目录

 

第一部分  博乐市社保局部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市社保局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市社保局2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市社保局2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市社保局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市社保局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市社保局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市社保局2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市社保局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市社保局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  博乐市社保局2018部门单位概况

 

    一、主要职能

  1、根据法律、法规和规章，制定社会保险的经办流程与操作规范并组织实施。

2、提供社会保险服务。负责社会保险登记、个人权益记录、待遇支付、档案管理、网络管理、证卡发放、咨询服务等工作。

3、管理社会保险事务。负责核定社会保险缴费基数、确定用人单位工伤保险缴费费率、与定点服务机构签定协议、实施稽核监督等工作。

4、管理社会保险事务。负责社会保险费征收、待遇支付、基金预决算编制、会计核算、财务管理和统计分析等工作。

5、执行社会保险政策和相关法律规定，负责社会保险业务政策调整调研及宣传工作。

6、指导劳动保障站做好各项社会保险经办工作。

7、承办博乐市人民政府和博乐市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

    二、机构设置及人员情况

博乐市社保局无下属预算单位，下设7个科室，分别是：征缴办、稽核办、医保办、财务室、待遇办、办公室、农保办。

博市社保局编制数43，实有人数50人，其中：在职43人，较去年减少5人； 退休7人，较去年增加2人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市社保局                             单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	10007.23	201 一般公共服务支出
一般公共预算	10007.23	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	2897.23
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出	7110
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	10007.23	小           计	10007.23
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计		支  出  合  计

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市社保局                   单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	01	07	社会保险业务管理事务	5	5
208	01	09	社会保险经办机构	420.66	420.66
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.23	29.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.81	60.81
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	500	500
208	25	01	其他城市生活救助	85.82	85.82
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1795.71	1795.71
210	11	01	行政单位医疗	200	200
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6813	6813
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	49	49
210	14	01	优抚对象医疗补助	48	48
			合计	10007.23	10007.23

 

 

 

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市社保局                         单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	01	07	社会保险业务管理事务	5		5
208	01	09	社会保险经办机构	420.66	420.66
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.23		29.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.81	60.81
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	500		500
208	25	01	其他城市生活救助	85.820		85.82
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1795.71		1795.71
210	11	01	行政单位医疗	200		200
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6813		6813
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	49		49
210	14	01	优抚对象医疗补助	48		48
			合计	10007.23	481.47	9525.76

 

 

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：  博乐市社保局                            单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	10007.23	201 一般公共服务支出
一般公共预算	10007.23	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	2897.23	2897.23
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出	7110	7110
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计	10007.23	小           计	10007.23	10007.23
		230 转移性支出
收  入  总  计	10007.23	支  出  总  计	10007.23	10007.23

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市社保局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	01	07	社会保险业务管理事务	5				5
208	01	09	社会保险经办机构	420.66		420.66
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.23				29.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.81		60.81
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	500				500
208	25	01	其他城市生活救助	85.820				85.82
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1795.71				1795.71
210	11	01	行政单位医疗	200				200
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6813				6813
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	49				49
210	14	01	优抚对象医疗补助	48				48
			合计	10007.23		481.47		9525.76

 

 

 

 

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市社保局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	155.59		155.59
301	02	津贴补贴	141.24		141.24
301	03	奖金	12.97		12.97
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.37		27.37
301	11	公务员医疗补助缴费	9.12		9.12
301	12	其他社会保障缴费	2.93		2.93
301	12	住房公积金	36.49		36.49
301	14	医疗费	1.04		1.04
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.81		61.81
302	01	办公经费	11.64				11.64
302	07	邮电费	2.5				2.5
302	11	差旅费	3				3
302	16	培训费	0.8				0.8
302	17	公务接待费	1.8				1.8
302	28	公会经费	1.98				1.98
302	29	福利费	3.56				3.56
302	31	公车运行维护费	2.56				2.56
303	02	退休费	0.76		0.76
303	07	医疗费补助	4.73		4.73
303	08	奖励金	0.58		0.58
		合计	481.47		453.63		27.84

 

表七：

项目支出情况表
编制部门：博市社保局											单位：万元
科 目 编 码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项
208	01	07	社会保险业务管理事务	社会保险经办手续费、工本费	5			5
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	国有企业职工安置费	29.23					29.23
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	退休人员职业年金单位部分支出	500	500
208	25	01	其他城市生活救助	95年以前退休人员生活补贴（破产、关闭、困难企业人员）	85.82					85.82
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡居民基本养老保险财政补贴	573					573
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	上级专项：2018年城乡居民基本养老保险自治区财政补助资金	291					291
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	上级专项：城乡居民基本养老保险补助经费	931.71					931.71
210	11	01	行政单位医疗	离休人员医疗费	200					200
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	城乡居民基本医疗保险财政补贴	1052					1052
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	上级专项：2018年城乡医保自治区补助资金	1676					1676
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	上级专项：提前下达城乡居民医保2018年补助资金	4085					4085
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	全民意外伤害险市级配套	49					49
210	14	01	优抚对象医疗补助	二等乙级伤残军人医疗费	48					48
				合计	9525.76	5000		5		9020.76

 

 

 

 

 

 

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市社保局                 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
4.36				2.56	1.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市社保局                              单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

 

一、关于博乐市社保局部门2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博市社保局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算10007.23万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。

二、关于博乐市社保局2018年收入预算情况说明

博乐市社保局收入预算10007.23万元，其中：一般公共预算10007.23万元，占100%，比上年增加2486.47万元，主要原因是财政拨全民意外伤害险市级配套资金49万元；全市退休人员职业年金单位部分支出500万元 ；城乡居民基本医疗保险参保人数较去年多9561人，每人补助460元，且中央和自治区补助资金较去年提高了40元/人（共137994人）； 城乡养老保险缴费人数增加，领取养老金人数增加。   

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加0万元。

三、关于博乐市社保局2018年支出预算情况说明

博乐市社保局2018年支出预算100072319.9元，其中：

基本支出481.47万元，占4.8%，比上年减少22万元，主要原因是在职职工减少4人。            。

项目支出9525万元，占95.2%，比上年增加2508万元，主要原因是财政拨全民意外伤害险市级配套资金49万元；全市退休人员职业年金单位部分支出500万元 ；城乡居民基本医疗保险参保人数较去年多9561人，每人补助460元，且中央和自治区补助资金较去年提高了40元/人（共137994人）； 城乡养老保险缴费人数增加，领取养老金人数增加。

四、关于博乐市社保局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算10007.23万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出2897.23万元，主要用于单位开展工作的运行经费420.66万元、社会保险业务管理事务的支出5万元及国有企业职工安置支出29.23万元、事业单位基本养老保险缴费支出60.81万元、全市事业机关事业单位职业年金单位缴纳支出500万元、破产困难企业职工的生活救助85.82万元、财政对城乡养老保险的补助支出1795.71万元；医疗卫生和计划生育支出7110万元，主要用于行政事业单位离休人员的医疗支出200万、财政对城乡居民基本医疗保险的补助6813万元和意外伤害保险的补助49万元、优抚对象医疗方面的支出48万元。

五、关于博乐市社保局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

    ㈠ 一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市社保局2018年一般公共预算拨款基本支出481.47 万元，比上年执行数减少99.28 万元，下降17.1 %。主要原因是：在职人数减少4人；上年执行数含其他公安支出（步巡补贴）、“访惠聚”实事经费、2016年的绩效工资。

 ㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出2897.23万元，占28.94%。

2. 医疗卫生和计划生育支出7110万元，占71.06 %。

 ㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务社会保险业务管理事务：2018年预算数为5万元，比上年执行数减少0万元.

2.社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构：2018年预算数为420.66万元，比上年执行数减少57.87万元，下降12.1 %，主要原因是：在职人员减少4人。

3.社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出：2018年预算数为 29.23万元，比上年执行数增加1.45万元，增长5%，主要原因是：医疗保险缴费基数随退休人员的工资增长而提高。

4.社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年预算数为60.81万元，比上年执行数减少1.6万元，减少2.5%，主要原因是：在职人员减少4人。

5.社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出：2018年预算数为500万元，上年没有预算，本年是财政部门将全市退休人员职业年金单位部分拨入了本单位。

6.社会保障和就业支出 其他生活救助 其他城市生活救助支出：2018年预算数为85.82万元，比上年执行数减少31.38万元，减少26.6%，主要原因是：此为95年前退休的企业职工生活救助，这部分人群正在逐年较少。

7.社会保障和就业支出 财政对基本养老保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：2018年预算数为1795.71万元，比上年执行数增加166.19万元，增加10.2%，主要原因是：城乡居民养老保险参保人数增加，领取养老金人数也增加。

8.医疗卫生和计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗：2018年预算数为200万元，比上年执行数增加30万元，增加17.6%，主要原因是：离休人员随着年龄的增长疾病率增长，且医疗费用上涨。

8.医疗卫生和计划生育支出 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对城乡基本医疗保险基金的补助：2018年预算数为6813万元，比上年执行数增加163万元，增加2.5%，主要原因是：城乡居民基本医疗保险参保人数增加，补助标准提高。

9.医疗卫生和计划生育支出 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对其他基本医疗保险基金的补助：2018年预算数为49万元，去年没有预算。

10.医疗卫生和计划生育支出 优抚对象医疗优抚对象医疗：2018年预算数为48万元，比上年执行数增加18万元，增加60%，主要原因是：2017年财政没有完全拨付，至今医疗机构垫付的医疗费还没有结算。

六、关于博乐市社保局2018年一般公共预算基本支出情况说明

博市市社保局2018年一般公共预算基本支出481.47万元， 其中：人员经费453.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费27.84万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于博乐市社保局2018年项目支出情况说明

情况一： 

项目名称：个人权益邮寄费

设立的政策依据：博州社险征字（2012）3号《转发关于切实做好社会保险个人权益记录单寄送工作的通知》预算安排规模：5万元

项目承担单位：博乐市社保局

资金分配情况：按每人3.85元邮寄

资金执行时间：2018年12月

情况二： 

（一）项目名称：国有企业职工安置费

设立的政策依据：博市财字（2009）317号

预算安排规模：29.23万元

项目承担单位：博乐市社会保险管理局

资金分配情况：29.23万元

资金执行时间：2018.1.1

资金来源：财政拨款

补贴人数：56

补贴标准：

1、原团结商场54人医疗费1.4万元/月，

2、原团结商场54人取暖费955元/年/人

3、郎振华退休伤残医疗费1.8万/年，护理费(1492.5元/月)

4、离休王菊林遗孀补助180元/月

补贴范围：改制企业退休人员（原团结商场54人）

补贴方式：按月

发放程序：向财政申请资金到支出户，再按照名册缴纳城镇职工基本医疗保险费，资金进入社会保险收入户。每年年底，按照名册从支出户将取暖费由银行代发到个人银行账户。

受益人群和社会效益：保障企业改制人员（原团结商场54人）按时足额缴纳医疗保险费，按时领取取暖费;支付郎振华退休伤残医疗费35910元;支付离休王菊林遗孀补助2160元的及时发放，体现了党和政府对退休人员的关爱，维护了社会稳定。

（二）项目名称：(破产、关闭、困难企业退休人员生活补助)95年前退休人员生活补贴

设立的政策依据：依据新政办发（2010）168号文件，按照每人每月120元的标准发放生活补贴。　

预算安排规模：85.82万元

项目承担单位：博乐市社会保险管理局

资金分配情况：85.82万元

资金执行时间：2018.1.1

资金来源：财政拨款

补贴人数：760人

补贴标准：120元/月/人

补贴范围：关闭、破产、困难企业1995年12月31日前办理退休退职人员

补贴方式：按月发放

发放程序：按照名册由银行代发到个人的银行账户。

受益人群和社会效益：为760人发放生活补贴，切实做好退休较早人员基本养老金偏低的问题，提高其生活保障水平，凝聚民心，化解社会矛盾，促进我市经济社会发展和社会和谐稳定

（三） 项目名称：城乡居民基本养老保险

设立的政策依据：依据博市政办发（2015）69号文件，市财政补贴个人缴费每人每年补贴35元，缴费每提高一个档次增加5元。市财政补贴基础养老金标准为城镇居民18元每人每月，农村居民31.5元每人每月，            

预算安排规模：1795.71万元

项目承担单位：博乐市社会保险管理局

资金分配情况：1795.71万元

资金执行时间：2018.1.1

资金来源：财政拨款

补贴人数：丧葬费145人，缴费补贴30898人，基础性养老金补贴11337人

补贴标准：1、基础性养老金补贴115元/人/月，

2、自治区缴费补贴配套资金30元/人/年，

3、本级缴费补贴配套资金（缴费档次不确定，按起点35元/人/年计算），

4、葬费400元/人

补贴范围：参加城乡居民基本养老保险的居民……

补贴方式：按月发放

发放程序：养老金补贴由市财政部门按缴费人数将配套资金拨入社会保险收入户，社保局交到社会保险基金财政专户，再拨入支出户；缴费补贴由财政部门按缴费人数将配套资金拨入社会保险收入户，再交到社会保险基金财政专户。

受益人群和社会效益：推进新型城镇化和城乡基本公共服务均等化的重要举措，也是推动建立更加公平可持续的社会保障制度的重要工程。保障各族群众基本生活，凝聚了民心，化解社会矛盾，发挥了社会保障稳定器、安全网的作用，促进我市经济社会发展和社会和谐稳定。

（四） 项目名称：离休人员医疗费

设立的政策依据：博市财字（2007）242号）

预算安排规模：200万元

项目承担单位：博乐市社会保险管理局

资金分配情况：抗战时期参工人员周转金10000元/人,解放战争时期参工人员7000元/人,医疗费用按实际发生额结算

资金执行时间：2018.1.1

资金来源：财政拨款

补贴人数：25人

补贴标准：抗战时期参工人员周转金10000元/人,解放战争时期参工人员7000元/人,医疗费用按实际发生额结算

补贴范围：抗战时期参工人员, 解放战争时期参工人员补贴方式：周转金按年发放,医疗费按实际发生额结算

发放程序：周转金由社保局发放到单位，再由单位发给个人。医疗机构先行垫付医疗费，社保局跟医疗机构结算。

受益人群和社会效益：支付25名离休干部医疗费，做好离休人员医疗费保障工作，落实相关政策，维护社会稳定，凝聚了民心，化解社会矛盾，促进我市经济社会发展和社会和谐稳定。

（五） 项目名称：城乡居民基本医疗保险财政补贴

设立的政策依据：博州政办发（2016）106号、博市财发{2017]13号）

预算安排规模：6814万元

项目承担单位：博乐市社会保险管理局

资金分配情况：按个人缴费补助

资金执行时间：2018.1.1

资金来源：财政拨款

补贴人数：127517

补贴标准：中央348元/人,自治区132元/人,州本级20元/人,县市本级80元/人

补贴范围：参加城乡居民基本医疗保险的城乡居民

补贴方式：按个人缴费补贴

发放程序：财政部门按缴费人数将配套资金拨入社会保险收入户，社保局交到社会保险基金财政专户，再由专户拨入支出户，最后上解到州社保局。

受益人群和社会效益：为建立多层次医疗体系，保障城乡居民就医需求，重点保障住院需求，解决127517人城乡居民缴纳居民医疗保险费问题，维护社会稳定，凝聚了民心，化解社会矛盾，促进我市经济社会发展和社会和谐稳定。

（六）项目名称：二等乙级伤残军人医疗费

设立的政策依据：博市政办发（2003）28号）博乐市财建{2016]206号

预算安排规模：48万元

项目承担单位：博乐市社会保险管理局

资金分配情况：按每人医疗费实际发生额结算

资金执行时间：2018.1.1

资金来源：财政拨款

补贴人数：16人

补贴标准：按每人医疗费实际发生额结算

补贴范围：安置在机关、事业单位、社会团体和领取伤残抚恤金的二乙革命伤残军人

补贴方式：按每人医疗费实际发生额结算

发放程序：医疗机构先行垫付二乙军人的医疗费，社保局向财政部门申请资金后跟医疗机构结算。

受益人群和社会效益：  此资金用于支付16名二等乙级伤残军人的门诊费和住院费用及时报销，做好社会保障，落实相关政策，维护社会稳定,凝聚了民心，化解社会矛盾，促进我市经济社会发展和社会和谐稳定。

八、关于博乐市社保局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市社保局2018年“三公”经费财政拨款预算数为    4.36万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置    0万元，公务用车运行费2.56万元，公务接待费1.8万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）   万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.06万元，主要原因是工作需要，下乡次数增加；公务接待费减少1.2万元，主要原因是严格执行《中央八项规定》和《自治区十项规定》，且近几年公务接待费大幅下降。

九、关于博乐市社保局2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市社保局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年，博乐市社保局的机关运行经费财政拨款预算     27.8万元，比上年预算减少2万元，下降15 %。主要原因是在职人员减少4人。                  。

 ㈡ 政府采购情况

2018年，博乐市社保局政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市社保局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋3224.26平方米，价值168.2万元。

2.车辆2辆，价值27.2万元；其中：一般公务用车2辆，价值27.2万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆  0辆，价值0万元。

3.办公家具价值14.3万元。

4.其他资产价值116.28万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

 ㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额9252万元。具体情况见下表：

 

 

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市社保局

项目名称	社会保险个人权益寄送费	项目属性		新增项目□    延续项目□
主管部门	人社局	项目实施单位		社保局
项目起止时间	20180101-20181231	项目负责人		孙玉萍		联系电话	2281082
项目资金（万元）	资金总额:5
	财政拨款:5
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	提供社会保险服务。负责社会保险登记、个人权益记录、待遇支付、档案管理、网络管理、证卡发放、咨询服务等工作
项目概况	每年给参保人员寄送社会保险个人缴费记录表，让参保人员了解自己的缴费、待遇支出情况，每人每年3.85元邮寄费用。
项目立项情况	项目立项的依据		博州社险征字（2012）3号《转发关于切实做好社会保险个人权益记录单寄送工作的通知》
	项目申报的可行性		一般
	项目申报的必要性		必要
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、　社会保险个人权益寄送费		2018.01		2018.12
	2、
	……

 

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

填报单位：博乐市社会保险管理局

项目名称	(破产、关闭、困难企业退休人员生活补助)95年前退休人员生活补贴	项目属性		新增项目□    延续项目□
主管部门	博乐市人力资源和社会保障局	项目实施单位		博乐市社会保险管理局
项目起止时间	2018.1.1-12.31	项目负责人		孙玉萍		联系电话	2281082
项目资金（万元）	资金总额85.82
	财政拨款85.82
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	各项社会保险基金的征缴、运行、发放管理。
项目概况	关闭、破产、困难企业1995年12月31日前办理退休退职人员按每人每月120元标准发放生活补贴。州直企业164人由州财政承担，市直企业596人由本级财政负担。（执行政策：新政办发（2010）168号、博市劳人发（2010）58号）
项目立项情况	项目立项的依据		新政办发（2010）168号、博市劳人发（2010）58号）
	项目申报的可行性		较强
	项目申报的必要性		为760人发放生活补贴，切实做好退休较早人员基本养老金偏低的问题，提高其生活保障水平，凝聚民心，化解社会矛盾，促进我市经济社会发展和社会和谐稳定
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、按月发放待遇		2018.1.1		2018.12.31
	2、
	……

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

填报单位：博乐市社会保险管理局

项目名称	国有企业职工安置费	项目属性		新增项目□    延续项目□
主管部门	博乐市人力资源和社会保障局	项目实施单位		博乐市社会保险管理局
项目起止时间	2018.1.1-12.31	项目负责人		孙玉萍		联系电话	2281082
项目资金（万元）	资金总额29.23
	财政拨款29.23
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	各项社会保险基金的征缴、运行、发放管理。
项目概况	解决改制企业退休人员（原团结商场54人）医疗保险费、取暖费及郎振华伤残医疗费35910元、王菊林遗孀补助2160元。所需资金由所在地财政部门负担。（执行文件：博市财字（2009）317号）
项目立项情况	项目立项的依据		博市财字（2009）317号
	项目申报的可行性		较强
	项目申报的必要性		保障待遇发放
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、按月发放		2018.1.1		2018.12.31
	2、
	……

……

 

 

 

                   财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

填报单位：博乐市社会保险管理局

项目名称	城乡居民基本养老保险	项目属性		新增项目□    延续项目□
主管部门	博乐市人力资源和社会保障局	项目实施单位		博乐市社会保险管理局
项目起止时间	2018.1.1-12.31	项目负责人		孙玉萍		联系电话	2281082
项目资金（万元）	资金总额1795.71万元
	财政拨款1795.71万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	各项社会保险基金的征缴、运行、发放管理。
项目概况	城乡居民基本养老保险，所需资金为中央、自治区、本级财政配套资金，用于支付城乡居民养老待遇，缴费人员个人账户补贴。（执行文件：博市政办发（2015）69号）
项目立项情况	项目立项的依据		依据博市政办发（2015）69号文件，
	项目申报的可行性		较强
	项目申报的必要性		体现各级财政补助要求
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、按月发放基础养老金		2018.1.1		2018.12.31
	2、按年补贴缴费补助		2018.1.1		2018.12.31
	3、按去世人员发放丧葬补助金		2018.1.1		2018.12.31

……

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

填报单位：博乐市社会保险管理局

项目名称	城乡居民基本医疗保险财政补贴	项目属性		新增项目□    延续项目□
主管部门	博乐市人力资源和社会保障局	项目实施单位		博乐市社会保险管理局
项目起止时间	2018.1.1-12.31	项目负责人		孙玉萍		联系电话	2281082
项目资金（万元）	资金总额 6814万元
	财政拨款 6814万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	各项社会保险基金的征缴、运行、发放管理。
项目概况	所需资金为中央、自治区、本级财政配套资金，用于支付城乡居民基本医疗保险缴费补助。其中中央自治区补助480元/人，州财政20元/人，县市财政补助80元/人。（执行文件：博州政办发（2016）106号、博市财发{2017]13号）
项目立项情况	项目立项的依据		博州政办发（2016）106号、博市财发{2017]13号,博乐市财发[2018]42号）
	项目申报的可行性		较强
	项目申报的必要性		体现各级财政补助要求
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、按个人缴费补贴		2018.1.1		2018.12.31
	2、
	……

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

填报单位：博乐市社会保险管理局

项目名称	离休人员医疗费	项目属性		新增项目□    延续项目□
主管部门	博乐市人力资源和社会保障局	项目实施单位		博乐市社会保险管理局
项目起止时间	2018.1.1-12.31	项目负责人		孙玉萍		联系电话	2281082
项目资金（万元）	资金总额200万元
	财政拨款200万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	各项社会保险基金的征缴、运行、发放管理。
项目概况	离休人员医疗费所需资金由财政部门将年度预算内的行政事业单位离休人员医疗经费，拨付到离休人员医疗费专户，用于支付离休人员的周转金和医疗费。
项目立项情况	项目立项的依据		博市财字（2007）242号
	项目申报的可行性		较强
	项目申报的必要性		保障医疗待遇发放
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1周转金按年发放		2018.1.1		2018.12.31
	2、医疗费按实际发生额结算		2018.1.1		2018.12.31

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

填报单位：博乐市社会保险管理局

项目名称	二等乙级伤残军人医疗费	项目属性		新增项目□    延续项目□
主管部门	博乐市人力资源和社会保障局	项目实施单位		博乐市社会保险管理局
项目起止时间	2018.1.1-12.31	项目负责人		孙玉萍		联系电话	2281082
项目资金（万元）	资金总额 48万元
	财政拨款48万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	各项社会保险基金的征缴、运行、发放管理。
项目概况	安置在机关、事业单位、社会团体和领取伤残抚恤金的二乙革命伤残军人医疗费由同级财政部门负责拨付。标准按5000元/人、年预拨。
项目立项情况	项目立项的依据		执行文件：博市政办发（2003）28号）博乐市财建{2016]206号
	项目申报的可行性		较强
	项目申报的必要性		保障医疗待遇发放
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、按医疗费实际发生额结算		2018.1.1		2018.12.31

 

（五）其他需说明的事项

无

第四部分  名词解释

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

 ㈣ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈤“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   ㈥ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

博乐市社会保险管理局

                           2018年2月1日