目录

 

第一部分  博乐市卫生局卫生监督所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市卫生局卫生监督所2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市卫生局卫生监督所2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市卫生局卫生监督所2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市卫生局卫生监督所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市卫生局卫生监督所2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市卫生局卫生监督所2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市卫生局卫生监督所2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市卫生局卫生监督所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市卫生局卫生监督所2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   博乐市卫生局卫生监督所单位概况

 

　  一、主要职能

 1、拟定博乐市卫生监督计划和执法检查计划，并组织实施；开展卫生方面相关法律、法规、政策的宣传教育工作。

2、开展卫生监督执法检查，依法进行抽检，定期上报和公布抽检结果。

3、对卫生污染、中毒事故和突发事件等进行调查取证，并采取必要控制措施，提出处理意见。

4、负责受理、查处对卫生监督执法的投诉、举报。

5、 按照有关规定，对新建、改建、扩建的饮用水供水工程、公共场所、医疗机构放射卫生等建筑工程项目的选址、设计审查、竣工验收实施卫生检查。

6、承担卫生许可证和执业许可证的审核、发放等工作。

7、承办博乐市卫生局交办的其他事项。

　  二、机构设置及人员情况

 博乐市卫生局卫生监督所无下属预算单位，下设三个处室，分别是：办公室、卫生监督科、许可证管理科。

博乐市卫生局卫生监督所编制数 14人，其中：行政编制10人，事业编制4人；实有人数12人，其中：在职12人。

  

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市卫生局卫生监督所                            单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	227.37	201 一般公共服务支出
一般公共预算	227.37	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	27.84
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出	199.53
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	227.37	小           计	227.37
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	227.37	支  出  合  计	227.37

表二：

                部门收入总体情况表

填报部门：博乐市卫生局卫生监督所                            单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	27.84	27.84
210	04	02	卫生监督机构	199.53	199.53
			合计	227.37	227.37

 

 

 

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市卫生局卫生监督所                           单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	27.84	27.84
210	04	02	卫生监督机构	199.53	189.53	10
			合计	227.37	217.37	10

 

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博乐市卫生局卫生监督所                           单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	227.37	201 一般公共服务支出
一般公共预算	227.37	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	27.84	27.84
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出	199.53	199.53
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计	227.37	小           计	227.37	227.37
		230 转移性支出
收  入  总  计	227.37	支  出  总  计	227.37	227.37

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市卫生局卫生监督所							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	27.84		27.84
210	04	02	卫生监督机构	199.53		189.53		10
			合计	227.37		217.37		10

 

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市卫生局卫生监督所						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	204.23		204.23
301	01	基本工资	70.25		70.25
301	02	津贴补贴	65.5		65.5
301	03	奖金	5.85		5.85
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.84		27.84
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.53		12.53
301	11	公务员医疗补助缴费	4.18		4.18
301	12	其他社会保障缴费	0.95		0.95
301	13	住房公积金	16.69		16.69
301	14	医疗费	0.44		0.44
302		商品服务支出	12.04				12.04
302	01	办公费	2				2
302	07	邮电费	0.45				0.45
302	11	差旅费	0.53				0.53
302	17	公务接待费	0.76				0.76
302	28	工会经费	0.93				0.93
302	29	福利费	1.67				1.67
302	31	公务用车运行维护费	5.7				5.7
303		对个人和家庭的补助	1.1		1.1
303		退休费	0.13		0.13
303		医疗费	0.77		0.77
303		奖励金	0.2		0.2
		合计	217.37		205.33		12.04

 

 

 

 

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市卫生局卫生监督所

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

210

04

02

卫生监督机构

生活饮用水卫生安全监测经

10

10

合计

10

10

 

 

 

 

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市卫生局卫生监督所                           单位：万元                

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
6.46	0	5.7	0	5.7	0.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九： 

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市卫生局卫生监督所                            单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：博乐市卫生局卫生监督所2018年无基金支出预算

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市卫生局卫生监督所2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市卫生局卫生监督所2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算227.37万元。

收入预算包括：一般公共预算227.37万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出27.84万元、医疗卫生与计划生育支出199.53万元。

二、关于博乐市卫生局卫生监督所2018年收入预算情况说明

博乐市卫生局卫生监督所收入预算 227.37万元，其中：一般公共预算227.37万元，占100%，比上年减少1.38万元，主要原因是压缩一般公用经费支出。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加0万元。

三、关于博乐市卫生局卫生监督所单位2018年支出预算情况说明

博乐市卫生局卫生监督所单位2018年支出预算227.37    万元，其中：基本支出 217.37万元，占95.6%，比上年减少10.76万元，主要原因是人员调出及压缩一般性公用支出。

项目支出10万元，占4.4 %比，上年增加5.57万元，主要原因是增加了生活饮用水卫生安全监测专项经费支出。

四、关于博乐市卫生局卫生监督所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算228.75万元，其中：机关事业单位基本养老保险支出预算27.84万元、医疗卫生与计划生育支出预算199.53万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市卫生局卫生监督所2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市卫生局卫生监督所2018年一般公共预算拨款基本支出217.37万元，比上年减少10.76万元，主要原因是人员调出及压缩一般性公用支出。

项目支出10万元，占4.4 %比，上年增加5.57万元，主要原因是增加了生活饮用水卫生安全监测专项经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 医疗卫生与计划生育支出199.53万元，占87.76%。

2. 社会保障和就业支出27.84万元，占12.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2018年医疗卫生与计划生育支出预算数为199.53万元，比上年执行数减少3.05万元，下降1.55%，主要原因是：主要原因是人员调出及压缩一般性公用支出     

2. 社会保障和就业支出预算数27.84万元，比上年执行数增加2.53万元，增加10%，主要原因是：主要原因社保基数增加调整

六、关于博乐市卫生局卫生监督所2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市卫生局卫生监督所2018年一般公共预算基本支出217.37万元，其中：人员经费205.33万元，主要包括：基本工资70.25万元、津贴补贴65.5万元、奖金5.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.84万元、职工基本医疗保险缴费12.53万元、公务员医疗补助缴费4.18万元、住房公积金16.69万元、医疗费0.44万元、其他社会保障缴费0.95万元、退休费0.13万元、医疗费0.77万元、奖励金0.2万元。

公用经费12.04万元，主要包括：办公费2万元、邮电费0.45万元、差旅费0.53、公务接待费0.76万元、工会经费0.93万元、福利费1.67万元、公务用车运行维护费5.7万元。

项目支出10万元，主要用于商品和服务专项支出。

七、关于博乐市卫生局卫生监督所2018年项目支出情况说明

2018年部门预算项目支出10万元。

项目名称：2100402生活饮用水卫生安全监测经费

设立的政策依据：《卫生部办公厅关于印发2011年饮用水卫生监测工作方案的通知》卫办监督函（2011）119号。

预算安排规模：生活饮用水卫生安全监测经费10万元

项目承担单位：博乐市卫生局卫生监督所

资金分配情况：根据文件规定财政拨付专项资金10万元用于博乐市生活饮用水卫生安全监测。

资金执行时间：2018年1月

八、关于博乐市卫生局卫生监督所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市卫生局卫生监督所2018年“三公”经费财政拨款预算数为6.46万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.7万元，公务接待费 0.76 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加1.51万元，主要原因是下乡检查及驻村任务增加；公务接待费增加0.69万元，主要原因是2017年仅支出公务接待费用0.06万元，没有真实反映公务接待支出情况。

九、关于博乐市卫生局卫生监督所2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市卫生局卫生监督所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，博乐市卫生局卫生监督所本级的机关运行经费财政拨款预算12.04万元，比上年预算增加5.37万元，增长80.51%。主要原因是含项目支出中10万元商品服务支出。

（二）政府采购情况

2018年， 博乐市卫生局卫生监督所政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0     万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市卫生局卫生监督所占用使用国有资产总体情况：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆4辆，价值56.88万元；其中：一般公务用车3辆，价值37.74万元；执法执勤用车1辆，价值19.14万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值10.26万元。

4.其他资产价值72.23万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额10万元。

 

    

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

   （2018年度）

填报单位：博乐市卫生局卫生监督所

项目名称	生活饮用水卫生安全监测	项目属性		新增项目□    延续项目□
主管部门	博乐市卫生局	项目实施单位		博乐市卫生局卫生监督所
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人		艾来提		联系电话	18999778818
项目资金（万元）	资金总额10万元
	财政拨款10万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	拟定博乐市卫生监督计划和执法检查计划，并组织实施；开展卫生方面相关法律、法规、政策的宣传教育工作；　按照有关规定，对新建、改建、扩建的饮用水供水工程、公共场所、医疗机构放射卫生等建筑工程项目的选址、设计审查、竣工验收实施卫生检查等。
项目概况	用于博乐市辖区生活饮用水卫生安全监测经费10万元
项目立项情况	项目立项的依据		《卫生部办公厅关于印发2011年饮用水卫生监测工作方案的通知》卫办监督函（2011）119号。
	项目申报的可行性		用于生活饮用水卫生安全监测工作
	项目申报的必要性		保障博乐市辖区饮用水用水安全
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、对辖区水质检测检验		2018年1月		2018年12月
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

     

 

第四部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（五）三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

                             博乐市卫生局卫生监督所

                                 2018年2月1日