第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

㈠ 主要职能：

1、宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》。

2、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加人道主义就住工作。

3、开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级救护训练和现场急救工作。

4、在新疆红十字会和州红十字会的指导下，开展与国际红十字组织的友好合作与交流；宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

5、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

6、依据《中华人民共和国和红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

7、组织会员、志愿工作者开展艾滋病预防宣传活动。

8、承办博乐市党委和博乐市人民政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据职责，纳入我单位2016年部门决算编制范围的有。

（1）办公室

（2）财务室

二、 人员构成情况。

博乐市红十字会，正科级，核定事业编制2名，其中：领导职数2名（正科1名，副科1名），全额预算管理。

三、决算年度的主要工作任务。

（一）强化收支管理。强化预算约束，严格预算执行，科学合理调度资金，使有限的财政资金发挥更大的作用。

（二）依法加强收入征管，应收尽收。按照收支两条线原则，继续加强和规范政府非税收入管理。本着实事示是的原则，全面真实的反映财务决算报表。

第二部分 部门（单位）2016年度部门决表

（具体见附件2016年决算1-22张报表）

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计104.83 万元，其中：其中一般预算拨款85万元。

2016年度支出总计112.11万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计104.83万元，其中：财政拨款收入85 万元，占 81 %；其他收入19.8万元，占19 %。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计112.11 万元，其中：基本支出 111.11万元，占 99 %；项目支出 1万元，占1 %；经营支出0 万元，占0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算85万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出81.35万元，占本年支出合计89 %，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.76万元，主要原因是：（1）人员工资及津贴提高 。（2）差旅费标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出 111.11万元，占100 %；城乡社区支出 0 万元，占0 %；资源勘探信息等支出 0 万元，占0 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算0 %。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0 %，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是： 。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0 万元，占 0 %；城乡社区支出0万元，占0 %；资源勘探信息等支出 0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0 %。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出84万元，其中：人员经费72.89万元，主要包括：基本工资27.95万元、津贴补贴13.19万元、奖金2.08万元、其他社会保险缴费7.83万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位养老保险缴费6.96万元、职业年金缴费0万元、其他工资福利支出1.56万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费2.33万元、医疗费0万元、助学金 0万元、奖励金5.45万元、住房公积金4.41万元、提租补贴0万元、采暖补贴1.15万元、提租补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费11.11万元，主要包括：办公费6.64万 元、印刷费0万元、咨询费（税源调查）0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.31万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.13万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0 万元、公务用车运行维护费2.04万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出：结转自筹基建0万元。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2 .5万元，支出决算为 2.04万元，完成预算的81.6%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.04 万元，完成预算的81.6 %；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.04万元，占100 %；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出2.04万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出2.04万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为1 辆，公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费支出0 万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0 万元。2016年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.04 万元，增长0.6 %；公务接待费支出决算为0万元，增长（下降）0 %。具体原因如下：来访单位下降，接待人员减少。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

㈠机关运行经费支出情况。2016年本部门机关运行经费支出11.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加1.76万元，增长18%。主要原因为：机关事业单位工作人员差旅费标准调整，增加差旅费支出。

㈡国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本部门共有车辆辆，其中：一般公务用车 1辆、无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。