目录
第一部分 博乐市儿童福利院单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年博乐市儿童福利院部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018年博乐市儿童福利院预算情况说明
一、关于博乐市儿童福利院2018年收支预算情况的总体说明
二、关于博乐市儿童福利院2018年收入预算情况说明
三、关于博乐市儿童福利院2018年支出预算情况说明
四、关于博乐市儿童福利院2018年年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博乐市儿童福利院2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博乐市儿童福利院2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博乐市儿童福利院2018年项目支出情况说明
八、关于博乐市儿童福利院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博乐市儿童福利院2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 博乐市儿童福利院单位概况
一、主要职能
博乐市儿童福利院主要职责：收养本地区弃婴和孤儿，并为其提供养护、医疗、康复、教育、安置等服务，承担本地区孤儿养育状况评估工作，协助民政部门开展孤儿和困境儿童福利服务指导工作参与孤残儿童监护人培训，指导各地开展孤残儿童康复和困境儿童家庭养育技能培训工作，根据孤、残、困儿童的身心特点和培育模式，开展特殊教育工作。
二、机构设置及人员情况
博乐市儿童福利院编制数8个 ，实有人数 11 人，其中：在职10 人，无增减； 退休1人，无增减；无离休人员
第二部分 2018年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门： 博乐市儿童福利院 单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款（补助） |
160.6551 |
201一般公共服务支出 |
|
一般公共预算 |
160.6551 |
202外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203国防支出 |
|
教育收费(财政专户) |
|
204公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207文化体育与传媒支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
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208社会保障和就业支出 |
160.6551 |
|
|
209社会保险基金支出 |
|
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210医疗卫生与计划生育支出 |
|
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|
211节能环保支出 |
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|
212城乡社区支出 |
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213农林水支出 |
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214交通运输支出 |
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215资源勘探信息等支出 |
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216商业服务业等支出 |
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217金融支出 |
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219援助其他地区支出 |
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220国土资源气象等支出 |
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221住房保障支出 |
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|
222粮油物资管理支出 |
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223国有资本经营预算支出 |
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227预备费 |
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|
229其他支出 |
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231债务还本支出 |
|
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|
232债务付息支出 |
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
小 计 |
160.6551 |
小 计 |
160.6551 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
230转移性支出 |
|
收 入 总 计 |
160.6551 |
支 出 合 计 |
160.6551 |
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：博乐市儿童福利院 单位：万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.0275 |
12.0275 |
|
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208 |
10 |
01 |
儿童福利 |
83.8276 |
83.8276 |
|
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208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
64.8 |
64.8 |
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合计 |
160.6551 |
160.6551 |
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表三：
部门支出总体情况表
编制部门：博乐市儿童福利院 单位：万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.0275 |
12.0275 |
|
208 |
10 |
01 |
儿童福利 |
83.8276 |
83.8276 |
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
64.8 |
|
64.8 |
|
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合计 |
160.6551 |
95.8551 |
64.8 |
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：博乐市儿童福利 单位：万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款（补助） |
160.6551 |
201一般公共服务支出 |
|
|
|
一般公共预算 |
160.6551 |
202外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203国防支出 |
|
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|
204公共安全支出 |
|
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|
205教育支出 |
|
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|
206科学技术支出 |
|
|
|
|
|
207文化体育与传媒支出 |
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|
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|
|
208社会保障和就业支出 |
160.6551 |
160.6551 |
|
|
|
209社会保险基金支出 |
|
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|
210医疗卫生与计划生育支出 |
|
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211节能环保支出 |
|
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212城乡社区支出 |
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213农林水支出 |
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214交通运输支出 |
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|
215资源勘探信息等支出 |
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216商业服务业等支出 |
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217金融支出 |
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219援助其他地区支出 |
|
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220国土资源气象等支出 |
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221住房保障支出 |
|
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222粮油物资管理支出 |
|
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|
223国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
227预备费 |
|
|
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229其他支出 |
|
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|
231债务还本支出 |
|
|
|
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|
232债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
|
小 计 |
160.6551 |
小 计 |
160.6551 |
160.6551 |
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
160.6551 |
支 出 总 计 |
160.6551 |
160.6551 |
|
表五：
一般公共预算支出情况表 |
编制部门：博乐市儿童福利院 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.0275 |
12.0275 |
|
208 |
10 |
01 |
儿童福利 |
83.8276 |
83.8276 |
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
64.8 |
|
64.8 |
|
|
|
|
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|
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合计 |
160.6551 |
95.8551 |
64.8 |
表六：
一般公共预算基本支出情况表 |
编制部门：博乐市儿童福利院 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
01 |
基本工资 |
28.3068 |
28.3068 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
30.7460 |
30.7460 |
|
301 |
03 |
奖金 |
2.3589 |
2.3589 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险 |
5.4123 |
5.4123 |
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴纳 |
1.8041 |
1.8041 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
0.833 |
0.833 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
7.2165 |
7.2165 |
|
301 |
14 |
医疗费 |
0.23 |
0.23 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.0275 |
12.0275 |
|
302 |
01 |
办公费 |
2.8280 |
|
2.8280 |
302 |
17 |
公务接待费 |
0.3 |
|
0.3 |
302 |
28 |
公会经费 |
0.3846 |
|
0.3846 |
302 |
29 |
福利费 |
0.6922 |
|
0.6922 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
1.8 |
|
1.8 |
303 |
02 |
退休费 |
0.1274 |
0.1274 |
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
0.6159 |
0.6159 |
|
303 |
08 |
奖励金 |
0.1716 |
0.1716 |
|
|
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合计 |
95.8551 |
89.8503 |
6.0048 |
表七：
项目支出情况表 |
|
|
编制部门：博乐市儿童福利院 |
|
|
单位：万元 |
|
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科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
上级专项：提前下达2018年中央财政困难群众救助补助预算指标 |
64.8 |
|
|
64.8 |
|
|
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|
合计 |
64.8 |
|
|
64.8 |
|
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|
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表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位： 博乐市儿童福利院 单位：万元
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
2.1 |
0 |
1.8 |
|
1.8 |
0.3 |
|
|
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表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：博乐市儿童福利院 单位：万元
项 目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
合计 |
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分 2018年部门预算情况说明
2018年部门预算情况说明
一、关于博乐市儿童福利院2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，博乐市儿童福利院2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算160.6551万元。
收入预算包括：一般公共预算。
支出预算包括：社会保障和就业支出。
二、关于博乐市儿童福利院2018年收入预算情况说明
博乐市儿童福利院收入预算160.6551万元，其中：
一般公共预算160.6551万元，占100 %，比上年增加75.8611万元，主要原因一是工作人员工资提高了；二是纳入绩效考核的项目支出增加64.8万元。
三、关于博乐市儿童福利院2018年支出预算情况说明
博乐市儿童福利院2018年支出预算 160.6551万元，其中：
基本支出95.8551 万元，占60%，比上年增加11.0611 万元，主要原因是人员工资和社保缴费增加。
项目支出64.8 万元，占40 %，比上年增加64.8万元，主要原因：2017年项目预算没纳入。
四、关于博乐市儿童福利院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算160.6551 万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：社会保障和就业支出160.6551万元，主要用于孤儿的基本生活保障和单位人员经费、公用经费。
五、关于博乐市儿童福利院2018年一般公共预算当年拨款情况说明
㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况
博乐市儿童福利院2018年一般公共预算拨款基本支出95.8551 万元，比上年执行数增加11.0611万元，增长13 %。主要原因是：人员工资和社保缴费增加。
㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出160.6551万元，占100%。
㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:2018年预算数为 95.8551万元，比上年执行数增加11.0611万元，增长13 %。主要原因是：人员工资和社保缴费增加。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2018年预算数为 64.8万元，比上年执行数增加64.8万元，主要原因：2017年项目预算没纳入。
六、关于博乐市儿童福利院2018年一般公共预算基本支出情况说明
博乐市儿童福利院2018年一般公共预算基本支出160.6551 万元， 其中：人员经费89.8503 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。
公用经费6.0048 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。
七、关于博乐市儿童福利院2018年项目支出情况说明
项目名称：集中收养孤儿基本生活费
设立的政策依据：新民发【2011】73号文件精神
预算安排规模：64.8万元
项目承担单位：博乐市儿童福利院
资金分配情况：由财政局拨付至博乐市儿童福利院
资金执行时间：2018年全年
资金来源：地方财政承担
补贴人数：145人
补贴标准：每人每月900元
补贴范围：博乐市集中收养孤儿
补贴方式：财政集中支付
发放程序：用于院内孤儿的衣食住行教育等。
受益人群和社会效益：建立健全孤儿保障制度，切实保障孤儿合法权益，促进孤儿健康成长，保障在册孤残儿童在生活、学习方面给予供养和物质帮助。
八、关于博乐市儿童福利院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
博乐市儿童福利院2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费1.8 万元，公务接待费 0.3 万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.35 万元，其中：因公出国（境）费、公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费减少0.1万元，主要原因是减少车辆维修支出 ；公务接待费增加减少0.25万元，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十项规定，厉行节约、减少陪同人员。
九、关于博乐市儿童福利院2018年政府性基金预算拨款情况说明
博乐市儿童福利院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
㈠ 机关运行经费情况
2018年，本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.0048万元，比上年预算减少0.53万元，下降8 %。主要原因是全年厉行节约，加强办公用品使用管理。
㈡ 政府采购情况
2018年，博乐市儿童福利院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
㈢ 国有资产占用使用情况
截至2017年底，博乐市儿童福利院占用使用国有资产总体情况为148.5686万元。
1.房屋 2440 平方米，价值 47.6086 万元。
2.车辆4辆，价值47.9541 万元；其中：一般公务用车4 辆，价值47.9541 万元；
3.办公家具价值 16.5036 万元。
4.其他资产价值36.5023 万元。
无单位价值50万元以上大型设备和单位价值100万元以上大型设备。
㈣ 预算绩效情况
2018年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额64.8 万元。具体情况见下表：
财政支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
填报单位：博乐市儿童福利院
项目名称 |
集中供养孤儿基本生活费 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目√ |
主管部门 |
博乐市民政局 |
项目实施单位 |
博乐市儿童福利院 |
项目起止时间 |
2018.01.01-2018.12.31 |
项目负责人 |
李梓强 |
联系电话 |
2282825 |
项目资金（万元） |
资金总额64.8万元 |
财政拨款64.8万元 |
自有资金 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
收养本地区弃婴和孤儿，并为其提供养护、医疗、康复、教育、安置等服务 |
项目概况 |
保障在册集中收养孤儿的合法权益，促进孤儿健康成长，感受到党和政府的关怀，社会大家庭的温暖。 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
新民发[2011]73号文件 |
项目申报的可行性 |
建立健全孤儿保障制度，切实保障孤儿合法权益，促进孤儿健康成长 |
项目申报的必要性 |
保障集中收养孤儿的合法权益，促进孤儿健康成长 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
集中供养孤儿基本生活费 |
2018.01.01 |
2018.12.31 |
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第四部分 名词解释
名词解释：
㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
博乐市儿童福利院
2018年 2 月 1 日
新公网安备 65270102000015号