目录

第一部分 博乐市民政局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年博乐市民政局部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年博乐市民政局预算情况说明

一、关于博乐市民政局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市民政局2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市民政局2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市民政局2018年年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市民政局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市民政局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市民政局2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市民政局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市民政局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市民政局单位概况

一、主要职能

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作的方针、政策；拟订博乐市民政事业发展规划并组织实施。

2、组织、协调、指导拥军优属、拥政爱民工作；负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬工作；负责全市退役士兵（含士官）、复员干部接收安置和管理服务工作；负责全市复员退伍军人矛盾纠纷排查化解工作；指导全市退役士兵（含士官）的培训、就业工作；承担博乐市双拥工作领导小组的具体工作。

3、拟订全市社会救助规划和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；检查指导农村五保供养和农村敬老院建设管理工作。

4、承担全市性社会团体、民办非企业单位登记管理和监察责任。依法对全市性社会团体和博乐市直各部门民办非企业单位、社会团体进行登记管理、年检和执法监察。

5、指导拟订全市救灾减灾工作规划并组织实施；组织、协调救灾减灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织灾情核查、统计上报和统一发布;接收、管理和分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠，指导灾区开展生产自救。

6、指导全市城乡基层群众自治建设和城乡社区建设工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社区组织干部的培训工作。

7、贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责全市行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作；负责全市行政区域界线的勘定和管理，组织调处市内行政区域界线争议；负责全市地名管理工作。

8、拟订全市社会福利事业发展规划、政策标准并组织实施；组织拟订慈善事业发展规划，组织、指导社会捐助工作；管理、审核、批准全市社会福利企业和社会福利机构并对其进行年检；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

9、贯彻落实国家、自治区婚姻登记、殡葬管理和儿童收养法律法规政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导全市婚姻登记、殡葬管理、收养登记、流浪乞讨人员救助工作。

10、会同有关部门拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

11、负责全市老年工作的宏观指导和综合管理，维护老年人合法权益；负责组织实施博乐市有关人口老龄化的调查研究工作，负责协调和推动各级政府部门、群众团体认真做好老龄事业的宣传教育工作；负责市老龄工作对外交流活动。

12、承办博乐市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市民政局无下属预算单位，下设3个科室和纳入博乐市民政局核算的7个事业单位，分别是：

1、办公室（社会工作办公室）；

2、业务办公室（社会组织登记管理办公室、基层政权和社区建设办公室、社会福利和社会事务办公室）指导全市社会团体和民办非企业单位的登记和管理工作；

3、优抚安置办公室。

纳入博乐市民政局核算的事业单位：

（1）博乐市城乡低保救助救灾办公室；

（2）博乐市区划地名委员会办公室；

（3）博乐市民政局婚姻登记处；

（4）博乐市慈善总会；

（5）博乐市减灾中心；

（6）博乐市双拥工作领导小组办公室；

（7）博乐市老龄工作委员会办公室。

博乐市民政局单位编制数23人，实有人数40人，其中：在职28 人，减少3 人；退休 11 人，增加3 人；离休1 人，没有增减。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 博乐市民政局 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3405.14	201一般公共服务支出
一般公共预算	3405.14	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	3105.14
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出	300
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	3405.14	小 计	3405.14
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	3405.14	支 出 合 计	3405.14

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 博乐市民政局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	02	01	行政运行	280.84	280.84
208	02	04	拥军优属	25.00	25.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04	38.04
208	08	02	伤残抚恤	2.69	2.69
208	08	05	义务兵优待	289.25	289.25
208	09	01	退役士兵安置	250.02	250.02
208	10	02	老年福利	60	60
208	10	99	其他社会福利支出	3	3
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	345	345
208	11	99	其他残疾人事业支出	51.3	51.3
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1000	1000
208	19	02	农村最低生活保障金支出	700	700
208	99	01	其他社会保障和就业支出	60	60
210	13	01	城乡医疗救助	300	300
			合计	3405.14	3405.14

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 博乐市民政局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	02	01	行政运行	280.84	280.84
208	02	04	拥军优属	25.00		25.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04	38.04
208	08	02	伤残抚恤	2.69		2.69
208	08	05	义务兵优待	289.25		289.25
208	09	01	退役士兵安置	250.02		250.02
208	10	02	老年福利	60		60
208	10	99	其他社会福利支出	3		3
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	345		345
208	11	99	其他残疾人事业支出	51.3		51.3
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1000		1000
208	19	02	农村最低生活保障金支出	700		700
208	99	01	其他社会保障和就业支出	60		60
210	13	01	城乡医疗救助	300		300
			合计	3405.14	318.88	3086.26

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市民政局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	3405.14	201一般公共服务支出
一般公共预算	3405.14	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	3405.14	3105.14
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出	300	300
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	3405.14	小 计	3405.14	3405.14
		230 转移性支出
收 入 总 计	3405.14	支 出 总 计	3405.14	3504.14

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市民政局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	02	01	行政运行	280.84		280.84
208	02	04	拥军优属	25.00				25.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04		38.04
208	08	02	伤残抚恤	2.69				2.69
208	08	05	义务兵优待	289.25				289.25
208	09	01	退役士兵安置	250.02				250.02
208	10	02	老年福利	60				60
208	10	99	其他社会福利支出	3				3
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	345				345
208	11	99	其他残疾人事业支出	51.3				51.3
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1000				1000
208	19	02	农村最低生活保障金支出	700				700
208	99	01	其他社会保障和就业支出	60				60
210	13	01	城乡医疗救助	300				300
			合计	3405.14		318.88		3086.26

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	96.3168		96.3168
301	02	津贴补贴	89.4278		89.4278
301	03	奖金	8.0264		8.0264
301	10	职工基本医疗保险	17.1160		17.1160
301	11	公务员医疗补助缴纳	5.7053		5.7053
301	12	其他社会保障缴费	1.6568		1.6568
301	13	住房公积金	22.8214		22.8214
301	14	医疗费	0.6440		0.6440
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.0356		38.0356
302	01	办公费	4.3				4.3
302	02	印刷费	0.3				0.3
302	07	邮电费	0.6580				0.6580
302	11	差旅费	2.0				2.0
302	16	培训费	0.15				0.15
302	17	公务接待费	0.89				0.89
302	26	劳务费	0.3				0.3
302	28	工会经费	1.2325				1.2325
302	29	福利费	2.2185				2.2185
302	31	公务用车运行维护费	5.3				5.3
303	01	离休费	10.9426		10.9426
303	02	退休费	1.4014		1.4014
303	05	生活补助	0.999		0.999
303	07	医疗费补助	7.9787		7.9787
303	09	奖励金	0.4590		0.4590
		合计	318.8802		301.5312		17.349

表七：

项目支出情况表
编制部门：博乐市民政局													单位：万元
科 目 编 码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）		资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项
208	02	04	拥军优属	春节、八一建军节等重大节日慰问	25.0					25.0
208	08	02	伤残抚恤	残疾军人护理费	2.69					2.69
208	08	05	义务兵优待	义务兵家庭优待金	289.25					289.25
208	09	01	退役士兵安置	复员、退伍军人自主就业补助金、复原干部特殊生活困难救助	250.02					250.02
208	10	02	老年福利	80周岁以上老人基本生活津贴	60					60
208	10	99	其他社会福利支出	六十年代初期精简退职老职工生活补助费	3					3
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	残疾人两项补贴	345					345
208	11	99	其他残疾人事业支出	安心助养	51.3					51.3
208	19	01	城市最低生活保障金支出	城市最低生活保障金市级配套	1000					1000
208	19	02	农村最低生活保障金支出	农村最低生活保障金市级配套	700					700
208	99	01	其他社会保障和就业支出	上级专项：2018年中央财政困难群众救助补助预算指标	60					60
210	13	01	城乡医疗救助	上级专项：2018年中央财政医疗救助补助预算指标	300					300
				合计	3086.26					3086.26

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市民政局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
6.19		5.3		5.3	0.89

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市民政局 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市民政局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市民政局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3405.14万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。

二、关于博乐市民政局2018年收入预算情况说明

博乐市民政局收入预算3405.14万元，其中：一般公共预算3405.14万元，占100 %，比上年增加2013.84 万元，主要原因是纳入绩效考核的项目支出增加2041.96万元；

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加0万元。

三、关于博乐市民政局2018年支出预算情况说明

博乐市民政局2018年支出预算 3405.14万元，其中：基本支出318.88 万元，占9 %，比上年减少28.13 万元，主要原因是厉行节约，公用经费减少、对个人和家庭生活补助支出减少 。

项目支出3086.26 万元，占91 %，比上年增加2041.96 万元，主要原因：一方面部分项目预算2017年没进部门预算平台，另一方面社会兜底政策的全面落实（如：安心助养政策），低保人数的增加和补助标准的提高、义务兵家庭优待金政策的全面落实等。

四、关于博乐市民政局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算3405.14 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款支出。

支出预算包括：社会保障和就业支出3105.14万元，主要用于城乡最低生活保障支出、安心助养、困难群众救助补助、残疾人两项补贴、80周岁以上老人基本生活津贴、退役士兵安置、复员、退伍军人自主就业补助、1993-2000年军队复原干部特殊生活困难救助及采暖补贴、义务兵家庭优待金、残疾军人护理费和我局人员经费、公用经费。医疗卫生与计划生育支出300万元，主要用于民政对象的医疗救助。

五、关于博乐市民政局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市民政局2018年一般公共预算拨款基本支318.88 万元，比上年执行数减少28.13 万元，下降9.2 %。主要原因是：今年全年以勤俭节约，杜绝浪费为宗旨，减少各项办公费用支出。且今年其他项目上以必要性为原则采购，如非紧急必要，则不采购，杜绝国有资产的闲置。

㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出3105.14万元，占 91 %。

2.医疗卫生与计划生育支出300万元，占9%。

㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为 318.88万元，比上年执行数减少28.13 万元，下降9.2 %，主要原因是：今年全年以勤俭节约，杜绝浪费为宗旨，减少各项办公费用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）:2018年预算数为 25万元，与上年持平。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）:2018年预算数为289.25万元，比上年增加93.25万元，原因是提高了补助标准。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:2018年预算数为2.69万元，与上年持平.

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:2018年预算数为60万元，与上年持平。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:2018年预算数为345万元，与上年持平。

7. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）:2018年预算数为1000万元，与上年相比，发放标准提高了。

8. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）:2018年预算数为700万元，与上年相比持平。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:2018年预算数为 300万元，与上年持平。

六、关于博乐市民政局2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市民政局2018年一般公共预算基本支出318.88 万元， 其中：人员经费 301.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费17.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于博乐市民政局2018年项目支出情况说明

1.项目名称：残疾人两项补贴

设立的政策依据：《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》（国发〔2015〕52号）

预算安排规模：345万

项目承担单位：博乐市民政局

资金分配情况：按各乡镇（场）街道人数由地方财政进行下拨。

资金执行时间：2018年全年

资金来源：地方财政承担

补贴人数：3600人

补贴标准：每人每月80元

补贴范围：博乐市困难残疾人和重度残疾人

补贴方式：按月发放

发放程序：由各乡镇（场）街道根据当月实有人数名单打卡发放。

受益人群和社会效益：按照自治区党委、自治区人民政府的决策部署，以加快推进残疾人小康进程为目标，以残疾人需求为导向，加强残疾人保障制度设计，制定残疾人专项福利政策，逐步完善残疾人社会保障体系。

2.项目名称：义务兵家庭优待金

设立的政策依据：《军人抚恤优待条例》

预算安排规模：289.25万元

项目承担单位：博乐市民政局

资金分配情况：按各乡镇（场）街道人数由地方财政进行下拨。

资金执行时间：2018年全年

资金来源：地方财政承担

补贴人数：80人

补贴标准：35000元/年

补贴范围：义务兵家庭

补贴方式：按年发放

发放程序：由各乡镇（场）街道根据当年实有义务兵人数名单打卡发放。

受益人群和社会效益：义务兵家庭。现役军人享受国家和社会的优待，义务兵服现役期间，其家庭由当地人民政府给予优待，优待标准不低于当地平均生活水平。

3.项目名称：2017年复员、退伍军人自主就业补助金

设立的政策依据：《退役士兵安置条例》

预算安排规模：250.02万元

项目承担单位：博乐市民政局

资金分配情况：按各乡镇（场）街道人数由地方财政进行下拨。

资金执行时间：2018年全年

资金来源：地方财政承担

补贴人数：81人

补贴标准：31000元/年

补贴范围：退役士兵

补贴方式：按年发放

发放程序：由各乡镇（场）街道根据当年实有复员退伍士兵人数名单打卡发放。

受益人群和社会效益：义务兵退出现役，按照国家规定发给退役金，由安置地的县级以上地方人民政府接收，根据当地的实际情况，可以发给经济补助。加强对退役士兵自主就业的指导和服务，采取组织职业介绍、就业推荐、专场招聘会等方式，扶持退役士兵自主就业。

4.项目名称：城市最低生活保障

设立的政策依据：新政阅[2011]35号文件精神

预算安排规模：1000万元

项目承担单位：博乐市民政局

资金分配情况：按各乡镇（场）街道人数由地方财政进行下拨。

资金执行时间：2018年全年

资金来源：地方财政配套

补贴人数：7000余人

补贴标准：每人每月A类保障对象376元，B类保障对象356元，C类保障对象316元；城市低保四类补贴：在低保基础上重度残疾人员每人每月增加47元，老年人增加37元，未成年人和重病患者增加22元。

补贴范围：博乐市全市城市低保人员

补贴方式：按月发放

发放程序：由各乡镇（场）街道根据当月实有城市最低生活保障人数名单打卡发放。

受益人群和社会效益：通过对城市最低生活保障项目的实施，充分体现良好的社会效益，保障城市低保户的基本生活，做到领导放心，群众满意，充分体现各级政府对弱势群体的关爱，缩短收入差距，在维护社会稳定、促进社会经济协调发展方面发挥重要的作用。

5.项目名称：农村最低生活保障

设立的政策依据：新政阅[2011]35号文件精神

预算安排规模：700万元

项目承担单位：博乐市民政局

资金分配情况：按各乡镇（场）街道人数由地方财政进行下拨。

资金执行时间：2018年全年

资金来源：地方财政配套

补贴人数：9000余人

补贴标准：每人每月A类保障对象269元，B类保障对象251元，C类保障对象231元，农村低保四类补贴：在低保基础上重度残疾人员每人每月增加34元，老年人增加29元，未成年人和重病患者增加17元。

补贴范围：博乐市全市农村低保人员

补贴方式：按月发放

发放程序：由各乡镇（场）街道根据当月实有农村最低生活保障人数名单打卡发放。

受益人群和社会效益：通过对农村最低生活保障项目的实施，充分体现良好的社会效益，保障城市低保户的基本生活，做到领导放心，群众满意，充分体现各级政府对弱势群体的关爱，缩短收入差距，在维护社会稳定、促进社会经济协调发展方面发挥重要的作用。

6.项目名称：80周岁以上老人基本生活津贴

设立的政策依据：新政阅[2011]35号文件精神

预算安排规模：60万元

项目承担单位：博乐市民政局

资金分配情况：按各乡镇（场）街道人数由地方财政进行下拨。

资金执行时间：2018年全年

资金来源：地方财政配套

补贴人数：1840余人

补贴标准： 80岁—89岁，50元/月人；90岁—99岁，120元/月人；100岁以上，200元/月人。

补贴范围：博乐市全市80周岁以上高龄老人

补贴方式：按季度发放

发放程序：由各乡镇（场）街道根据当月实有人数名单在社区和村队以现金形式发放。

受益人群和社会效益：通过发放80周岁以上老年人基本生活津贴，充分体现了党和政府对高龄老人的关怀。

八、关于博乐市民政局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市民政局2018年“三公”经费财政拨款预算数为6.19 万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 5.3 万元，公务接待费 0.89 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.31 万元，其中：公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.3万元，主要原因是：厉行节约原则，各业务部门合并用车，尽管各类入户调查摸排工作量增加，因调配合理，减少了支出 ；公务接待费减少0.01万元，主要原因是 减少陪同人员 。

九、关于博乐市民政局2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市民政局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年，博乐市民政局机关运行经费财政拨款预算 17.35万元，比上年预算减少1.8万元，下降9 %。主要原因是全年厉行节约，加强办公用品使用管理，各办公室能合并使用的杜绝平均购买。

㈡ 政府采购情况

2018年，博乐市民政局政府采购预算 4万元，其中：政府采购货物预算 4万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市民政局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值0 万元。

2.车辆 3 辆，价值70.81 万元；其中：一般公务用车3 辆，价值70.81 万元；执法执勤用车0 辆，价值 0 万元；其他车辆0 辆，价值0 万元。

3.办公家具价值10.83 万元。

4.其他资产价值58.88 万元。

单位没有价值50万元以上大型设备和价值100万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆经费。

㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额2944.27万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

填报单位：博乐市民政局

项目名称	80周岁以上老人基本生活津贴	项目属性		新增项目□ 延续项目√
主管部门	博乐市民政局	项目实施单位		各乡镇场、街道
项目起止时间	2018.01.01-2018.12.31	项目负责人		王霏		联系电话	2282735
项目资金（万元）	资金总额60万元
	财政拨款60万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	负责全市老年工作的宏观指导和综合管理，维护老年人合法权益
项目概况	通过发放80周岁以上老年人基本生活津贴，充分体现了党和政府对高龄老人的关怀。
项目立项情况	项目立项的依据		新政阅[2011]35号
	项目申报的可行性		较强
	项目申报的必要性		必要
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、80周岁以上老人基本生活津贴		2018.01.01		2018.12.31

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

填报单位：博乐市民政局

项目名称	城乡医疗救助	项目属性		新增项目□ 延续项目√
主管部门	博乐市民政局	项目实施单位		各乡镇场、街道
项目起止时间	2018.01.01-2018.12.31	项目负责人		马旦		联系电话	2282533
项目资金（万元）	资金总额300万元
	财政拨款300万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	健全城乡社会救助体系；负责民政对象医疗救助工作
项目概况	有效保障全市城乡各类民政对象就医难问题，确保城乡医疗救助工作扎实有效开展。
项目立项情况	项目立项的依据		新政阅[2011]35号
	项目申报的可行性		较强
	项目申报的必要性		必要
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、民政对象进行医疗救助		2018.01.01		2018.12.31

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

填报单位：博乐市民政局

项目名称	城市最低生活保障	项目属性		新增项目□ 延续项目√
主管部门	博乐市民政局	项目实施单位		各乡镇场、街道
项目起止时间	2018.01.01-2018.12.31	项目负责人		马旦		联系电话	2282533
项目资金（万元）	资金总额1000万元
	财政拨款1000万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障。
项目概况	通过对城市最低生活保障项目的实施，充分体现良好的社会效益，保障城市低保户的基本生活，做到领导放心，群众满意，充分体现各级政府对弱势群体的关爱，缩短收入差距，在维护社会稳定、促进社会经济协调发展方面发挥重要的作用。
项目立项情况	项目立项的依据		新政阅[2011]35号
	项目申报的可行性		较强
	项目申报的必要性		必要
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、城市最低生活保障		2018.01.01		2018.12.31

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

填报单位：博乐市民政局

项目名称	农村最低生活保障	项目属性		新增项目□ 延续项目√
主管部门	博乐市民政局	项目实施单位		各乡镇场、街道
项目起止时间	2018.01.01-2018.12.31	项目负责人		马旦		联系电话	2282533
项目资金（万元）	资金总额700万元
	财政拨款700万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障。
项目概况	通过对农村最低生活保障项目的实施，充分体现良好的社会效益，保障农村低保户的基本生活，做到领导放心，群众满意，充分体现各级政府对弱势群体的关爱，缩短收入差距，在维护社会稳定、促进社会经济协调发展方面发挥重要的作用。
项目立项情况	项目立项的依据		新政阅[2011]35号
	项目申报的可行性		较强
	项目申报的必要性		必要
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、农村最低生活保障		2018.01.01		2018.12.31

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

填报单位：博乐市民政局

项目名称	残疾人两项补贴	项目属性		新增项目□ 延续项目√
主管部门	博乐市民政局	项目实施单位		各乡镇场、街道
项目起止时间	2018.01.01-2018.12.31	项目负责人		马旦		联系电话	2282533
项目资金（万元）	资金总额345万元
	财政拨款345万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	健全城乡社会救助体系，保障残疾人合法权益。
项目概况	按照自治区党委、自治区人民政府的决策部署，以加快推进残疾人小康进程为目标，以残疾人需求为导向，加强残疾人保障制度设计，制定残疾人专项福利政策，逐步完善残疾人社会保障体系。
项目立项情况	项目立项的依据		新政阅[2011]35号
	项目申报的可行性		较强
	项目申报的必要性		必要
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、残疾人两项补贴		2018.01.01		2018.12.31

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

填报单位：博乐市民政局

项目名称	义务兵家庭优待金	项目属性		新增项目□ 延续项目√
主管部门	博乐市民政局	项目实施单位		各乡镇场、街道
项目起止时间	2018.01.01-2018.12.31	项目负责人		马旦		联系电话	2282533
项目资金（万元）	资金总额289.25万元
	财政拨款289.25万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	组织、协调、指导拥军优属、拥政爱民工作；承担博乐市双拥工作领导小组的具体工作。
项目概况	现役军人享受国家和社会的优待，义务兵服现役期间，其家庭由当地人民政府给予优待，优待标准不低于当地平均生活水平。
项目立项情况	项目立项的依据		《自治区义务兵家庭优待金发放办法》的通知（新政办发〔2012〕4号)
	项目申报的可行性		较强
	项目申报的必要性		必要
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、义务兵家庭优待金		2018.01.01		2018.12.31

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

填报单位：博乐市民政局

项目名称	2017年复员、退伍军人自主就业补助金	项目属性		新增项目□ 延续项目√
主管部门	博乐市民政局	项目实施单位		各乡镇场、街道
项目起止时间	2018.01.01-2018.12.31	项目负责人		马旦		联系电话	2282533
项目资金（万元）	资金总额250.02万元
	财政拨款250.02万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	组织、协调、指导拥军优属、拥政爱民工作；承担博乐市双拥工作领导小组的具体工作。
项目概况	义务兵退出现役，按照国家规定发给退役金，由安置地的县级以上地方人民政府接收，根据当地的实际情况，可以发给经济补助。加强对退役士兵自主就业的指导和服务，采取组织职业介绍、就业推荐、专场招聘会等方式，扶持退役士兵自主就业。
项目立项情况	项目立项的依据		《退役士兵安置条例》
	项目申报的可行性		较强
	项目申报的必要性		必要
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、2017年复员、退伍军人自主就业补助金		2018.01.01		2018.12.31

第四部分 名词解释

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博乐市民政局

2018年 2 月 1 日