目录

第一部分  博乐市南城街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018年博乐市南城街道社区卫生服务中心预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年博乐市南城街道社区卫生服务中心预算情况说明

一、关于博乐市南城街道社区卫生服务中心2018收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市南城街道社区卫生服务中心2018收入预算情况说明

三、关于博乐市南城街道社区卫生服务中心2018支出预算情况说明

四、关于博乐市南城街道社区卫生服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市南城街道社区卫生服务中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市南城街道社区卫生服务中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市南城街道社区卫生服务中心018年项目支出情况说明

八、关于博乐市南城街道社区卫生服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市南城街道社区卫生服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   博乐市南城街道社区卫生服务中心概况

 

一、 主要职能

  1、宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

2、开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。

3、落实免疫规划，适龄儿童能及时得到免费接种服务。

4、开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平。

5、协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。

6、医疗组提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。

7、提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务。

8、承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能。

9、协助做好新型农村合作医疗工作。

10、负责对村级卫生卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导。

二、机构设置及人员情况

博乐市南城街道社区卫生服务中心无下属预算单位，下设四个科室，分别是：1、办公室，2、门诊部，3、综合业务办，4、中医科。博乐市南城街道社区卫生服务中心单位编制数17人 ，实有人数18 人，其中：在职 18人，增加0人； 退休 0 人；离休 0 人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市南城街道社区卫生服务中心                  单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	132.87	201 一般公共服务支出
一般公共预算	132.87	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	16.74
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出	116.13
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	132.87	小           计	132.87
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	132.87	支  出  合  计	132.87

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 博乐市南城街道社区卫生服务中心               单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位机关养老	16.74	16.74
210	03	01	城市社区卫生机构	116.13	116.13
			合计	132.87	132.87

 

 

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 博乐市南城街道社区卫生服务中心                 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位机关养老	16.74	16.74
210	03	01	城市社区卫生机构	116.13	116.13
			合计	132.87	132.87

 

 

 

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市南城街道社区卫生服务中心                   单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	132.87	201 一般公共服务支出
一般公共预算	132.87	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	16.74	16.74
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出	116.13	116.13
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计	132.87	小           计	132.87	132.87
		230 转移性支出
收  入  总  计	132.87	支  出  总  计	132.87	132.87

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市南城街道社区卫生服务中心							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位机关养老	16.74		16.74
210	03	01	城市社区卫生机构	116.13		116.13
			合计	132.87		132.87

 

 

 

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市南城街道社区卫生服务中心						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	38.67		38.67
301	02	津贴补贴	43.69		43.69
301	03	奖金	3.22		3.22
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.53		7.53
301	11	公务员医疗补助缴费	2.51		2.51
301	12	其他社会保障缴费	1.16		1.16
301	13	住房公积金	10.04		10.04
301	14	医疗费	0.35		0.35
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.74		16.74
302	17	公务接待费	0.76				0.76
302	28	公会经费	0.52				0.52
302	29	福利费	0.94				0.94
302	31	公务用车运行维护费	1.52				1.52
302	01	办公费	2.23				2.23
302	02	印刷费	1.2				1.2
302	05	水费	0.21				0.21
302	06	电费	0.95				0.95
302	07	邮电费	0.6				0.6
303	09	奖励金	0.03		0.03
		合计	132.87		123.94		8.93

 

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市南城街道社区卫生服务中心

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

 

 

 

 

 

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 博乐市南城街道社区卫生服务中心                                        单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2.28		1.52		1.52	0.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市南城街道社区卫生服务中心        单位：万元                                                 

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

第三部分 2018年博乐市南城街道社区卫生服务中心预算情况说明

 

一、关于博乐市南城街道社区卫生服务中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市南城街道社区卫生服务中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 132.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算132.87万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出16.74万元、医疗卫生与计划生育支出116.13万元。

二、关于博乐市南城街道社区卫生服务中心2018年收入预算情况说明

博乐市南城街道社区卫生服务中心收入预算132.87万元，其中：一般公共预算132.87 万元，占 100 %，比上年增加 132.87 万元，主要原因是 本单位于2018年1月新成立，上年无数据。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加0万元。    

三、关于博乐市南城街道社区卫生服务中心2018年支出预算情况说明

博乐市南城街道社区卫生服务中心2018年支出预算 132.87万元，其中：基本支出 132.87万元，占100 %，比上年增加 132.87 万元，主要原因是本单位于2018年1月新成立，上年无数据。    

项目支出 0 万元，占 0  %，比上年增加0 ，主要原因是本单位于2018年1月新成立，上年无数据。

四、关于博乐市南城街道社区卫生服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算 132.87万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款支出。

支出预算包括： 社会保障和就业支出16.74 万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出116.13万元，主要用于人员经费和公用经费。

五、关于博乐市南城街道社区卫生服务中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

    ㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市南城街道社区卫生服务中心2018年一般公共预算拨款基本支出132.87 万元，比上年执行数减少0万元，下降0 %。主要原因是：本单位于2018年1月新成立，上年无数据。

 ㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业类类机关事业单位基本养老保险缴费支出16.74万元，占 12.6%。

2. 城市卫生社区卫生机构人员及经费支出116.13万元，占87.4%。

㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出16.74万元，比上年执行数增加16.74万元，增长100 %，主要原因是：本单位于2018年1月新成立，人员增加。

2. 城市卫生社区卫生机构支出116.13万元，比上年执行数减少0万元，下降0 %，主要原因是：本单位于2018年1月新成立。

 六、关于博乐市南城街道社区卫生服务中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市南城街道社区卫生服务中心2018年一般公共预算基本支出132.87万元， 其中：人员经费 123.94万元，主要包括：基本工资38.67万元、津贴补贴43.69万元、奖金3.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.74万元、职工基本医疗保险缴费7.53万元、公务员医疗补助缴费2.51万元、其他社会保障缴费1.16万元、住房公积金10.04万元、医疗费0.35万元、奖励金0.03万元等。

公用经费8.93万元，主要包括：办公费2.23万元、印刷费1.2万元、水费0.21万元、电费0.95万元、邮电费0.6万元、公务接待费0.76万元、工会经费0.52万元、福利费0.94万元、公务用车运行维护费1.52万元。

七、关博乐市南城街道社区卫生服务中心2018年项目支出情况说明

无项目支出。

八、关于博乐市南城街道社区卫生服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市南城街道社区卫生服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.28万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费1.52万元，公务接待费0.76万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本单位于2018年1月新成立；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加1.52万元，主要原因是本单位于2018年1月新成立 ；公务接待费减少0万元，主要原因是本单位于2018年1月新成立。

九、关于博乐市南城街道社区卫生服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市南城街道社区卫生服务中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年，本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。

 ㈡ 政府采购情况

2018年，博乐市南城街道社区卫生服务中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（一）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市南城街道社区卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为0万元。

1.房屋 0平方米，价值 0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0 辆，价值0万元； 

3.办公家具价值 0万元。

4.其他资产价值0万元。

无单位价值50万元以上大型设备和单位价值100万元以上大型设备。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 无。

 ㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市南城街道社区卫生服务中心

项目名称	无	项目属性		新增项目□ 延续项目√□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额:无
	财政拨款：无
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、商品服务支出
	2、
	……

 

 

 

第四部分  名词解释

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    ㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

 

                                    

 

博乐市南城街道社区卫生服务中心

                              2018年2月1日