目     录

第一部分 博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）概况

　  一、主要职能

博乐市综合社会福利院：集中管理五保老人事宜，推进双集中供养改革。

　  二、机构设置及人员情况

 博乐市综合社会福利院无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、财务室、医务室。

 博乐市综合社会福利院编制数9人，实有人数9人，其中：在职9人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门预算公开表

表一：           部门收支总体情况表

编制部门： 博乐市综合社会福利院 （博乐市中心敬老院）        单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	218.08	201 一般公共服务支出
一般公共预算	218.08	202 外交支出
政府性基金预算	0	203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	218.08
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	218.08	小           计	218.08
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	218.08	支  出  合  计	218.08

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市综合社会福利院                 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	10	02	老年福利	74.31	74.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77
208	10	99	其他社会福利支出	89	89
208	99	01	其他社会保障和就业支出	44	44
			合计	218.08	218.08

 

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市综合社会福利院                             单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	10	02	老年福利	74.31	74.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77
208	10	99	其他社会福利支出	89		89
208	99	01	其他社会保障和就业支出	44		44
			合计	218.08	85.08	133

表四：      财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市综合社会福利院                    单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	218.08	201 一般公共服务支出
一般公共预算	218.08	202 外交支出
政府性基金预算	0	203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	218.08	218.08
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计	218.08	小           计	218.08	218.08	0
		230 转移性支出
收  入  总  计	218.08	支  出  总  计	218.08	218.08	0

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市综合社会福利院							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	10	02	老年福利	74.31		74.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77		10.77
208	10	99	其他社会福利支出	89				89
208	99	01	其他社会保障和就业支出	44				44
			合计	218.08		85.08		133

 

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市综合社会福利院						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	26.59		26.59
301	02	津贴补贴	26.17		26.17
301	03	奖金	2.22		2.22
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.85		4.85
301	11	公务员医疗补助缴费	1.62		1.62
301	12	其他社会保障缴费	0.75		0.75
301	13	住房公积金	6.46		6.46
301	14	医疗费	0.19		0.19
301	08	机关事业单位基本养老缴费	10.77		10.77
302	01	办公费	1.45				1.45
302	28	工会经费	0.34				0.34
302	29	福利费	0.62				0.62
302	31	公务用车运行维护费	3				3
303	09	奖励金	0.05		0.05
		合计	85.08		79.67		5.41

 

 

 

表七：

项目支出情况表
编制部门：博乐市综合社会福利院											单位：万元
科 目 编 码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）		资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项
208	10	99	其他社会福利支出	五保供养生活费	86			86
208	10	99	其他社会福利支出	五保户生活车辆运行费	3			3
208	99	01	其他社会保障和福利支出	上级专项：提前下达2018年中央财政困难群众救助补助预算指标	44		44
				合计	133		44	89

 

 

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市综合社会福利院                           单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3	0	3	0	3	0

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市综合社会福利院                         单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

              2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市综合社会福利院2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市综合社会福利院2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算218.08万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于博乐市综合社会福利院2018年收入预算情况说明

一般公共预算218.08万元，占100%，比上年减少15.67万元，主要原因是：人员减少，退休人员工资移交社保支出。

 政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加0万元。

三、关于博乐市综合社会福利院2018年支出预算情况说明

博乐市综合社会福利院2018年支出预算218.08万元，其中：基本支出85.08万元，占39%，比上年减少15.67万元，主要原因是人员减少，退休人员工资移交社保支出。

项目支出133万元，占61%，比上年增加133万元，主要原因是本年预算项目较上年增加三项。

 

四、关于博乐市综合社会福利院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算218.08万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：社会保障和就业支出218.08万元，主要用于老年福利74.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.77万元，其他社会福利支出89万元，其他社会保障和就业支出44万元。

五、关于博乐市综合社会福利院2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市综合社会福利院2018年一般公共预算拨款基本支出 218.08万元，比上年执行数增加130.85万元，增长150 %。主要原因是：因上年项目预算未列入，本年列入133万元的项目预算。  

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业老年福利支出74.31万元，占34.07%。

2.社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出10.77万元，占4.93%。

3.社会保障和就业其他社会福利支出89万元，占40.81%。

4.社会保障和就业其他社会保障和就业支出44万元，占20.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出:2018年预算数为218.08万元，比上年执行数增加130.85万元，增加150%，主要原因是：2018年项目预算列入预算，2017年项目预算未列入，本年列入五保供养生活费、车辆运行费、上级专项资金的款项133万元的项目预算。  

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为10.77万元，比上年执行数减少0.36万元。主要原因是人员减少。

六、关于博乐市综合社会福利院2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市综合社会福利院2018年一般公共预算基本支出85.08万元， 其中：人员经费79.68万元，主要包括：基本工资26.59万元、津贴补贴26.17万元、奖金2.22万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费4.85万元、公务员医疗补助缴费1.62万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金6.46万元、医疗费0.19万元、机关事业单位基本养老缴费10.77万元，其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.05万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费5.41万元，主要包括：办公费1.45万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.34万元、福利费0.62万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

七、关于博乐市综合社会福利院2018年项目支出情况说明

项目名称：五保供养生活费

设立的政策依据：根据新政办发【2017】8号和新政发【2015】81号文件，国务院关于健全特困人员救助供养制度的有关精神，以及自治区第九次党代会关于力争到2020年有意愿的五保老人全部实现集中供养，完成空置床位集中供养任务，保障五保老人基本生活需求。

预算安排规模：86万元

项目承担单位：博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）

资金分配情况：集中供养标准每人每月不低于520元。

资金执行时间：2018年1月-12月

 

项目名称：五保户生活车辆运行费

设立的政策依据：是下乡入户宣传五保老人收养制度、摸底核查、接送就医、生活采购等工作需要。

预算安排规模：3万元

项目承担单位：博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）

资金执行时间：2018年1月-12月

 

项目名称：上级专项：提前下达2018年中央财政困难群众救助补助预算指标设立的政策依据：根据新政办发【2017】8号和新政发【2015】81号文件，国务院关于健全特困人员救助供养制度的有关精神，以及自治区第九次党代会关于力争到2020年有意愿的五保老人全部实现集中供养，完成空置床位集中供养任务，保障五保老人基本生活需求。

预算安排规模：44万元

项目承担单位：博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）

资金分配情况：集中供养标准每人每月不低于520元。

资金执行时间：2018年1月-12月

七、关于博乐市综合社会福利院2018年项目支出情况说明

博乐市综合社会福利院2018年一般公共预算项目支出为133万元， 其中：其他社会福利支出89万元，其他社会保障和就业支出44万元。

八、关于博乐市综合社会福利院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市综合社会福利院2018年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.2万元，其中：因公出国（境）费用0万元，未安排预算，公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行增加1.2万元，主要原因是；由于集中供养人数的增加，三公经费中车辆运行维护费比上年增加66%。

九、关于博乐市综合社会福利院2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市综合社会福利院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。                

（二）政府采购情况

2018年，博乐市综合社会福利院政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市综合社会福利院占用使用国有资产总体情况为

1.房屋4492平方米，价值632.77万元。2.车辆1辆，价值14.11万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元，其他车辆 1辆，价值14.11万元。

2.其他资产价值60.42万元。

单位价值50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年部门预算中有三项项目支出。本年度实行管理的项目3个，涉及预算金额133万元。具体情况见下表：

   

 

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

   （  2018年度 ）

 

填报单位：博乐市综合社会福利院

项目名称	五保供养生活费	项目属性		新增项目□    延续项目□
主管部门	博乐市民政局	项目实施单位		博乐市综合社会福利院
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人		乌尔尼沙		联系电话
项目资金（万元）	资金总额86
	财政拨款86
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	提供收养服务，弘扬救助精神。“三五”老人收养，家族无力照管老人收养，在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养，老人自愿有偿收养，精神病人收养，收养对角康复治疗（相关社会服务）。
项目概况	力争到2020年有意愿的五保老人全部实现集中供养，完成空置床位集中供养任务，保障五保老人基本生活需求。
项目立项情况	项目立项的依据		根据新政办发【2017】8号和新政发【2015】81号文件，
	项目申报的可行性		五保老人全部实现集中供养，完成空置床位集中供养任务，保障五保老人基本生活需求。
	项目申报的必要性		保障困难人员基本生活
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、五保供养生活费		2018.01		2018.12
	2、

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

   

（   2018年度 ）

填报单位：博乐市综合社会福利院

项目名称	五保户生活车辆运行费	项目属性		新增项目□    延续项目□
主管部门	博乐市民政局	项目实施单位		博乐市综合社会福利院
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人		乌尔尼沙		联系电话
项目资金（万元）	资金总额3
	财政拨款3
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	提供收养服务，弘扬救助精神。“三五”老人收养，家族无力照管老人收养，在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养，老人自愿有偿收养，精神病人收养，收养对角康复治疗（相关社会服务）。
项目概况	是下乡入户宣传五保老人收养制度、摸底核查、接送就医、生活采购等工作需要。
项目立项情况	项目立项的依据		博乐市（2015）67号，关于解决博乐市综合福利院车辆运行费用的建议纳入预算。
	项目申报的可行性		一般
	项目申报的必要性		接送五保老人就医，出行等
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、五保户生活车辆运行费		2018.01		2018.12
	2、

 

 

财政支出绩效目标申报表

   （ 2018年度 ）

 

填报单位：博乐市综合社会福利院

项目名称	困难群众救助	项目属性		新增项目□    延续项目□
主管部门	博乐市民政局	项目实施单位		博乐市综合社会福利院
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人		乌尔尼沙		联系电话
项目资金（万元）	资金总额44
	财政拨款44
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	提供收养服务，弘扬救助精神。“三五”老人收养，家族无力照管老人收养，在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养，老人自愿有偿收养，精神病人收养，收养对角康复治疗（相关社会服务）。
项目概况	力争到2020年有意愿的五保老人全部实现集中供养，完成空置床位集中供养任务，保障五保老人基本生活需求。
项目立项情况	项目立项的依据		根据新政办发【2017】8号和新政发【2015】81号文件，
	项目申报的可行性		五保老人全部实现集中供养，完成空置床位集中供养任务，保障五保老人基本生活需求。
	项目申报的必要性		保障有意愿的五保老人全部实现集中供养
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、困难群众救助		2018.01		2018.12
	2、

 

 

 

 

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

 

第四部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     

 

             博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）                             

2018年2月1日