目录

第一部分 博乐市达勒特中心卫生院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市达勒特中心卫生院2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市达勒特中心卫生院2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市达勒特中心卫生院2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市达勒特中心卫生院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市达勒特中心卫生院2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市达勒特中心卫生院2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市达勒特中心卫生院2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市达勒特中心卫生院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市达勒特中心卫生院2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市达勒特中心卫生院概况

一、主要职能

（一）提供公共卫生服务

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗务。

（三）承担公共卫生管理

1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（四）卫生行政管理

1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

二、机构设置及人员情况

博乐市达勒特中心卫生院无下属预算单位，博乐市达勒特中心卫生院有4个内设机构：

1、公共卫生科。负责本乡镇卫生监督、免疫规划、妇幼保健、爱国卫生、地方病防治等基本公共卫生服务项目工作的规划、实施、总结等工作，负责有关表册卡单等信息数据资料的收集、汇总、分析、上报。疫情和公共卫生事件的监测调查、疫情上报等地方病防治工作。

2、医疗组。严格遵守本院的各项规章制度，树立良好的医德医风，为病人文明服务、检查正确、诊断正确、治疗得当，熟悉并掌握业务技术操作技能。经常与各科室进行沟通、协调和配合。

3、护理组。以病人为中心、以质量为核心，执行医院的规章制度、定期培训护理技术操作常规，经常与医疗组进行沟通、协调和配合。

4、办公室。拟定医院的工作计划、总结各种文件，安排各种行政会议，做好会议记录。财务室严格执行财务制度的规定做好卫生院的相关经济活动，做到合理、合法、真实。负责提供上级及有关单位需要的数字、报表。完成领导交办的其他工作。

博乐市达勒特中心卫生院编制数28人，实有人数25人，其中：在职25人，增加1人、减少3人； 退休1人，调出2人。博乐市达勒特中心卫生院全额拨款事业单位，隶属博乐市卫生局。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市达勒特中心卫生院 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	349.85	201一般公共服务支出
一般公共预算	349.85	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	30.28
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出	319.57
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	349.85	小 计	349.85
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	349.85	支 出 合 计	349.85

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市达勒特中心卫生院 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28	30.28
210	03	02	乡镇卫生院	220.08	220.08
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	36.39	36.39
210	04	08	基本公共卫生服务	60.76	60.76
210	04	09	重大公共卫生专项	2.34	2.34
			合计	349.85	349.85

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市达勒特中心卫生院 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28	30.28
210	03	02	乡镇卫生院	11.32	11.32
210	03	02	乡镇卫生院	193.62	193.62
210	03	02	乡镇卫生院	15.14	15.14
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	36.39		36.39
210	04	08	基本公共卫生服务	60.76		60.76
210	04	09	重大公共卫生专项	2.34		2.34
			合计	349.85	250.36	99.49

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市达勒特中心卫生院 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	349.85	201一般公共服务支出
一般公共预算	349.85	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	30.28	30.28
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出	319.57	319.57
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	349.85	小 计	349.85	349.85
		230转移性支出
收 入 总 计	349.85	支 出 总 计	349.85	349.85

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市达勒特中心卫生院							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28		30.28
210	03	02	乡镇卫生院	11.32		11.32
210	03	02	乡镇卫生院	193.62		193.62
210	03	02	乡镇卫生院	15.14		15.14
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	36.39				36.39
210	04	08	基本公共卫生服务	60.76				60.76
210	04	09	重大公共卫生专项	2.34				2.34
			合计	349.85		250.36		99.49

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市达勒特中心卫生院						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	73.55		73.55
301	02	津贴补贴	74.94		74.94
301	03	奖金	6.13		6.13
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.62		13.62
301	11	公务员医疗补助缴费	4.54		4.54
301	12	其他社会保障缴费	2.09		2.09
301	13	住房公积金	18.17		18.17
301	14	医疗费	0.58		0.58
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.28		30.28
302	01	办公费	8.35				8.35
302	05	水费	0.34				0.34
302	06	电费	3.20				3.2
302	17	公务接待费	0.55				0.55
302	28	工会经费	0.96				0.96
302	29	福利费	1.74				1.74
303	01	退休费	1.72		1.72
303	05	生活补助	0.89		0.89
303	07	医疗费补助	8.5		8.5
303	09	奖励金	0.21		0.21
		合计	250.36		235.22		15.14

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市达勒特中心卫生院

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

210

03

99

其他基层医疗卫生机构支出

上级专项：提前下达2018年基本药物补助资金

36.39

36.39

210

04

08

基本公共卫生服务

上级专项：提前下达2018年公共卫生服务补助资金

60.76

60.76

210

04

09

重大公共卫生专项

上级专项：提前下达2018年公共卫生服务补助资金

2.34

2.34

合计

99.49

99.49

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市达勒特中心卫生院 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.55					0.55

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市达勒特中心卫生院 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018年博乐市达勒特中心卫生院预算情况说明

一、关于博乐市达勒特中心卫生院2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市达勒特中心卫生院2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 349.85万元。

收入预算包括：一般公共预算349.85万元

支出预算包括：社会保障和就业支出30.28万元，医疗卫生与计划生育支出319.57万元。

二、关于博乐市达勒特中心卫生院2018年收入预算情况说明

博乐市达勒特中心卫生院收入预算349.85元，其中：

一般公共预算349.85万元，占100%，比上年增加89.67万元，主要原因是：人员减少，退休人员工资移交社保支出故较上年减少9.82万元；上年无项目故本年项目较上年增加89.67万元；

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加0万元。

三、关于博乐市达勒特中心卫生院2018年支出预算情况说明

博乐市达勒特中心卫生院2018年支出预算349.85万元，其中：基本支出250.36万元，占71.56%，比上年减少9.82万元，主要原因是人员减少，退休人员工资移交社保支出。

项目支出99.49万元，占28.44%，比上年增加89.67万元，主要原因是本年预算项目较上年增加三项。

四、关于博乐市达勒特中心卫生院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算349.85万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款支出。

支出预算包括：社会保障和就业支出30.28万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出30.28万元。医疗卫生与计划生育支出319.57万元，主要用于乡镇卫生院220.08万元、其他基层医疗卫生机构支出36.39万元、基本公共卫生服务60.76万元、重大公共卫生专项2.34万元。

五、关于博乐市达勒特中心卫生院2018年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市达勒特中心卫生院2018年一般公共预算拨款基本支出250.36万元，比上年执行数减少9.82万元，下降4%。主要原因是：人员减少，退休人员工资移交社保支出。

项目支出99.49万元，占28.44%，比上年增加89.67万元，主要原因是本年预算项目较上年增加三项。

㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业类30.28万元，占8.65%。

2.医疗卫生与计划生育支出319.57万元，占91.35%

㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 博乐市达勒特中心卫生院2018年一般公共服务（类）预算拨款349.85万元，其中：基本支出拨款数250.36万元，占71.56%，比上年减少9.82万元，主要原因是人员减少，退休人员工资移交社保支出。

项目支出拨款数99.49万元，占28.44%，比上年增加89.67万元，主要原因是本年预算项目较上年增加三项。

六、关于博乐市达勒特中心卫生院2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市达勒特中心卫生院2018年一般公共预算基本支出250.36万元，其中：人员经费235.22万元，主要包括：基本工资73.55万元、津贴补贴74.94万元、奖金6.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.28万元、职工基本医疗保险缴费13.62万元、公务员医疗补助缴费4.54万元、其他社会保障缴费2.09万元、住房公积金18.17万元、医疗费0.58万元、退休费1.72万元、生活补助0.89万元、医疗费补助8.5万元、奖励金0.21万元。

公用经费15.14万元，主要包括：办公费8.35万元、水费0.34万元、电费3.2万元、公务接待费0.55万元、工会经费0.96万元、福利费1.74万元。

七、关于博乐市达勒特中心卫生院2018年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：其他基层医疗卫生机构支出（基本药物制度补助资金）

设立的政策依据：设立的政策依据：《基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法》（财社〔2014〕139号）

预算安排规模：2018年全市安排基本药物制度补助资金36.39万元

项目承担单位：博乐市达勒特中心卫生院

资金分配情况：根据当年基层医疗卫生机构基本药物销售情况 ，对全市各基层医疗卫生机构统筹分配基本药物制度补助资金。

资金执行时间：2018.1-12月

项目名称：国家基本公共卫生服务

设立的政策依据：《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）、《关于提高2013年基本公共卫生服务项目经费补助标准的通知》（新财社〔2013〕132号）、《关于做好2017年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层卫生发〔2017〕46号）、《博乐市统计年鉴》（2017年）。中央财政按人均45元，自治区各级财政按2元补助，各地县财政按人均3元补助。预估2018年人口数为7299人。

预算安排规模：2018年全市基本公共卫生服务资金60.76万元。

项目承担单位：博乐市达勒特中心卫生院

资金分配情况：中央财政按人均45元，自治区各级财政按2元补助，各地县财政按人均3元补助。

资金执行时间：2018.1-12月

项目名称：重大公共卫生专项

预算安排规模：2018年全市安排重大公共卫生专项2.34万元

项目承担单位：博乐市达勒特中心卫生院

资金分配情况：冷链运转经费和结核病中央转移支付资金

资金执行时间：2018.1-12月

八、关于博乐市达勒特中心卫生院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市达勒特中心卫生院2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.55万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.55万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.65万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少1.9万元，主要原因是压缩公务用车运行费；公务接待费减少0.75万元，主要原因是压缩公务接待费；

九、关于博乐市达勒特中心卫生院2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市达勒特中心卫生院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年，本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。

㈡ 政府采购情况

2018年，博乐市达勒特中心卫生院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市达勒特中心卫生院使用国有资产总体情况为：

1.房屋4227平方米，价值491.22万元。

2.车辆1辆，价值8.5万元；其中：其他车辆（特种专业技术用车：救护车）1辆，价值8.5万元。

3.办公家具价值25.23万元。

4.其他资产价值332.1万元。

（四） 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额99.49万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：博乐市达勒特中心卫生院

项目名称	国家基本公共卫生服务项目	项目属性		新增项目□ 延续项目√
主管部门	博乐市卫生和计划生育委员会	项目实施单位		博乐市达勒特中心卫生院
项目起止时间	2018.1.1-12.31	项目负责人		董自强		联系电话	13679969080
项目资金（万元）	资金总额60.76
	财政拨款60.76
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	为辖区居民提供居民健康档案管理，健康教育，预防接种，传染病与突发公共卫生事件报告与处理，原发性高血压，2型糖尿病管理，重性精神病管理，0-6岁儿童健康管理，孕产妇健康管理，65岁及以上老年人健康管理，卫生监督协管，中医药健康管理，结核病患者健康管理。
项目概况	国家基本公共卫生服务项目自2009年开始全面实施,基本公共卫生服务项目补助资金主要用于14类共54项公共卫生服务。通过实施国家基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务
项目立项情况	项目立项的依据		《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）、《关于提高2013年基本公共卫生服务项目经费补助标准的通知》（新财社〔2013〕132号）《关于做好2017年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层卫生发〔2017〕46号）《博乐市统计年鉴》（2017年）
	项目申报的可行性		基本公共卫生服务需要
	项目申报的必要性		对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、国家基本公共卫生服务		2018年1月		2018年12月
	2、
	……

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：博乐市达勒特中心卫生院

项目名称	基本药物补助制度资金项目	项目属性		新增项目□ 延续项目√
主管部门	博乐市卫生和计划生育委员会	项目实施单位		博乐市达勒特中心卫生院
项目起止时间	2018.1.1-12.31	项目负责人		董自强		联系电话	13679969080
项目资金（万元）	资金总额36.39
	财政拨款36.39
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	网上采购配备和使用国家基本药物，实行零差价销售药品，以合理用药为核心，以减轻群众看病负担
项目概况	以配备和使用国家基本药物为基础，以实行零差价销售药品为基本要求，以合理用药为核心，以减轻群众看病负担为目标，范医疗服务行为，提高医疗服务质量，转变“以药养医”机制，推动基层医疗卫生事业持续发展，提高人民群众健康水平
项目立项情况	项目立项的依据		《基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法》（财社〔2014〕139号）
	项目申报的可行性		实行零差价销售药品，以合理用药为核心，以减轻群众看病负担
	项目申报的必要性		配备和使用国家基本药物为基础，以实行零差价销售药品为基本要求，以合理用药为核心，以减轻群众看病负担为目标
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、基本药物补助制度资金		2018年1月		2018年12月
	2、
	……

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：博乐市达勒特中心卫生院

项目名称	重大公卫结核病防治，免疫规划	项目属性		新增项目□ 延续项目√
主管部门	博乐市卫生和计划生育委员会	项目实施单位		博乐市达勒特中心卫生院
项目起止时间	2018.1.1-12.31	项目负责人		董自强		联系电话	13679969080
项目资金（万元）	资金总额2.34
	财政拨款2.34
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	继续巩固现代结核病控制策略（DOTS）实施质量，提高传染性肺结核病人的发现率和治愈率，降低传染性肺结核病人的发病率和死亡率。 全面组织实施扩大免疫规划工作，巩固和提高常规免疫规划率
项目概况	继续巩固现代结核病控制策略（DOTS）实施质量，提高传染性肺结核病人的发现率和治愈率，降低传染性肺结核病人的发病率和死亡率。 1、继续保持以乡镇为单位DOTS覆盖率达100％； 2、新涂阳肺结核病人发现率≥70%。 3、新涂阳肺结核病人治愈率≥85%； 4、结防机构追踪到位率≥85%； 5、涂阳肺结核病人密切接触者筛查率≥90%；
项目立项情况	项目立项的依据		新疆维吾尔自治区卫生和计划生育委员会文件 新卫疾控发【2015】42号 关于印发新疆维吾尔自治区结核病防治工作质量考评方案（2015年版）的通知 《自治区结核病防治工作质量考评方案》（2017年版）
	项目申报的可行性		扩大免疫规划工作，巩固和提高常规免疫规划率
	项目申报的必要性		自治区卫计委要求：各地将免疫规划工作纳入财政预算，按照辖区服务人口人均不低于1元标准统筹安排。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、免疫规划		2018年1月		2018年12月
	2、结核病防治		2018年1月		2018年12月
	……

第四部分 名词解释

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

博乐市达勒特中心卫生院

2018年2月3日