目录

 

第一部分博乐市青得里卫生院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分博乐市青得里卫生院2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分博乐市青得里卫生院2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市青得里卫生院2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市青得里卫生院2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市青得里卫生院2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市青得里卫生院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市青得里卫生院2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市青得里卫生院2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市青得里卫生院2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市青得里卫生院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市青得里卫生院2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分博乐市青得里卫生院

部门单位概况

 

一、主要职能

1、基本医疗服务。

(1)城镇职工和居民的医疗服务。

(2)牧区巡回医疗。

2、基本公共卫生服务。

(1)建立居民健康档案。

(2)健康教育。

(3)预防接种。

(4)传染病及突发公共卫生事件报告和处理。

(6)孕产妇保健。

(7)老年人保健。

(8)慢性病管理。

(9)重性精神疾病管理。

(10)卫生监督协管。

二、机构设置及人员情况

1、办公室

组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位精神文明、综合治理等工作；承办领导交办的其他事项。

2、业务室

（1）负责全乡的医疗卫生救治工作。

（2）负责全乡公共卫生服务和卫生技术培训工作。

㈢人员编制、在职人员情况

总人数47人，核定编制52名，43名卫生专业技术人员，管理岗1名，工人3名（其中,领导指数2 名，院长1名，副院长1名），全额预算管理。

退休人员22名（卫生专业技术人员），全额预算管理。

 

 

第二部分2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市青得里乡卫生院单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	663.65	201一般公共服务支出
一般公共预算	663.65	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	66.07
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出	597.58
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小计	663.65		663.65
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收入总计	663.65	支出合计	663.65

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市青得里乡卫生院单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.07	66.07
210	03	02	乡镇卫生院	469.58	469.58
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	40.38	40.38
210	04	08	基本公共卫生服务	83.83	83.83
210	04	09	重大公共卫生专项	3.79	3.79
			合计	663.65	663.65

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市青得里乡卫生院 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.07	66.07
210	03	02	乡镇卫生院	469.58	469.58
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	40.38		40.38
210	04	08	基本公共卫生服务	83.83		83.83
210	04	09	重大公共卫生专项	3.79		3.79
			合计	663.65	535.65	128

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市青得里乡卫生院单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	663.65	201一般公共服务支出
一般公共预算	663.65	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	66.07	66.07
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出	597.58	597.58
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小计	663.65	小计	663.65	663.65
		230转移性支出
收入总计	663.65	支出总计	663.65	663.65

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市青得里乡卫生院							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
210	03	02	乡镇卫生院	469.58		469.58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.07		66.07
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	40.38				40.38
210	04	08	基本公共卫生服务	83.83				83.83
210	04	09	重大公共卫生专项	3.79				3.79
			合计	663.65		535.65		128

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市青得里乡卫生院						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	177.23		177.23
301	02	津贴补贴	144.44		144.44
301	03	奖金	14.77		14.77
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.73		29.73
301	11	公务员医疗补助缴费	9.91		9.91
301	12	其他社会保障缴费	4.59		4.59
301	13	住房公积金	39.64		39.64
301	14	医疗费	1.08		1.08
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.07		66.07
302	01	办公费	15.72				15.72
302	05	水费	3				3
302	07	邮电费	3				3
302	28	工会经费	2.21				2.21
302	29	福利费	3.98				3.98
303	31	公务车运行维护费	1.7				1.7
303	09	奖励金	0.46		0.46
303	02	退休费	2.8		2.8
303	05	生活补助	0.96		0.96
303	07	医疗费补助	14.37		14.37
		合计	535.65		506.04		29.61

表七：

项目支出情况表
编制部门：博乐市青得里乡卫生院													单位：万元
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）		资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	40.38			40.38
210	04	08		基本公共卫生服务	83.83			83.83
210	04	09		重大公共卫生专项	3.79			3.79
				合计	128			128

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市青得里乡卫生院单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.7	0	1.7	0	1.7	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市青得里卫生院 单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：年初未安排预算。

 

 

第三部分2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市青得里卫生院2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市青得里卫生院2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算663.65万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。

二、关于博乐市青得里卫生院2018年收入预算情况说明

博乐市青得里卫生院收入预算663.65万元，其中：

一般公共预算663.65万元，占100%，比上年增加85.54万元，主要原因是本年预算含有项目预算128万元；

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元。

三、关于博乐市青得里卫生院2018年支出预算情况说明

博乐市青得里卫生院2018年支出预算663.65万元，其中：

基本支出535.65万元，占80.71%，比上年减少42.46万元，主要原因是人员减少。

项目支出128万元，占19.29%，比上年增加128万元，主要原因是经费补助增加。

四、关于博乐市青得里卫生院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算663.65万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出66.07万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出597.58万元，主要用于人员经费和公用经费，基本公共卫生服务，重大公共卫生专项服务等项目的支出。

五、关于博乐市青得里卫生院2018年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市青得里卫生院2018年一般公共预算拨款基本支出535.65万元，比上年执行数减少42.46万元，下降7.34%。主要原因是：2018年预算人员较上年减少

㈡一般公共预算当年拨款结构情况

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出66.07万元，占9.96%。

2.乡镇卫生院机构人员及经费支出469.58万元，占70.76%。

3.其他基层医疗卫生机构支出40.38万元，占6.08%。

4.基本公卫卫生服务支出83.83万元 ，占12.63%。

5.重大公共卫生专项支出3.79万元，占0.57%。

㈢一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数66.07万元，比上年执行数减少6.54万元，下降9%，主要原因是：2018预算人员较上年减少。

2.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）2018年预算数469.58万元，比上年执行数减少35.96万元，下降7.1%，主要原因是：较上年人员减少。

3.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出：2018年预算数40.38万元，比上年执行数减少13.72万元，下降25.36%，主要原因是：预计今年基本药物销售较上年减少

4.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公卫卫生服务支出83.83万元 ，比上年执行数减少69.47万元，下降45.32%.

5.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项支出3.79万元，比上年执行数减少6.22万元，减少62.14%，主要原因是：预算2018年重大公共卫生服务项目减少。

六、关于博乐市青得里乡卫生院2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市青得里乡卫生院2018年一般公共预算基本支出535.65万元，其中：

人员经费506.04万元，主要包括：基本工资177.23万元、津贴补贴144.44万元、奖金14.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.07万元、职工基本医疗保险缴费29.73万元、公务员医疗补助缴费9.91万元、其他社会保障缴费4.59万元、住房公积金39.64万元、医疗费1.08万元、奖励金0.46万元、退休费2.8万元、医疗费补助14.36万元、生活补助0.96万元。

公用经费29.61万元，主要包括：办公费15.72万元、水费3万元、工会经费2.21万元、邮电费3万元、福利费3.98万元、公务车运行维护费1.7万元。

七、关博乐市青得里卫生院2018年项目支出情况说明

项目名称：其他基层医疗卫生机构支出（基本药物制度补助资金）

设立的政策依据：《基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法》（财社〔2014〕139号）

预算安排规模：2018年全市安排基本药物制度补助资金40.38万元

项目承担单位：博乐市青得里卫生院资金分配情况：根据当年基层医疗卫生机构基本药物销售情况，对全市各基层医疗卫生机构统筹分配基本药物制度补助资金。

资金执行时间：2018.1-12月

项目名称：国家基本公共卫生服务

设立的政策依据：《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）、《关于提高2013年基本公共卫生服务项目经费补助标准的通知》（新财社〔2013〕132号）、《关于做好2017年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层卫生发〔2017〕46号）、《博乐市统计年鉴》（2017年）。中央财政按人均45元，自治区各级财政按2元补助，各地县财政按人均3元补助。预估2018年人口数为25190人。

预算安排规模：2018年全市基本公共卫生服务资金83.83万元。

项目承担单位：博乐市青得里卫生院

资金分配情况：中央财政按人均45元，自治区各级财政按2元补助，各地县财政按人均3元补助。

资项目名称：重大公共卫生专项

设立的政策依据：

预算安排规模：2018年全市安排重大公共卫生专项3.79万元

项目承担单位：博乐市青得里卫生院资金分配情况：冷链运转经费和结核病中央转移支付资金

资金执行时间：2018.1-12月

八、关于博乐市青得里乡卫生院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市青得里乡卫生院2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.7万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年（减少）2.1万元，其中：公务用车运行费减少1.3万元，主要原因是压缩公车运行费。公务接待费减少0.8万元，主要原因是压缩公务接待费。

九、关于博乐市青得里卫生院2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市青得里卫生院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

1. 其他重要事项的情况说明

   ㈠机关运行经费情况

   2018年，2018年青乡卫生院本级及下属0家行政单位、家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算29.6万元，比上年预算减少8.1万元，下降21.5%。主要原因是取暖费未纳入部门预算；单位厉行节约，减少公务车运行经费。。

   ㈡政府采购情况

   2018年，青乡卫生院及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

   2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

   （三）国有资产占用使用情况

   截至2017年底，博乐市青得里乡卫生院占用使用国有资产总体情况为

   1.房屋1779.2平方米，价值194.24万元。

   2.通用设备81.18万元。其中：一般公务用车1辆，价值6.88万元。

   3.专用医疗设备229个，共计268.71万元。

   4.家具等办公家具68.98万元。

   2018年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额128万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   财政支出绩效目标申报表

   （2018年度）

   填报单位：博乐市青得里卫生院

项目名称	国家基本公共卫生服务项目	项目属性		新增项目□延续项目√
主管部门	博乐市卫生和计划生育委员会	项目实施单位		博乐市青得里卫生院
项目起止时间	2018.1.1-12.31	项目负责人		吾斯曼·阿里马斯		联系电话	18999777843
项目资金（万元）	资金总额83.83
	财政拨款83.83
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	为辖区居民提供居民健康档案管理，健康教育，预防接种，传染病与突发公共卫生事件报告与处理，原发性高血压，2型糖尿病管理，重性精神病管理，0-6岁儿童健康管理，孕产妇健康管理，65岁及以上老年人健康管理，卫生监督协管，中医药健康管理，结核病患者健康管理。
项目概况	国家基本公共卫生服务项目自2009年开始全面实施,基本公共卫生服务项目补助资金主要用于14类共54项公共卫生服务。通过实施国家基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务
项目立项情况	项目立项的依据		《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）、《关于提高2013年基本公共卫生服务项目经费补助标准的通知》（新财社〔2013〕132号）《关于做好2017年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层卫生发〔2017〕46号）《博乐市统计年鉴》（2017年）
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性		对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、国家基本公共卫生服务		2018年1月		2018年12月

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市青得里卫生院

项目名称	基本药物补助制度资金项目	项目属性		新增项目□延续项目√
主管部门	博乐市卫生和计划生育委员会	项目实施单位		博乐市青得里卫生院
项目起止时间	2018.1.1-12.31	项目负责人		吾斯曼·阿里马斯		联系电话	18999777843
项目资金（万元）	资金总额40.38
	财政拨款40.38
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	网上采购配备和使用国家基本药物，实行零差价销售药品，以合理用药为核心，以减轻群众看病负担
项目概况	以配备和使用国家基本药物为基础，以实行零差价销售药品为基本要求，以合理用药为核心，以减轻群众看病负担为目标，范医疗服务行为，提高医疗服务质量，转变“以药养医”机制，推动基层医疗卫生事业持续发展，提高人民群众健康水平
项目立项情况	项目立项的依据		《基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法》（财社〔2014〕139号）
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性		配备和使用国家基本药物为基础，以实行零差价销售药品为基本要求，以合理用药为核心，以减轻群众看病负担为目标
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、基本药物补助制度资金		2018年1月		2018年12月
	2、
	……

 

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市青得里卫生院

项目名称	重大公卫结核病防治，免疫规划	项目属性		新增项目□延续项目√
主管部门	博乐市卫生和计划生育委员会	项目实施单位		博乐市青得里卫生院
项目起止时间	2018.1.1-12.31	项目负责人		吾斯曼·阿里马斯		联系电话	18999777843
项目资金（万元）	资金总额3.79
	财政拨款3.79
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	继续巩固现代结核病控制策略（DOTS）实施质量，提高传染性肺结核病人的发现率和治愈率，降低传染性肺结核病人的发病率和死亡率。全面组织实施扩大免疫规划工作，巩固和提高常规免疫规划率
项目概况	继续巩固现代结核病控制策略（DOTS）实施质量，提高传染性肺结核病人的发现率和治愈率，降低传染性肺结核病人的发病率和死亡率。1、继续保持以乡镇为单位DOTS覆盖率达100％；2、新涂阳肺结核病人发现率≥70%。 3、新涂阳肺结核病人治愈率≥85%； 4、结防机构追踪到位率≥85%；5、涂阳肺结核病人密切接触者筛查率≥90%；
项目立项情况	项目立项的依据		新疆卫生和计划生育委员会文件 新卫疾控发【2015】42号 关于印发新疆结核病防治工作质量考评方案（2015年版）的通知 《自治区结核病防治工作质量考评方案》（2017年版） 自治区卫计委要求：各地将免疫规划工作纳入财政预算，按照辖区服务人口人均不低于1元标准统筹安排。
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、免疫规划		2018年1月		2018年12月
	2、结核病防治		2018年1月		2018年12月
	……

 

第四部分名词解释

 

名词解释：

㈠财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈧机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博乐市青得里卫生院

2018年2月2日