体重儿70人，发生率2.84%；出生缺陷9人，出生缺陷率3.62‰；孕产妇死亡为0。

（七）儿童保健管理 7岁以下儿童17612人，保健管理率93.53%，0-3岁儿童8985人，系统管理率95.24%，新生儿访视2312人，访视率93.72%；5岁以下儿童死亡率10.13‰，婴儿死亡率7.30‰，新生儿死亡率4.86%；0-6个月婴儿母乳喂养2027人，母乳喂养率91.39%；5岁以下低体重人数32人，患病率0.27%；中重度贫血人数68人，患病率0.86%。

（八）国家免费孕前优生健康检查项目：全年共完成孕前优生检查1080对（流动人口40对），完成率为100%。完成评估1080对，完成100%，妊娠率38.6%，妊娠结局295人，随诊2412人，随访率100%。

（九）三查一治技术服务：各乡镇针对不同人群开展了1-4次查环查孕服务，共计23727人次。中心及三个乡级服务站完成计划生育手术1823例，妇女病检查4119人，妇女病确诊3280人，病残儿鉴定4人，可以再生育4人，无计划生育手术并发症，无手术纠纷。

五、三大科室业务工作

（一）妇计科：门诊就诊人次15185人次、妇检3757人次，计划生育手术1355例，其中无痛人流140例，妇女病普查人数667人；开展了产前筛查门诊，产前初筛912人，无创DNA检测290人次。

（二）儿保科：入园入托体检1533人，护齿1460人，视力1460人、听力检测296人，幼师体检490人。6月对博乐市托幼机构在园儿童进行了一次全面的健康检查，应查3533人，实查3316，检查率94%。其中，肥胖30人、轻度贫血100人、患有龋齿791人、视力异常481人、佝偻病5人。提出了相关指导意见。门诊就诊1949人次，新生儿黄疸检测392次。健康体检4163人，建立电子档案1704人份（除全民体检巡逻防控、80.90后外）。9月27日开展了一期全市幼儿园托儿所卫生保健工作培训会议，参会33人，制作了儿科宣教内容。

（三）孕产保健科：婚检2384对，婚检率52.77%，检出疾病161人，占实检人数的6.75%。收住院总人数为410人，孕产妇病人为320人，其中引产89人，宫外孕1人，自然分娩为186人，剖宫产134人次，瘢痕子宫为50人次，剖宫产率为：41.87%；院内感染0例。加强出生医学证明发放管理工作，提高了《出生医学证明》发放率和管理率，补办36人，医疗机构外首次签发24人，院内首次签发297人。影像科核磁检查1189人、四维彩超检查1937人，胎儿心脏573人，筛出畸形51人（先天性心脏病、体表肢体畸形多见），已引产34人。

积极申报了国家级计划生育优质服务先进市，于2016年11月获自治区级妇幼健康示范工程。

六、依托湖北援建 提高服务质量

2015年11月依托武汉市妇女儿童医疗保健中心开展了产科住院部，总院先后派出2批技术团队6位产科、助产、麻醉及湖北援博专家指导下开展了自然分娩、自由体位分娩、导乐无痛分娩以及剖宫产手术业务、麻醉技术等。一年来总院专家先后进行了深入浅出的示范教学十几场，生动形象的讲解培训约200人次。每天带教查房交班，入院评估。共带教医生、护士15名。同时在湖北专家的指导下申请 “核磁共振对博乐市各民族居民膝关节疾病的应用价值研究”本项目严格依照合同计划准时完成各项工作进度，收集503例，完成计划的100.3%。通过统计分析得出以下结论：在博乐居民膝关节疾患各种表现中，膝关节积液发生率最高，发生概率约为87%。

七、加大宣传力度 提升品牌服务

为促进临床与保健业务发展，塑造良好窗口形象，发挥宣传整合引导作用，中心丰富微信平台服务功能。在中心概况、妇幼健康、生殖健康三大版块15个栏目内不断更新宣传内容。积极打造宣传环境，营造宣传氛围，制作各类宣传版面25块。到基层、牧区义诊30次，发放宣传品12000份，收益人群达5000人。各类信息稿件106篇（其中双湖网采用106篇、博乐新闻41篇、博州政务网采用11篇）。免费举办“好妈妈”孕妇学校培训班11期，参加800人次，使“好妈妈”孕妇学校越来越的到孕妇的认可，确保了培训效果。

八、加强药具服务体系建设 保障优质服务

抓好避孕药具管理，做到计划免费发放，帐卡册完整相符，全年已发放避孕药具54745人次（流动人口562人次），使用药具有效率达99%以上，药具随访率达98%，明显减少了非意愿妊娠。积极推行知情选择，建立规范的药具领取、发放、随访制度，畅通药具发放渠道，按照自助点优化整合要求今年在原有的58个药具自助发放网点的基础上整合4个自助点、撤销2个自助点，新进6台联网型自助机进一步完善和拓展药具自助网点建设，保证按时、足量的供给避孕药具。

九、大力开展精神文明文化道德素质教育 创造团结和谐的氛围

（一）以党支部为领导核心，抓好党建、党风廉政建设、纠风、精神文明建设、“三城同创”、“民族团结”、信访、工会、档案管理及保密等工作。带领全中心职工认真学习中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议精神、加强党员“两学一做”的学习。为将学习和实际工作紧密结合，全面提升医务人员职业道德素质和服务水平，中心还邀请了博州人口计生委党组书记刘燕为大家做了学习《中国共产党章程》、《条例》、《准则》、《修身律己树形象》专题讲座。通过讲解使大家更加全面准确的了解党规党纪的精神实质，增强了纪律观念，为积极发挥党员先锋模范作用，建立党员示范岗、彰显党员风采，坚定了信心、理清了思路。

加强民族团结教育、积极参与“三城同创”活动。积极参加博乐市文明办、爱卫办举办的“三城同创”知识竞赛，卫生系统代表队获二等奖。制作民族团结、“三城同创”、健康素养66条等5块宣传版面。在民族团结活动中，中心全体人员积极参与爱心一元捐活动、中心住院部被评为民族团结先进科室。中心同乌图布拉格镇两个村，开展了民族团结一家亲活动，共结对38户。在创卫工作中，积极按照上级部门的要求，购置室内毒饵盒、室外毒饵站，割草机，栽树种草，清理院内杂草石块等义务劳动，，绿化环境投入2万元。并取得2015年度“民族团结进步示范单位”。

工会全年共看望住院职工、退休职工及家属达17人次。为增强全体职工体质，培养各科室职工争先创优的团队精神，丰富职工活动组织职工做广播操比赛，举行了以“我运动，我健康，我快乐！”为主题的庆祝活动。通过互动与协作，进一步增强全中心职工爱岗敬业、无私奉献的精神，树立全心全意为人民服务的思想意识。2016年积极申报州级文明示范单位。

加强军民共建活动，与玉克科边防连建立了军民共建协议，“八一”前夕，有领导亲自带队，带上B超机、心电图机为边防战士免费体检，并将体检结果当场反馈给连对，并送去饮水机、抽纸等慰问品。

（二）按市委的要求，我中心派第三批5名人员到达勒特镇乌兰布呼村进一步开展“访惠聚”活动，建立领导干部、党员及“访惠聚”工作组成员结对子、结亲戚15户。投入25000万元（其中“春节、“三 八”、“七一”古尔邦”慰问20户贫困户、精准扶贫户、四老人员，为他们购买人寿保险，米、面、油、冬季烤火煤12600元；购置国旗200面2800元；值班床1500元；宣传墙8000元等）为村民办实事。还与村里的党员互动，组织拔河、篮球赛活动。为村民捐物300余件，建立了爱心超市。住村工作组同湖北前方指挥部协调10000元慰问村里的贫困户、党员、民兵，为村里购置了一台电脑、打印机，组织村民体检和免费发放药品。对村里的少年进行2次国防教育、民族团结图画比赛。中心对村里的育龄人群免费进行筛查乳腺癌、宫颈癌75人。

十、存在的问题

（一）职工政治思想学习及业务学习不系统、不全面，专业人员老龄化，缺少学科带头人培养激励机制。

（二）随着业务拓展，专业技术人员不足，部分医疗、办公设备老化。

(三)巨大儿发生比例居高不下，剖宫产率呈上升趋势，孕期保健水平有待进一步提高。

十一、2017年工作计划

在博乐市党委、政府的正确领导下、在卫计委的大力支持下：

一是完善妇幼机构标准化设置，加强科室内部管理，进一步修订完善绩效工资考核分配方案、科室质控办法、医疗和护理质量安全管理办法等。

二是规范开展产前筛查门诊，高危门诊，产前营养门诊，加强孕产期保健和0-3岁脑瘫高危儿筛查工作；倡导陪伴式导乐分娩业务，做精做细产科临床业务。

三是更新医疗设备及办公设备，2017年计划添置2台四维彩超和全自动生化分析仪。

四是加强人才队伍建设，注重学科带头人培养，引进专业技术人才，重点拓展儿科业务。

五是加强基础建设，积极申请自治区妇幼健康建设项目，力争新建产、儿科综合住院部。

第二部分 部门（单位）2016年度部门决表

（具体见附件2016年决算1-22张报表）

第三部分

博乐市计划生育宣传技术指导站2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计339.20万元，其中：本年收入339.20万元，年初结转和结余：10.67万元。

2016年度支出总计341.11万元，其中本年支出：341.11万元，年末结转和结余：8.76万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计339.20万元，其中：财政补助收入339.14元，占99.9%；其他收入：0.064万元，占0.1%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计341.11万元，其中：基本支出321.99万元，占94.4%；项目支出19.12万元，占5.6%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算，收入：321.99万元，支出339.14万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出339.14万元，占本年支出合计99.4%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加94.81万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：公共安全支出：1.31万元，占0.4%，社会保障和就业支出61.27万元，占18%； 其他支出2万元，占0.5%；医疗卫生与计划生育支出274.56万元，占81.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为226.95万元，支出决算为321.99万元，完成年初预算141 %。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0 %，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0 万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占 0 %；城乡社区支出0万元，占0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0 %。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出321.99万元，其中：人员经费311.03万元，主要包括：基本工资75.1万元、津贴补贴67.15万元、奖金15.67万元、其他社会保险缴费36.39万元、伙食补助费0万元、绩效工资24.18万元、机关事业单位养老保险缴费61.27万元、职业年金0万元、其他工资福利支出1.31万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金4.95万元、生活补助0.44万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金1万元、住房公积金19.72万元、提租补贴0万元、采暖补贴3.58万元、购房补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出0.27万元；公用经费10.96万元，主要包括：办公费3.43万元、印刷费0.88万元、咨询费（税源调查）0万元、手续费0.08万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.11万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.05万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.62万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.61万元、公务接待费0万元、专用材料费3.85万元、劳务费0.5万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.82万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出：结转自筹基建0万元。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.9万元，支出决算为0.82万元，完成预算的28.3%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.82万元，完成预算的28.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.82万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.82万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出0.82万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，因与市计生站合并，市计生站车辆费用均由我单位支出。2016年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.82万元，减少118%；公务接待费支出决算为0万元，具体原因如下：因联合办公部分公务用车购置及运行维护费、公务接待费由市妇幼院支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

㈠机关运行经费支出情况。2016年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

㈡国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、流动服务车0辆，无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。