目录

 

第一部分博乐市疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市疾病预防控制中心2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市疾病预防控制中心2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市疾病预防控制中心2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市疾病预防控制中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市疾病预防控制中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市疾病预防控制中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市疾病预防控制中心2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市疾病预防控制中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市疾病预防控制中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   博乐市疾病预防控制中心单位概况                                    

 

    一、主要职能

根据卫生部《卫生部关于印发《各级疾病预防控制中心基本职责》和《疾病预防控制工作绩效评估标准》的通知（卫疾控发〔2008〕68号）文件精神要求，结合我市实际情况，博乐市疾病预防控制中心职责：承担着全市急、慢性传染病、慢性非传染病、地方病、结核病、艾滋病、寄生虫病等疫情的调查、监测、报告以及预防与控制的综合管理；免疫规划；食品、公共场所及生活饮用水卫生检测；职业卫生与职业病防控；放射卫生与放射病防控；学校卫生与学生与学生常见病防控；预防医学诊疗服务；健康教育与健康促进；科研培训指导等共计70余项工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 5个科室，分别是：办公室、疾控科、卫生科、公卫科、检测中心。

博乐市疾病预防控制中心全额事业编制39名，正科级领导职数3名，现有职工42人，卫生专业技术人员36人，占86%，退休22人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市疾病预防控制中心             单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	604.18	201 一般公共服务支出
一般公共预算	604.18	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	67.82
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出	536.36
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	604.18	小           计	604.18
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	604.18	支  出  合  计	604.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二：

部门收入总体情况表

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.82	67.82
210	04	01	疾病预防控制机构	479.58	479.58
210	04	09	重大公共卫生项目	56.78	56.78
			合计	604.18	604.18

填报部门：博乐市疾病预防控制中心               单位：万元

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市疾病预防控制中心      单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.82	67.82
210	04	01	疾病预防控制机构	479.58	479.58
210	04	09	重大公共卫生项目			56.78
			合计	604.18	547.40	56.78

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市疾病预防控制中心           单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	604.18	201 一般公共服务支出
一般公共预算	604.18	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	67.82	67.82
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出	536.36	536.36
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计	604.18	小           计	604.18	604.18
		230 转移性支出
收  入  总  计	604.18	支  出  总  计	604.18	604.18

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市疾病预防控制中心             单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.82	67.82
210	04	01	疾病预防控制机构	479.58	479.58
210	04	09	重大公共卫生项目	56.78		56.78
			合计	604.18	547.40	56.78

 

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市疾病预防控制中心             单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款
301	01	基本工资	177.2	177.2
301	02	津贴补贴	152.99	152.99
301	03	奖金	14.76	14.76
301	10	职工基本医疗保险	30.52	30.52
301	11	公务员医疗补助缴费	10.17	10.17
301	12	其他社会保障缴费	4.66	4.66
301	13	住房公积金	40.69	40.69
301	14	医疗费	0.97	0.97
301	08	机关事业单位基本要老保险缴费	67.82	67.82
302	01	办公费	10.38		10.38
302	02	印刷费	1		1
302	05	水费	0.6		0.6
302	06	电费	1		1
302	07	邮电费	1		1
302	17	公务接待	1.5		1.5
302	28	工会经费	2.29		2.29
302	29	福利费	4.13		4.13
302	31	公务用车运行维护费	2.9		2.9
303	02	退休费	2.94	2.94
303	07	医疗费补助	15.85	15.85
303	09	奖励金	1.48	1.48
302	09	物业管理费	0.5		0.5
302	11	差旅费	1		1
302	13	维修费	1		1
		合计	547.41	520.1	27.31

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市疾病预防控制中心             单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

210

04

09

重大公共卫生项目

结核病、艾滋病、免疫规划、地方病等

56.78

56.78

合计

56.78

56.78

 

 

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市疾病预防控制中心      单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
4.4		2.9		2.9	1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市疾病预防控制中心                单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

第三部分 博乐市疾病预防控制中心2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

 

一、关于博乐市疾病预防控制中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市疾病预防控制务中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算604.18万元。

收入预算包括：一般公共预算604.18万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出

二、关于博乐市疾病预防控制中心2018年收入预算情况说明

博乐市疾病预防控制中心收入预算 604.18万元，其中：

一般公共预算604.18万元，占100%，比上年增加89.67万元，主要原因是：人员减少，退休人员工资移交社保支出故较上年减少9.82万元；上年无项目故本年项目较上年增加89.67万元；  

 政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加0万元。

三、关于博乐市疾病预防控制中心2018年支出预算情况说明

博乐市疾病预防控制中心2018年支出预算604.18元，其中：

基本支出547.4万元，占90%，比上年增加12.55万元，主要原因是人员工资增加。            

项目支出56.78万元，占10%，比上年增加36.78万元，主要原因是本年预算项目比上年增加一项，所以项目预算经费较上年增加。

四、关于博乐市疾病预防控制中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算604.18万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出604.18万元，社会保障和就业支出67.82万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出67.82万元。医疗卫生与计划生育支出536.36万元，主要用于病预防控制机构基本支出479.58万元、重大公共卫生专项56.78万元。

五、关于博乐市疾病预防控制中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

    ㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市疾病预防控制中心2018年一般公共预算拨款基本支出547.4万元，比上年执行数增加12.55万元。主要原因是:人员工资增加。

项目支出56.78万元，占10%，比上年增加36.78万元，主要原因是本年预算项目比上年增加，所以项目预算经费较上年增加。

 ㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出67.82万元，占11.22%。

2. 医疗卫生与计划生育支出547.4万元，占88.78%。主要用于：疾病预防控制机构基本支出479.58万元，重大公共卫生专项支出56.78万元（结核病、艾滋病、免疫规划、地方病）。

 ㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出67.82万元，占11.22%。比上年执行数增加0.77万元，主要原因缴费基数提高。

2.医疗卫生与计划生育支出547.4万元，占88.78%。比上年执行数增加12.55万元，主要原因是人员工资增。            

项目支出拨款数56.78万元，占10%，比上年执行数增加37.6万元，主要原因是本年预算项目比上年增加，所以项目预算经费较上年增加。

六、关于博乐市疾病预防控制中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市疾病预防控制中心2018年一般公共预算基本支出547.41万元，其中：

人员经费431.98万元，主要包括：基本工资177.20万元、津贴补贴152.99万元、奖金14.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.83万元、职工基本医疗保险缴费30.52万元、公务员医疗补助缴费10.17万元、其他社会保障缴费4.66万元、住房公积金40.69万元、医疗费0.97万元、退休费2.94万元、医疗费补助15.85万元、奖励金1.48万元等。

公用经费27.31万元，主要包括：办公费7.88万元、印刷费1万元、水费0.6万元、电费1万元、邮电费1万元、公务接待费1.9万元、工会经费2.29万元、福利费4.13万元、公务用车运行维护费5万元、差旅费1万元、维修费1万元、物业管理费0.5万元等。

 

七、关于博乐市疾病预防控制中心2018年项目支出情况说明

项目名称：2100409结核病项目

设立的政策依据：新卫疾控发【2015】42号《关于印发新疆维吾尔自治区结核病防治工作质量考评方案（2015年版）的通知， 博乐市财政局预算安排规模：

项目承担单位：博乐市疾病预防控制中心

预算安排规模：结核病专项经费10万元

资金分配情况：根据文件中标准为1元∕人”的规定，向本级财政上报博乐市总人口数

资金执行时间：2018年1-12月

项目名称：2100409艾滋病项目

设立的政策依据：新艾防委办发【2014】7号关于启动弟三轮全国和自治区艾滋病综合防治示范区建设工作的通知精神，当地政府成立防治艾滋病工作委员会，明确部门职责，投入专项经费，加强防治机构和能力建设。

项目承担单位：博乐市疾病预防控制中心

预算安排规模：艾滋病专项经费10万元

资金分配情况：对高危人群进行干预、宣传、随访等。

资金执行时间：2018年1月

项目名称：2100409免疫规划专项经费

设立的政策依据：新卫办发【2012】95号，《关于进一步加强预防接种工作的通知》，各地要明确预防接种任务的数量和质量，预防接种补助经费和专项工作经费到位率和免疫规划综合考核结果为主要指标，建立一票否决制度。

项目名称：2100409地方病专项经费

设立的政策依据：新党办通报第10期，（2007年4月25日）在自治区防治碘缺乏病工作会议上的讲话。

项目承担单位：博乐市疾病预防控制中心

预算安排规模：全市地方病专项经费3万元

资金分配情况：切实解决病区群众食用碘盐的突出问题，为保证碘缺乏病重点地区贫困农牧民买得起、吃得上合格碘盐。

资金执行时间：2018年1-12月

 

八、关于博乐市疾病预防控制中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市疾病预防控制中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为4.4万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.9万元，公务接待费1.5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.5万元，其中：公务用车运行费减少0.1万元，主要原因是压缩公务用车运行费；公务接待费减少0.1万元，主要原因是压缩公务接待费。

九、关于博乐市疾病预防控制中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市疾病预防控制中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

 ㈠ 机关运行经费情况

2018年，本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。 

 ㈡ 政府采购情况

2018年，博乐市疾病预防控制中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。2018年，疾病预防控制中心政府采购预算0万元；

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2657平方米，价值262.93万元。

2.车辆 3辆，价值 54.27万元；其中：其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值54.27万元。

3.办公家具价值39.76万元。

4.其他资产价值267.28万元。

单位价值50万元以上大型设备 2 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及大型设备经费。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额56.78万元。具体情况见下表：

 

财政支出绩效目标申报表

（  2018 年度）

填报单位：博乐市疾病预防控制中心

项目名称	结核病项目	项目属性		新增项目□    延续项目√
主管部门	博乐市卫计委	项目实施单位		博乐市疾病预防控制中心
项目起止时间	201801-201812	项目负责人		钟燕		联系电话	2284220
项目资金（万元）	资金总额10万元
	财政拨款10万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	承担着全市急、慢性传染病、慢性非传染病、地方病、结核病、艾滋病、寄生虫病等疫情的调查、监测、报告以及预防与控制的综合管理；免疫规划；食品、公共场所及生活饮用水卫生检测；职业卫生与职业病防控；
项目概况	继续巩固现代结核病控制策略（DOTS）实施质量，提高传染性肺结核病人的发现率和治愈率，降低传染性肺结核病人的发病率和死亡率。
项目立项情况	项目立项的依据		设立的政策依据：新卫疾控发【2015】42号《关于印发新疆维吾尔自治区结核病防治工作质量考评方案（2015年版）的通知
	项目申报的可行性		扩大免疫规划工作，巩固和提高常规免疫规划率
	项目申报的必要性		提高传染性肺结核病人的发现率和治愈率，降低传染性肺结核病人的发病率和死亡率。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、培训、督导检查、宣传活动、诊断费		2018年1月		2018年12月
	2、
	……

财政支出绩效目标申报表

（  2018 年度）

填报单位：博乐市疾病预防控制中心

项目名称	艾滋病项目	项目属性		新增项目□    延续项目□
主管部门	博乐市卫计委	项目实施单位		博乐市疾病预防控制中心
项目起止时间	201801-201812	项目负责人		钟燕		联系电话	2284220
项目资金（万元）	资金总额20万元
	财政拨款20万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	承担着全市急、慢性传染病、慢性非传染病、地方病、结核病、艾滋病、寄生虫病等疫情的调查、监测、报告以及预防与控制的综合管理；免疫规划；食品、公共场所及生活饮用水卫生检测；职业卫生与职业病防控；
项目概况	提高宣传教育的针对性和有效性，掌握正确的防治知识，消除对艾滋病病毒感染者和病人的歧视，又要加强警示性教育，促进重点人群了解艾滋病危害，养成健康文明的生活方式。加强对艾滋病病毒感染者和病人的法制宣传和道德教育，依法坚决打击故意传播艾滋病、性病和利用感染者身份进行违法犯罪活动。
项目立项情况	项目立项的依据		新艾防委办发【2014】7号关于启动弟三轮全国和自治区艾滋病综合防治示范区建设工作的通知精神
	项目申报的可行性		预防与控制的综合管理
	项目申报的必要性		促进重点人群了解艾滋病危害，养成健康文明的生活方式。加强对艾滋病病毒感染者和病人的法制宣传和道德教育，依法坚决打击故意传播艾滋病、性病
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、宣传、随访、干预、病人管理		2018年1月		2018年12月
	2、
	……

 

 

财政支出绩效目标申报表

（2018   年度）

填报单位：博乐市疾病预防控制中心

项目名称	免疫规划项目	项目属性		新增项目□    延续项目□
主管部门	博乐市卫计委	项目实施单位		博乐市疾病预防控制中心
项目起止时间	201801-201812	项目负责人		钟燕		联系电话	2284220
项目资金（万元）	资金总额20万元
	财政拨款20万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	承担着全市急、慢性传染病、慢性非传染病、地方病、结核病、艾滋病、寄生虫病等疫情的调查、监测、报告以及预防与控制的综合管理；免疫规划；食品、公共场所及生活饮用水卫生检测；职业卫生与职业病防控；
项目概况	实施国家免疫规划预防接种，是预防、控制和消灭疫苗针对传染病最经济、最有效的防控措施。免疫规划预防接种工作是一项复杂的社会系统工程，具有明显的连续性、经常性、科学性和严密性。
项目立项情况	项目立项的依据		新卫办发【2012】95号，《关于进一步加强预防接种工作的通知》
	项目申报的可行性		扩大免疫规划工作，巩固和提高常规免疫规划率
	项目申报的必要性		预防接种，预防、控制和消灭疫苗针对传染病最经济、最有效的防控措施。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、技术指导、冷链运转、监测评估、宣传、培训、信息系统维护		2018年1月		2018年12月
	2、
	……

 

财政支出绩效目标申报表

（ 2018  年度）

填报单位：博乐市疾病预防控制中心

项目名称	碘缺乏病	项目属性		新增项目□    延续项目□
主管部门	博乐市卫计委	项目实施单位		博乐市疾病预防控制中心
项目起止时间	201801-201812	项目负责人		钟燕		联系电话	2284220
项目资金（万元）	资金总额6.78万元
	财政拨款6.78万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	承担着全市急、慢性传染病、慢性非传染病、地方病、结核病、艾滋病、寄生虫病等疫情的调查、监测、报告以及预防与控制的综合管理；免疫规划；食品、公共场所及生活饮用水卫生检测；职业卫生与职业病防控；
项目概况	碘缺乏病不仅是重大公共卫生问题，也是严重的社会问题。消除碘缺乏病关系到保护儿童智力、提高民族素质、实现民族昌盛、建设社会主义新农村和构建社会主义和谐社会，是党和政府关心群众健康、坚持以人为本的最直接、最现实体现。
项目立项情况	项目立项的依据		新党办通报第10期，（2007年4月25日）在自治区防治碘缺乏病工作会议上的讲话。
	项目申报的可行性		扩大免疫规划工作，巩固和提高常规免疫规划率
	项目申报的必要性		保障因缺碘而产生的疾病，提高人口素质
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、食用盐监测、碘缺乏病宣传、病情监测、信息维护		2018年1月		2018年12月
	2、
	……

 

第四部分  名词解释

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    ㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博乐市疾病预防控制中心

                                       2018年 2月1日